1、 G Q/JSZS 江苏宗申车 业 有限公 司 企业标 准 Q/JSZS GO154 2016 代替 Q/ZSSG120203-E/1 有保质期物料管理标准 2016 - 06 - 16 发布 2016 - 06 - 16 实施 江苏宗申车 业 有限公 司 发布 Q/JSZS G0154 2016 I 前 言 Q/JSZS G0154-2016 有保质期物料管理标准 是对 Q/ZSSG120203-E/1 有保质期物料管理标准 的修订和代替。 本标准与 Q/ZSSG120203-E/1 有保质期物料管理标准 相比主要变化如下： 根据公司新调整的组织结构进行了相应的部门职能调整； 新增加了附录
2、A 有 保质期物料关重流程节点管理表 本标准由江苏宗申车 业 有限公司 仓储物流部 提出。 本标准由 江苏宗申车业有限公司 仓储物流部 归口管理。 本标准由 江苏宗申车业有限公司 仓储物流部 负责起草。 本标准主要修 订： 张永冲 。 本标准所代替的标准历次发布情况为： Q/ZSSG120203-E/1； Q/JSZS G0154 2016 1 有保质期物料管理标准 1 范围 本标准规定了 江苏宗申车业有限公司 有保质期物料的管理方法和要求，目的是为了防止有保质期的物料因保管不善和超期而导致报废、毁损和影响使用 。 本标准适用于 江苏宗申车业有限公司 各类有保持期物料的控制。 2 规范性引用文
3、件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/JSZS G0119-2015 物资管理标准 3 术语和定义 保质期： 本文件中“保质期”是指物料生产日期至物料性能失效停止使用日期。 4 职责 4.1 各物料管理部门是有保质期物料的归口管理部门，负责其接收、发放、贮存控制及定期检查。 4.2 标准认证部负责有保质期限物料的范围限定及保管技术要求的界定。 4.3 质量工程部负责有保质期物料的入库验收和特殊需要时本类物资的质量鉴定。 4.4 采购 部负责有保质期物料的采购控制。
4、4.5 财务 管理 部负责有保质期物料流转的账务处理和监督。 5 过程方法和要求 5.1 本公司产品所用有保质期物料种类： a) 橡胶密封制品 b) 橡胶制品 ； c) 焊条、焊丝 ； d) 涂 料 ； e) 油品； f) 含有橡胶制品的重要零件，如轴承上的密封油封等； g) 各种含电器元件的配件； h) 带有明显日期时效的标志印刷品如挂历台历等。 5.2 采购 5.2.1 有保质期物料的采购，在可能的条件下，应尽量配套采购，应尽量缩短和减少在仓库内停留的时间和存量。严禁大批量采购库存待用。一般情况下，要求购入的各类有保质期生产装配用的配件出厂日期至物料使用时间不得超过 3 个月，其他辅助材料
5、类不超过 10 个月。为了控制好物料的采购和使用，从本标准颁布之日起，凡购入的有保质期物料由于采购原因造成出厂日期至物料使用时间超过 3 个月的，将根据情况对责任采购 人员进行处罚。如系其他部门原因造成物料超储超期的，将对有关部门进行处罚。如物料存放时间超过合格证所注“保质期”未使用，所报废的损失将全部由责任部门人员承担 。 Q/JSZS G0154 2016 2 5.2.2 在采购产品时，采购人员应要求有保质期物料生产厂家在所提供的有保质期物料所属合格证上注明出厂日期和有效期，以便于有关人员对物料保质期进行 识别和 控制 。 5.2.3 为保证产品质量，采购员在采购时，一般应明确要求供应厂家
6、提供的有保质期物料的生产（出厂）日期至到货日期原则上不得超过 2 个月，否则公司有权视为不合格品 。 5.3 入库 有保质期物料入库前，仓库检验员和保管员应对物料合格 证上的保质期认真进行确认，对合格证上未注明保质期要求的或生产（出厂）日期至到货日期超过以上规定的物料，有权拒绝办理入库 。 5.4 贮存 5.4.1 温度、湿度监控设施 凡物料有温、湿度控制要求的贮存场所，均应设置温度、湿度计，以便对环境的温湿度进行监控。 5.4.2 橡胶密封制品及橡胶品 a)贮存室内温度一般应保持在 -15 35之间，并距热源 1 米以上。相对湿度应保持在 50 80%。 b)贮存时，应当避免太阳光的直射，雨
7、雪浸淋。禁止与酸、碱、油类有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触。 5.4.3 焊条 a)焊条应在干燥通风良好的 库房中存放。焊条贮存库内，不允许放置有害气体和腐蚀性介质。室内应保持整洁。 b)焊条应存放在货架或木制托盘上， 货架 或木制托盘最底层距离地面高度不小于 10 厘米，离墙壁距离不小于 30 厘米。焊条附近应放置干燥剂，严防焊条受潮。 c)焊条堆放时应按种类、牌号、批次、规格、入库时间分类存放，应有明确标识，严禁混放，以免发生错用，造成质量事故。 d)低氢型焊条室内温度不低于 5，相对空气湿度低于 60%。 5.4.4 焊丝 a)焊丝应在干燥通风良好的库房中存放，并有防潮、防锈措施； b)
8、焊丝应存放在 货架 上，不得落地放置。 5.4.5 涂料 a)涂料应在干燥、通风、遮光良好的库房中存放。放置涂料的桶盖要紧密，防止水气等进入桶内。 b)各种涂料应按种类、牌号、批次、规格、入库时间分类存放，应有明确标识，避免混放。 c)涂料贮存温度应以室内常温保持，同时要严禁火源，远离热源。 d)定期将涂料桶横放或倒放 ，以避免其沉淀凝固 。 5.4.6 油品 Q/JSZS G0154 2016 3 a) 各类油品应在干燥、通风、遮光良好的库房中存放。同时要严禁火源，远离热源。 b)各类油品要用专门容器，分类贮存、油品 名称、牌号标记等应清晰正确。同时容器应放置妥善，封盖严密，不得露天堆放，在
9、室内也不得敞口存放。 c)油品贮存库内要保持清洁整齐，存油容器要保持干净。 d)油品贮存区域必须有消防器材并进行危险源标识。 5.4.7 出厂日期的标识 本标准所有有保质期要求的物料采购及已经入库的物料，必须带有明确的出厂日期标识，否则，采购、库管人员应拒绝办理采购和入库。 5.5 各类物料保质期及使用时间要求 序号 种类 保质期 出厂日期至物料使用时间 1 密封件类（ O 型圈、骨架油封等） 12 个月 不超过 10 个月 2 减震器 36 个月 不超 过 30 个月 3 输送带 12 个月 不超过 10 个月 4 夹布胶管 12 个月 不超过 10 个月 5 夹布钢丝胶管 12 个月 不超
10、过 10 个月 6 橡胶胶管 12 个月 不超过 10 个月 7 橡胶板 12 个月 不超过 10 个月 8 胶皮 12 个月 不超过 10 个月 9 三角带 12 个月 不超过 10 个月 10 轮胎外胎 12 个月 不超过 3 个月 11 轮胎内胎 12 个月 不超过 3 个月 12 焊条 12 个月 不超过 10 个月 13 焊丝 12 个月 不超过 10 个月 14 涂料 12 个月 不超过 3 个月 其中： 面漆 6 个月 不超过 3 个月 15 油品 24 个月 不超过 20 个月 16 电器件 (仪表、电机、电池等 ) 12 个月 不超过 3 个月 17 带有明显日期时效的标志印
11、刷品如挂历台历等 1 个月按照需求购买，不备库存 5.6 定期检查 5.6.1 为了掌握库存物料状态，及时发现和处理超期的物料， 各物资管理 部门责任保管员要按规定的时间间隔每月 对 所保管的所有有保质期要求 的 物料状态进行一次清查，并做好检查记录。 物资管理 部门要进行一次抽查，抽查时每类物料至少抽查 3 种。对检查发现超过以上使用要求时间和保质期的物料要单独 隔离放置 ，并张贴明显标识。 5.6.2 建立有保质期物料临期预警机制。在保管员定期巡查过程中，发现库存有保质期的物料还有 1 个月就要到 保质 期限要求的，要马上登记详细记录 (日计划到货的除外 )，与 3 日内报部门负责人，部门
12、负责人要即时协调使用部门，在不影响产品质量的前提下优先使用即将到 保质 期 的 物料，以避免超期报废，造成损失。 5.7 超期物料处置 Q/JSZS G0154 2016 4 5.7.1 从本标准生效之日起，凡购入的有保质期物料超过所标注“保质期”的，应立即会同质检人员进行质检，视质检情况采取优先使用、返回厂家或报废处理。有关处理要求严格按照物资管理标准中“不良物资”处理条款进行 处理。 5.7.2 超过以上出厂日期至物料使用时间要求，未超过物料合格证所标注“保质期”的橡胶件和橡胶密封制品在产品销售旺季可酌情发放使用。在产品销售淡季禁止发放使用。 5.8 发放 5.8.1 所有有保质期要求物料
13、应以循序的方式进出仓库，仓库保管员在发放时应严格坚持“先进先出、后来后发”的原则，以便使仓库留下的总是最近制造和交付使用的产品。对未按规定发放，致使有保质期物料超期报废造成的损失由仓库责任保管员全部承担。 5.8.2 仓库保管员在发放和有关使用单位在领用有保质期物料时，应认真检查和确认有效期，保质期超期的物料不准发放和领用，超期的物料谁发 放、谁领用、谁负责。 6 附录 ： 附录 A： 有 保质期物料关重流程节点管理表 附 录 A 有保质期物料关重流程节点管理表 流程步骤 流程 节点 制度及重点工作要求 涉及表单 责任人 衔接人 考核人 考核办法 START 采购 配套采购 ,减少 库 存 时间 。 采购计划单 采购员 仓库检验员 采购部长 多采购造成过期的负责承担损失 . STEP2 入库 入 库检验员对物料合格证上的保质期认真进行确认 。 检验单 检验员 采购员 质量部长 对于超过规定期限的没有检查出来的考核 50元/次，承担经济损失。 STEP3 贮存 按照 仓库管理规定进行存储，定期检查上报 仓管员 仓储物流科长 仓储物流科长 保管不当造成损失的承担损失。 STEP4 发放 执行先进先出 仓管员 仓储物流科长 仓储物流科长 没有执行先进先出的考核 10 元 /次。 _ Q/JSZS G0154 2016 5 A
