1、XXXXXXXXXXXXX 公司企业管理流程（试行）签发：二一三年三月目 录票据报销流程图 3工资发放流程图 4财务付款流程图 5采购工作流程图 6绩效考核工作 流程 7招聘工作流程 8薪资调整工作流程 9请销假流 程图 10培训工作流程图 11配电设备书面合同签订流程 12口头合同签订流程 13货款回收流程 14风电业务合同签订流程 15公文签发流程 16配电产品出厂检验流程 17配电产 品出厂流程 18配电产品安装调试与售 后服务工作流程 19票据报销流程图公司总经理 财务部 业务中心、部门、车间填写报销单、报销明细 票据整理粘贴3财务部审核3是否通过财务核销3扣除欠款3付款3资料归档3总
2、经理审批是否同意有欠款否部门车间领导签字3中心主任审核3工资发放流程图公司总经理 财务部 行政各部门 人力资源 生产车间车间考勤制作工资单 总经理审核工资发放表存档发放工资行政考勤考勤审核总经理签批财务付款流程图公司总经理 财务部 各部门、车间财务部审核3付款申请单3付款3资料归档3总经理审批是否同意采购工作流程图公司总经理 技术部 采购主管 质保部 库房管理员采购清单生产料单2-3 家比质比价制定采购方案3盘点有无3总经理审批3是否同意财务付款3催货3到货3入库检验3是否合格退、换货处理3入库处理3索要发票3报销票据资料存档票据报销流程付款流程绩效考核工作流程公司总经理 总经理办公室 各部门
3、、车间进行审查 绩效考核计划表总经理审核是否合格最终的考核计划表发回执行进行初评总经理考评有异议否结果发回组成小组重新考评申诉最终考评结果计算绩效工资报财务按结果发放绩效考评表对内容修订招聘工作流程公司总经理 人力资源 各部门、车间人员招聘计划 上报需求计划确定任职资格发录用通知是否同意总经理审批总经理审批是否同意辞谢应聘者重新招聘体检内部招聘 外部招聘公布任职资格 发布招聘启事处理应聘资料资格审查、初选笔试、面试是否合格辞谢应聘者是否外部招聘薪资调整工作流程总经理 人力资源 各部门、车间工资变更单通知财务部门总经理审批资料存档调资指令制定调薪方案 提出调整申请是否同意请销假流程图公司总经理
4、管理层人员 人力资源 部门、车间 普通员工请假条3总经理审批是否婚丧假是否超过 7 天请假条3领导审批3请假期间3请假期间3请假期满3请假期满3备案3月事假累计达 7 天通知财务本月保险费用由请假人自负销假3销假3领导审批3培训工作流程图公司总经理 人力资源部 各部门、车间拟订培训方案提出培训申请人力资源审核制定培训计划下发培训方案 培训安排确认培训人员名单参加培训人员名单安排师资、教材、场地进行培训组织考试记录培训档案公布考试成绩总经理审批是否同意是否同意配电设备书面合同签订流程配电车间 市场部 技术部客户订货信息明确产品要求按要求作料单元器件询价与客户谈判是否成功组织合同评审签订合同合同资
5、料分发资料存档超过 50 万评审通过退单生产工时核算报价核算口头合同签订流程市场部 技术部客户订货信息明确产品要求提制作料单价格核算与客户谈判是否成功传真签字确认口头合同登记合同资料分发资料存档货款回收流程市场部 财务部合同签订收取预付款开具收据送交客户交货 收阶段款质保期满 收质保金开具收据送交客户投运 收阶段款开具收据送交客户开具发票送交客户收款完成风电业务合同签订流程风电车间 市场部 生产部客户业务信息明确客户要求元器件询价与客户谈判服务工时核算报价核算是否成功组织合同评审超过 50 万评审通过退单签订合同合同分发执行资料存档报价审核公文签发流程公司总经理 总经理办公室 各部门、车间提出发文申请事项内容审核总经理签字文件下发文件及记录存档各部门车间执行是否同意编号、拟定公文总经理审批是否同意 另行处理另行处理配电产品出厂检验流程质保部 配电车间配电产品成品出厂各项目检验是否合格返修粘贴 3C 标志3C 标志使用记录3C 产品？填写检验报告单填写产品合格证合格产品标识资料存档配电产品出厂流程质保部 配电车间 市场部 生产部 综合部送货通知雇用车辆核对、装车产品出厂清单送货出厂单回执现场验收资料存档资料存档配电产品安装调试与售后服务工作流程质保部 配电车间 市场部 生产部 综合部送货通知雇用车辆核对、装车产品出厂清单送货出厂单回执现场验收雇佣车辆登记资料存档资料存档
