1、百仕高金属制品有限公司 文件编号 ET-QP-08版本/版 次 A/1 页码 第 1 页共 5 页生产过程控制程序生效日期编制 郭凤全 审核 批准1.0 目的为了保证生产计划及生产制造过程顺利进行，确保准时向顾客提供符合合同规定要求的产品。2.0 适用范围适用于本公司产品生产过程的控制。3.0 职责3.1 营销部负责下达顾客订单，并确定交货日期。3.2 采购部负责采购所需的原材料、外协产品保质保时回厂。3.3 生管部接单员负责下发生产指令单；制造部门组织人员、物料、设备按交期执行生产。3.4 技术部负责编制各种产品工艺流程。3.5 品管部负责原材料、外协产品、生产过程、成品的品质检验和测试控制
2、并作记录。4.0 作业流程4.1 作业流程图OKNGNGOKOKOK成品入库、仓管按出货计划备货来料 检验申购原物料PMC 根据 BOM 开物料清单，物控扣库存，确认物料PMC 组织各部门订单评审营销部接客户订单过程控制、成品检验成品出货包 装半成品入库 生产过程首检、巡检、自检、测试、记录等 制造领料按计划生产IQC 进行原材料 入库检验，OK 入库电镀入库返镀/挑选/报废4.2 生产计划控制安排4.2.1 根据营销部下达的销售订购单，PMC 制订本部生产计划。4.2.1.1 根据库存所需物料，足够本批单所用的，即可下达生产任务指令单至制造部。制造部在生产任务指令单的基础上，根据各车间的具体
3、情况，另行细划生产指令，切实保证细划的生产指令单完全符合本车间的生产环境，足以指导控制本车间的生产作业。4.2.1.2 扣下库存物料仍有缺口的，PMC 即刻编制生产物料需求明细 ，采购部门根据生产物料需求明细 ，在指定时间内，采购入库保质保量的需求物料。4.2.1.3 个别工序或部件需要外单位协助加工的：1）成熟合格的老供应商，由 PMC 开具委外加工单 ，由委外人员负责跟进委外加工。2）新产品需寻求新的外协商，采购部门负责寻求相应能力的外协加工商，由品管、生管等联合考察。保证外协商提供的产品能够满足我司生产进度、品质要求、服务跟进和公司能够承受的价位。4.2.2 仓管部门按照生产任务指令单提
4、前 7 天准备物料，冲减库存后制作物料需求，生管部物控计划员作出物料采购计划，审核后交采购人员填写采购单，由厂长审核批准后方可实施采购。生管物控计划员负责物料到位跟进。4.2.3PMC 计划员负责相关生产进度的统计，数据收集和对单。4.2.4PMC 主管4.2.4.1 负责指导编制公司生产计划和物料需求计划。编制计划前，应对各车间/各工段的产能作必要的了解，切实保证生产计划单基本符合各车间的生产环境和生产条件，足以指导控制各车间的生产作业进度。其中，抓住特殊计划，即：（关键点计划） ，解决影响出货计划的关键物料和订单产品的基本产能，是编制生产计划的主要环节。重点是编制好物料请购计划（物控） ，
5、做好自制产成品生产评审计划。4.2.4.2PMC 主管应对生产系统的宏观调空十分清楚明了，对生产计划的稽核灵活强力。4.2.4.3 负责生产进度的管控和调节，根据实际的作业进度，对生产计划的执行情况进行评估和预测，如果预测计划的执行可能会出现异常，可能会影响出货，应及时和营销部门相关负责人协调和沟通。以便营销部门相关负责人决定是否需要、如何答复等因素和对应客户协调沟通。4.2.4.4 负责和技术部门共同测定定额生产工时，并负责定期对比研析，制订不同阶段的合理科学的激励/目标定额。4.2.4.5 负责对生产成本的统计和分析，对超标损耗分析，指令制造部相关负责人制订改善措施。4.2.3 本公司生产
6、用原材料/零配件申购由物控部 门申请、PMC 主管审核，厂长批准。4.2.4 各车间务必严格按照生产任务指令单要求生产，确保在规定的时间完成。如果没有按时完成的，应及时向 PMC 如实反馈生产滞后信息，并制订相应措施，追赶进度。制造部主管应在 3 个工作日内把部门常规作业计划，如：ITEM 工序标准工时制造表 、 生产预定进度计划表等及时交回生管主管。4.2.5 制造部门每天填写生产日报表，对生产进度进行 4H 频率统计，以此达到对现场进度有效控制。以便及时了解生产瓶颈，制订针对性的改善措施。保障按时出货。4.3 生产前的准备4.3.1 生产过程物料的领用各车间工段根据生产任务指令单和部门细划
7、的任务分解单,提前领用备齐相应工具、物料。4.3.2 生产工具或物料领料后，对其质量进行检查，如有不良现象，应及时填写退料单进行更换和退料。4.3.3 对领用的工具和物料放在指定的工作区域，按 5S 要求进行物料保管，作好标识。4.4 设备的控制4.4.1 对于自行保管的工具，如有丢失自行全权负责，工作易动后按程序交回。4.4.2 制造部对设备和仪器进行定期维护和检查，发现问题应及时处理。并做相应的记录。4.4.3 各项设备操作人员，在作业时，务必严格按照设备安全操作规程进行操作。4.4.3.1设备安全操作规程应悬挂在各机台醒目位置。部门负责人应就此定期培训，考核测评。现场管理 人员应随时就没
8、有按照设备安全操作规程进行操作的人员进行稽核纠偏。4.43.2 现场管理人员在派工时应充分考虑主机操作人员的精神状态，精神萎靡、思维紊乱的相关人员不得安排上机作业。4.43.3 现场管理人员在派工时应充分考虑主机操作人员是否已经通过作业技能和安全操作培训，是否已经成功入保险。4.4.4 生产完工后，各部门应对设备清扫干净，并按规定的期限进行保养、维护。4.4.5 现场管理人员应对所属车间员工作业安全负责，管生产首先应管安全。4.5 人员控制4.5.1 制造部安排合适人员从事某一工位的工作。4.5.2 对生产线上有关机器的操作人员要进行必要的培训，确保合格胜任后才能上岗工作。4.6 生产进程实施
9、4.6.1 制造部根据生产任务指令单 ，按要求进行分工，组织生产。4.6.2 生产车间严格按照工序流程图及作业指导书进行生产作业，严格控制每道工序的质量。4.6.2.1 在 生产作业前，现场生产主管应首先明确即将生产的产品品质要求、生产数量、有无顾客特殊的要求、在生产的过程中可能会出现的问题，并拟订相应的改善措施。4.6.2.2 针对产品的熟悉程度和员工的技能状况，合理的安排员工作业，瓶颈工序应加强技术力量，新手适合做辅助，并对工段做巡回监测。对自己的初步人员安排做 30 分钟的运行评估。4.6.2.3 针对人员搭配状况和生产状况，看有无工序堵塞，评估后做出是否要进行工段人员搭配调整。4.6.
10、2.4 坚持首件检验、制程自检、工序互检的原则，从每一个细节保证公司产品品质，满足公司提出的品质优先的原则，将品质问题消灭在最初的萌芽状态，切实做到防患与未然。4.6.2.5 现场生产主管应做员工生产动作研究，以便及时纠正提高生产效率。对生产车间的半成品、转序产品，应不定时随机抽检，确认有无品质异常。4.6.2.6 现场生产主管应做好现场生产辅助、配合和后勤工作，对现场的任何问题都应及时解决，现场无法立即解决的，应马上向上级汇报，并提出自己的解决办法。4.6.2.7 做好现场统计工作，搜集一手各种生产数据，如：工序单位生产工时、损耗、合格率、投入相同工时的产出差异及其原因等，并分类整理，作为制
11、造和生管的决策依据。4.6.2.8 现场生产管理，重在落实监督，下班离开现场前，应做好消防安全和 5S 工作。4.6.3 坚持文明生产，做好日常的整理、整顿、清扫和定置管理，保持良好的作业环境 。4.6.4 生产过程中出现的不良品要有标识，放在待处理区域，并应及时会同品管人员进行处理。4.6.5 生产失控或顾客退货出现返工时，技术部、品管部、制造部、PMC 应组织相关人员进行分析、研究、制定相应的纠正预防措施。4.7 包装控制4.7.1 包装人员负责制造部最后工序质量的把关，要求对包装的产品及时请品管给予检验，对判定不合格产品进行标识隔离并做相关记录。4.7.2 不合格品分清不良品与报废品，并
12、标识分开放置，待评审处理。4.7.3 将每天不合格品数量进行登记，交部门主管采取措施，防止再发生。同时，将当天生产总量、不合格数量/ 比率和导致的物料损耗率等做报表报至厂部。4.8 成品入库前填写成品入仓单，核准数量，并经仓管员签收后办理入库手续，将成品入库单存根交回本部保存。4.9 产品的放行、交付与交付后处理。4.9.1 产品放行由仓库确认经过检验。4.9.2 最终产品的交付由营销部按合同的规定或公司的承诺，组织有关运输及交付。4.9.3 若交付后产生的客户投诉，由销售部与客户进行沟通协调与处理，营销部主管应组织相关部门进行会议检讨，并采取纠正和预防措施防止同样的问题再发生，并把措施结果报
13、告厂长。附：相关表单生产日报表半成品不良记录表领料单成品/半成品入库单任务交接单工序产能日报表装配生产日报表补料单生产计划表工序/工件移转单超/补料单进仓单退货单出货/料单委外加工单报废单异常返修单百仕高金属制品有限公司制造部生产欠料日报表日期： 年 月 日 序号 客户 批次 产品名称 数量 出货日期 欠料数量 要求到料时间制表人： 负责人： 审核：百仕高金属制品有限公司制造部半成品不良记录表日期： 年 月 日 ET-02A不良程度品名规格 工序 /工段 数量返修 返工 报废原因分析 责任人及 工序制表人： 负责人： 审核：编号：领 料 单年 月 日 ET-03A制品名称： 制造数量： 领料用
14、途：金 额编号 品 名 规 格单位 请领数量 实发数量 单价 十 万 千 百 十 元 角 分 备 注附件 张 合 计成品/半成品入库单百仕高金属制品有限公司部门：_ 负责人：_ _年_ 月_ 日品管：_ 仓库：_客户名称 规格型号 单位 数量 备注_字第_号领料部门_生产通知单号别_百仕高金属制品有限公司发 料 单接受部门： 日期： 年 月 日 客户名称 产品型号 品名规格 单位 发料数量 接收数量 签名 备注发料人： 领料人：生产机台/工段/工序产能日报表部门主管：_ 组长：_ 时间：_年_ 月_ 日工序 1 工序 2 工序 3 工序 4 工序 5 工序 6 工序 7 日期客户单号 月 日备
15、注：图例注释为本工序工艺操作技术难度系数。其中：新手在短暂时间内如：小时内的培训演示，即可熟练操作的，。在培训半小时或通过新手自己仔细观察试做后，即可很快熟练上手的，。，需要培训天方可上手操作的，。本工序的产量。ET-07A车间生产日报表部门主管：_ 组长：_ 时间：_年_月_ 日NO 订单号 机号 订单数量 投入工时 H 当日产量 累计产量 制程检验合格率 报废品种/数量/原因百仕高金属制品有限公司补 料 单补料部门： 日期： 年 月 日 订货日期 客户名称 产品型号 物料名称及规格 单位申补数量仓库实补数量 补料原因 备注补料人： PMC： 仓库：百仕高金属制品有限公司包装生产出货计划单客
16、户名称 接单日期 单号 原出货日期 总数 备注制表：_ 审核：_百仕高金属制品有限公司移出单位：_ NO：0000000000接收单位：_ 内部/工段 物 料 移 转 单 年 月 日 序号 物料编码 品名 规 格 颜色 数量 生产单号 备 注 第一联移出单位、 第二联财务 、第三联生管/PMC 、第四联接收单位 接收人： 移出单位主管： 品管： 移交人：百仕高金属制品有限公司领料部门：_ NO：000000000发料仓库：_ 超/补料单 年 月 日 核准： 审核： 发料： 领料：百仕高金属制品有限公司交货单位： NO：收货单位： 进 仓 单 年 月 日 NO 订单批号 物料编码 品名/规格/颜
17、色 单位 进仓数量 重量 备注123 一联白色留底 二联红色财务 三联兰色仓库核准： 审核： 品管： 制单： 签收：百仕高金属制品有限公司收货单位： NO：000000000退货单位： 退 货 单 年 月 日 NO 料号 品名规格 采购号码 单位 退 货 数 退货原因 退货凭证号 明细123注：在接到退货通知后。7 天内取回退货，否则视为报废处理。 共计_件 一联白色仓库 二联红色财务 /采购 三联兰色供应商审核： 保安： 品管： 采购： 制单： 签收百仕高金属制品有限公司出 货 单 NO：收货仓库 ： 年 月 日 NO 品名规格码 订单号码 单位 数量 单重/克 单价 金额 备注注：请在收货
18、后 7 天内回复验收情况，延期视为收妥认可。 合计：业务： PMC： 仓库： 制单： 签收：一联客户白 二联财务红 三联业务黄 四联留底蓝百仕高金属制品有限公司收料仓库： NO：退料部门： 退 料 单 年 月 日 ET16ANO 料号 品名规格 订单号/批号 单位 退 料 数 退料原因 备 注123注：在接到退货通知后。7 天内取回退货，否则视为报废处理。 共计_件审核： 品管： 退料员： 仓库签收：一联留底白 二联财务红 三联仓库蓝 百仕高金属制品有限公司委外加工单 NO：加工厂商 ： 年 月 日 NO 品名规格 订单/批号 单位 数量/数量 加工内容 要求交期 金额 备注双方协商约定事项：
19、核准： 审核： 委外专员： 制单： 厂商签收：一联白厂商 二联红 PMC 三联黄财务 四联蓝委外百仕高金属制品有限公司报废申请单 部门： 日期：客户 订单号/批号 品名规格 生产数量 报废数量 报废率% 超标% 报废原因备注事项仓管制表： 品管员： 品管主管 PMC 主管： 审核： 核准一联白留底 二联红财务 三联黄仓库百仕高金属制品有限公司异常报告提案跟踪表 异常报告提案名称：问题特征说明 报告人： 年 月 日主管意见主管签名：问题特征说明 报告人： 年 月 日主管意见主管签名：问题特征说明 报告人： 年 月 日主管意见主管签名：立案问题特征说明报告人： 年 月 日主管意见主管签名：结案 结案人： 年 月 日百仕高金属制品有限公司ITEM 工序标准工时产量对照表 部门： 客户： ITEM： DATE：序号 品 名 规 格码 工序名 测定标准时 工时产量 人力投入 工模制具机器 投入百仕高金属制品有限公司生产排程总表部门： 制定人： 部门主管： 生管： 制造部主管： DATE：投入设备NO客户PONOITEM NO。零件名称工序名称OTY交期标准工时工时产能需用工时可用人数可用工时剩余工时剩余人数备料时间模具 机器排产时间主要问题提示
