1、物料入库流程说明部 门 ： 生 产 部 流 程 名 称 ： 辅 料 入 库 流 程 编 号 ： 2 . 5 . 11234567总 经 办 （ F ）财 务 部 （ D ）技 术 部 ( C )生 产 部 ( B )采 购 部 门 ( A )是否通 知入 待 检 区开 验 收 单质 量 验 收开 始检 验结 束否传 递 票 据初 检是否不 合 格 品 处置 程 序入 库 登 记入 库存 档任务名称节点 工作重点说明时限工作日相关制度 相关记录工作程序：1、 将采购原料进行初步检验，2、 如初检合格通知质检部门抽样检查。3、 如不合格，将信息反馈给采购部，配合采购部执行不合格品采购流程工作重点初
2、检 B11、 检验供应商相关资料（合格证、资质证）是否齐全2、 货物是否完好，与采购入库单上的信息是否一致3、 核对进购的辅料数量上是否准确；辅料外包装是否完好4、 辅料的生产日期，记录保质期限和辅料批次。30分钟 采购单据工作程序：1、 初检合格后将货物运至指定待检区域。2、 待检期间如接到技术部辅料不合格通知，则配合采购部执行不合格品采购流程工作重点：入待检区 B21、 将辅料进入指定待检区后，张贴标识、标识上将这批料的名称、数量，入区时间做明确标注。2、 必要时，主动与技术部联系询问审核结果。2 小时 辅料标识工作程序： 1、接到技术部检验合格单后开始对于合格品办理正式入库手续,做好标识
3、。工作重点：入库登记 B51、 传递入库单至采购部，督促其办理入库手续同时做签收。2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存;至月末,按票据管理制度整理3、 存留好库管联票据，月底对账完毕统一交由总经办存档。20分钟库房入库管理制度入库单质量检验合格单工作程序：1、在办理好入库登记后，开始入库工作重点：入库 B61、将待检区域的辅料按辅料库管理制度整齐合理地归类入库；并填写帐物卡片。2 小时辅料库管理制度 帐物卡片原材料出库流程部 门 ： 生 产 部 流 程 名 称 ： 原 材 料 出 库 流 程 编 号 ：123456
4、7采 购 （ D ）企 管 部 （ A ） 财 务 部 （ C ）生 产 车 间 （ B ）开 始提 出 物 资 需 求填 写 领 料 单物 资 使 用填 写 发 货 单 传 递 票 据报 表 、 汇 总传 递 库 存 信 息 传 递 库 存 信 息结 束发 货任务名称节点 工作重点说明时限工作日相关制度 相关记录工作程序：1、配料工序填写物资需求工作重点提出物资需求 B2 1、用料工序将所需求的辅料向工艺组及库房提出领料申请，并附有指令单10分钟库房出库管理制度审核其它部门提出要求任务名称节点 工作重点说明时限工作日相关制度 相关记录工作程序：1、与库管共同填写领料单填写领 料单 B3工作重
5、点：领料申请单1、按各部门实际所需认真填写领用物料工作程序：1、接到审核通过的领料单后填写发货单工作重点：填写发货单 B41、 填写时注意数据的准确性，填写物料的准确名称（与 ERP）相符，写清领用部门及领用物资的规格型号。2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。 10分钟出库单工作程序： 1、按发货单制作当日电子出入库流水账，形成日报，并录入 ERP 账套工作重点：报表、汇总 B5 1、 日报中要具有当日入库数量，当日出库数量，及当日结存数量，并体现安全库存提示。1、 按出库单数据在 ERP 中出库，并核对日报与E
6、RP 当日结存数量。2、 各工序将所需求的物资数量、名称、规格型号、单位报送清晰，准确无误日报工作程序： 1、按发货单完成发货过程工作重点：发货 B61、 核实发货单上的相关所有信息与实物完全一致后方可发货（如：数量、规格型号等） ；2、 以先进先出为原则进行出库。1 小时工作程序： 1、按物资使用制度执行工作重点：物资使用 B71、以物资使用过程中的注意事项为准物资使用制度物资仓储管理流程部 门 ： 生 产 部 流 程 名 称 ： 物资仓储管理流程 编 号 ：1234567891 0相 关 部 门 （ D ）财 务 部 C ）生 产 部 （ B ）采 购 部 （ A ）开 始原 材 料存 储
7、 管 理办 理 入 库办 理 出 库传 递 票 据物 资 盘 存废 品 处 理 方 案仓 储 费 用 核 算传 递 信 息结 束领 料 申 请传 递 票 据任务名称节点 工作重点说明时限工作日相关制度 相关记录工作程序：1、按入库流程办理入库手续工作重点办理入 库 B31、严格按照入库管理流程执行，注意入库流程中的工作重点。 （同时注意传递票据）视原料数量定时入库管理制度 入库单工作程序：1、按日常仓储管理的办法管理仓库工作重点：存储管理 B4 1、 每日检查帐物卡数据认真核对,确保数据的准确性；2、 每日清洁库房的卫生，达到合格标准；日常工作工作程序： 1、按出库流程为领料人办理出库手续工作
8、重点：办理出库 B51、 以出库流程中的工作重点为依据。同时向财务传递票据2、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。20分钟 出库单工作程序：1、月底对库房进行实物盘存工作重点：物资盘存B71、 制作盘点表，准确核对实物与账面数据的差异。2、 若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理2 个工作日填写账物卡工作程序： 1、按废品处理方案对月底仓库内的废品进行处理工作重点：废品处理方案B8 1、 注意确认废品是否达到废品标准，如有疑问请及时向上级领导反映；2、
9、 注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等）3、 对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）以方案制定出库管理制度库存控制管理流程部 门 ： 生 产 部 流 程 名 称 ： 库存控制管理流程 编 号 ：12345678相 关 部 门 （ D ）财 务 部 （ B ）生 产 部 （ A ） 采 购 部 （ C ）开 始现 有 库 存库 存 计 划办 理 采 购 申 请物 资 差 异 分 析合 理 安 排 使 用执 行 采 购 流 程领 料 申 请领 料日 报 汇 总结 束审 核 是否生 产 计 划任务名称节点 工作重点说明时限工作日相关制度 相关记录工作程序：1、按入库流程办理入库手续工作重
10、点1、严格按照入库管理流程执行，注意入库流程中的工作重点。 （同时注意传递票据）视原料数量定时入库管理制度 入库单工作程序：1、按日常仓储管理的办法管理仓库工作重点：日常工作出库管理制度任务名称节点 工作重点说明时限工作日相关制度 相关记录3、 每日检查帐物卡数据认真核对,确保数据的准确性；4、 每日清洁库房的卫生，达到合格标准；工作程序： 1、按出库流程为领料人办理出库手续工作重点：3、 以出库流程中的工作重点为依据。同时向财务传递票据4、 票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。20分钟 出库单工作程序：1、月底对库房进行实物盘存工作重点：3、 制作盘点表，准确核对实物与账面数据的差异。4、 若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理2 个工作日填写账物卡工作程序： 1、按废品处理方案对月底仓库内的废品进行处理工作重点：4、 注意确认废品是否达到废品标准，如有疑问请及时向上级领导反映；5、 注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等）6、 对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）以方案制定
