1、成都 XX 宾馆 发展战略构想前 言随着新世纪的到来，市场 的竞争将越来越激烈，生存与发展、机遇与挑战，是 XX 宾馆所要面临的两大课题。如何在激烈的市 场竞争中求得生存？如何在市 场经济大潮中发展壮大自己，如何把 XX 宾馆发展成为一个以宾馆服务、餐饮娱乐为龙头的多元化发展的企业，并朝着具有独特风格的一流宾馆迈进的宏伟构想，就必 须有一个清晰的企 业发展思路，就必 须制定一个符合企业实际的战略发展构想。只有 这样，企 业才能 够在复杂的社会环境中，保证一系列决策不出现重大失误，走上一条健康、快速的发展之路。一、战略目标在 2000 年，XX 宾馆全年产值应实现扭亏为盈（注：原 XX 宾馆 9
2、7 年亏 30 万， 98 年亏70 万，99 年亏 100 万），达到年产值 200 多万以上的规模。二、战略方针夯实基础、积极发展、资本扩张、多元经营。即，必 须加强宾馆的销售工作，广开生财之道、扩大客源渠道，挖掘内部潜力、控制各项成本开支。三、战略步骤步骤一：（2000 年 月之前）以人为本、夯实根基、巩固阵地、狠练内功，调整机构、多元组合。步骤二：（2000 年 月底之前）不择手段，寻求突破；全面扫荡，重拳出击。步骤三：（2000 年 月底之前）在 2000 年底使宾馆总产值达到 200 万元以上。四、战略实施(一) 人才战略1.对宾馆现有中层以上管理干部和专业技术人员（如厨师）进行一
3、次全面的考核、摸底，建立管理干部和专业技术人员的绩效考核档案。并制定出台绩效考核章程和办法。2.对宾馆所有岗位进行一次全面的清理，根据 宾馆发展的 实际情况和业务发展的需要，重新确定岗位和技术等级，实 行“定岗、定 员、定责、定薪”的“四定”方针。3.在现有用人制度的基础上， 坚持“能者上、平者 让、庸者下”的用人原则，对确有工作能力和突出贡献的人员要大胆启用，委以重任。4.对人才的考核和使用，本着先内部挖潜，再面向社会公开招聘的原则，不拘一格降人才。5.建立一套科学的、合理的人才激励机制，做到奖惩分明，重奖重罚。对确有突出贡献的骨干人才采取分房、配股等手段，调动全体员工的积极性，形成强有力的
4、企业凝聚力。(二)管理战略1.进一步建立健全宾馆的各项规章制度，确定目 标管理 责任制。 2.确定“成本领先”战略，狠抓内部挖潜，最大限度地降低生产成本。3.重新调整现有各职能部门，充 实和加强市场营销部门 的实力，在巩固 现有市场的基础上，不断开拓新的市场领域，到 2001 年在 XXX 地区宾馆业（招待所）中独占鳌头。4.开展“宾客至上、服务第一 ”的优质服务 活动，提高全体职工的服务意识。(三)多元化经营战略以宾馆服务业为龙头，向餐 饮娱乐业、 文化体育产业、旅游业等多元化发展。朝着星级宾馆迈进。(四)资金运作1.盘活现有资金。减少行政开支、控制生产成本。2.XXXXXXX(此处删节若干
5、字 )全力争取金融部门在资金上的支持。3.XXXXXXX(此处删节若干字 )宾馆争取贷款打下坚实的基础。五、经营纲要(一)全年销售目标实现年产值 200 多万元（其中：客房部完成 万元产值，餐饮部完成 万元产值，其它 项目完成 万元产值）。(二)项目实施计划第一季度实现销售收入 万元。第二季度实现销售收入 万元。第三季度实现销售收入 万元。第四季度实现销售收入 万元。(三)保障措施加强领导力量，成立以总经 理为组长，副 总经理为副组长 ，部门经理 XX、XX、XX 为核心的销售攻坚小组。统一销售思想，发扬敢打硬仗的精神。形成团结战斗的 销售集体。明确每个销售员的责、权 、利，任务到人， 责任到
6、人， 实行全员销售政策。形成分工合作的销售模式，在攻关上把握深度和广度。实行绩效考核制，奖惩分明、优胜劣汰。销售费用的支出实行审批挂帐制。六、经营成本及效益分析分析方法一：(一)成本支出假设宾馆客房入住率在饱和状态下，各 项开支成本预算如下。1工 资：以 10 个管理人员、30 个员工 计，平均管理人 员工资为 2000 元/月，每月 2 万元/月工资， 30名员工平均工资按 600 元/月 计（包括吃住在内），工 资 1.8 万元/月。工资合计：3.8 万元/月,全年为 45.6 万元。2水电费用：3 万元/月，全年为 36 万元。3煤 碳：1 万元/月，全年为 12 万元4电话费：1 万元
7、/月，全年为 12 万元。5维修开支：1 万元/月，全年为 12 万元.6行政开支：（含 汽车、汽油、招待费等）2 万元/月,全年 为 24 万元。7客房用品：7000 元/月,全年为 8.4 万元。综上合计：150 万元。若再加上每年上交的 60 万元管理费 ,全年支出为 210 万元。(二)经营收入1房租收入：将宾馆全部门面、现火锅厅 、车场和歌厅出租。每月收入按 2 万元计算，全年收入为 24 万元。2客房收入：现经营的 2、3、4、5、6 楼共计有客房 90 间，房 费按平均一间 70 元/ 天计算。根据客房入住率计算：A客房入住率达：40%时 ，有客房 36 间。B客房入住率达：60
8、%时，有客房 54 间。C客房入住率达：80%时 ，有客房 72 间。收入：A.按 80%算:72 间70 元 /天30 天=15.12 万12 月=181.44 万元B.按 60%算:54 间70 元/天30 天=11.34 万12 月=136.08 万元C.按 40%算:36 间70 元 /天30 天=7.56 万12 月=90.72 万元3盈亏分析：假设宾馆经营达到最佳状态，即客房入住率达到 80%的饱和状态。将收入中的房租收入与客房收入两项合计为:205.44 万元.将收入的 205.44 万元与支出的 210 万元开支相减,宾馆将亏损 4.56 万元。假设宾馆客房入住率达到 60%，
9、将收入中的房租收入与客房收入两项合计为：160.08 万元。将收入的 160.08 万元与支出的 210 万元开支相减,宾馆将亏损 49.92 万元。假设宾馆客房入住率只达到 40%，将收入中的房租收入与客房收入两项合计为：114.72万元。将收入的 114.72 万元与支出的 210 万元开支相减,宾馆将亏损 95.28 万元。分析方法二：(一) 经营收入1空置房处理：把宾馆目前闲置的七、八两 层楼在春节后及时予以妥善 处理， 办法如下：一次性出租：以 10 元/平方米的价格对外招租，七、八两层楼总面积有 2000 平方左右，若出租成功每月房租为 2 万元，全年为 24 万元。作低档客房揽客
10、：若经过努力还没能租出去时，将七、八两层楼恢复成客房（为经济房、低档房），每间按 30元标准收费。40 间30 元/间30 天=3.6 万元因在经营中不可能 100%住 满,所以应减去 1 万元的收入不计.2.6 万12 月=31.2 万元2.客房收入:现有的二、三、四、五、六层 客房（共有 97 间）按入住率达 60%计算有 58 间，平均房价按80 元/间计算。58 间80 元30 天12 月=167.04 万元3.房租收入：将宾馆全部门面、车场和歌厅 出租。每月收入按 2 万元计算，全年收入为 24 万元。4.中餐厅收入:每月按利润 5000 元计算,全年收入为 6 万元.5.火锅厅出租
11、收入:每年收入按 3 万元计算.综上合计为:(第一项收入按 24 万计)24 万+167.04 万+24 万+6 万 +3 万=224.04 万元(二) 成本支出1工资：43.68 万元。客房部：服务员总计 20 人。平均工 资 550 元/ 月/人。550 元20 人12 月=13.2 万/年工程部:5 人(含锅炉工 2 名)保安部:4 人合计 9 人,平均工资 600 元/月/ 人.600 元9 人12 月=6.48 万元管理人员:10 人,平均工资 2000 元/ 月/人.2000 元10 人12 月=24 万元2水、电、煤费用：要求严格控制成本，三项开支每月控制在 3 万元以内，全年为 36 万元。3行政开支：（含电话、汽车、办公用品、招待费等）要求每月控制在 1.5 万元以内.全年为 18 万元。4不可预见费用：（含奖金）要求每月控制在 1 万元以内，全年 为 12 万元。以上各项开支，合计为：109.68 万元。若加上 60 万元/年的管理费总支出合计为：169.68 万元.5盈亏分析：将全年收入 224.04 万元与全年总支出 169.68 万元相减,宾馆将赢利 54.36 万元。
