1、物控部【外协】单证流程内容 页码 共 页第 页标题 执行主体 监督主体 考评主体1.流程管理要项：1.印刷工艺部接到印刷执行单印刷出版资料后，应在两小时内协调物控部主管确定拼版尺寸，并依据客户信息单进行印刷文件校正，打印数码稿交设计师、物控部主管签字确认后下达外协通知单外发供应商。并负责跟进外协进度，负责每日外协明细进度表提报。 外协通知单经主管副总审核签字后复印 2 份交财务部、计划管理部跟单员备份。 外协通知单产品名称须与印刷执行单保持一致，并注明源文件编号及印刷合同号。2.一检：按制版检查文件程序进行文字图像检查校正。二检：制版、拼版、出蓝纸、自检加盖确认章签字交外发拼版主管。一审：外发
2、拼版主管进行一审检查排版是否符合印刷及后道工序的工艺要求。二审：由设计师按客户签字确认单内容审核并签字确认文件版式正确。外发：按确认文件生成标准 PDF 电子文件外发，同时给制版商提供黑白稿或数码稿以便校对文件是否缺失， 外协通知单要注明生产通知单号，制版完成接收按明细登记。2.分类编号：本公司外协部门制定的外协通知单,需要按以下规定进行编号：W X 吉 祥 人 家 Y Y Y Y n n n公司所有四级表单都应按统一标准,按级编码进行分类连续编号。各级编码之间使用“-”或“/”进行连接。电子文档以表单代号加企业名称加主要作业项目简称加日期、流水号组成。3 表单.流转要求、考核问责事项：外发制版要确保无丢版、无漏版，必须确认图片文件一定已包含在文档中并保持足够的分辨率，必须对照打印稿（彩色或黑白稿）来核对拼版的正确性，无外发拼版主管及设计师签字数码确认稿即私自制版外发即纳入问责奖惩程序（罚款 100 元） 。如产生损失按质量问题奖惩制度处理。审核人（拼版主管及设计师）审核过程中未发现错误而产生损失按质量问题奖惩制度一并进行处罚。签发人签名物控部【外协】：现将物控部【核价】单证流程内容抄送你部，请严格执行。总经理： 日期：执行负责人签名总经理：兹收到物控部【外协】单证流程内容 ，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。执行人： 日期：
