1、编号 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 相 关 资 料2400 验 收 作 业 一、作业程序：1 交货:供货商按采购/技资所下订单(含台北采购直接下单的台购物料)之物料编号规格数量按期交货材物料进入本厂。 2 点收: 由仓储课，收料组点收员核对厂商品名、规格、料号、数量交期等,对供货商之送货单进行来货外箱所注明的料号及数量进行核对清点, 并暂放托管标识区分，异常联络采购处理.然后填上收货实数于及通知品管 IQC 检验验收。3 验收:IQC 收到单据后,依来料先后顺序及缓急进行验收,首先查计算机 BOM 单进行核对料号与品名规格是否与验收单内容相符合,然后再进行检验. 本公司对于电子
2、类物料一般采用抽检,采用批退方式.机构料一般采用全检,选别方式进行,对于不良品退回厂商,异常联络采购处理. 4品管部对采购的原材料进行验证，对于模治具,工装夹具,工治具由申请部门(如技资)由技术,生技品管验证。技术部需求原物料,由技术人员自行检验,所采购之物料若于制程中发生变异,由制造部适时填写质量异常矫正单向采购或品保部反映,协同处理。5若特采则由相关部门提出,经会审,厂长批准即可(详见进料检验程序和特采作业规定)。若同一厂商同一产品，连续两批严重不合格，采购部向其发出警告，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次发出处理单质量无明显改善的，取消其该物资合格供方资格。6 检验依据A. 验收单
3、B.检验作业规范 C.零件承认书 D.样品7. 检验范围A. 来料外包装 B.机构尺寸 C.机械结构 D.功能 E.外观1.依据资料：(1)进料检验程序(2)特采作业规定(3)供货商评估程序(4)采购控制程序2.使用窗体：(1)检验合格标签(2)进料检验日报(3)进料检验周报表(4)进料检验月报表(5)验收单(6)退货单(7)特采标签(8)品质异常矫正单(9)退货标签(10)待处理牌(11)厂商供货覆历表编号 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 相 关 资 料2400 验 收 作 业 8.判定及处理(1)合格 IQC 经检验合格之物料需在外箱贴上“合格“ 标签. IQC 检验之合格物
4、料需填写“ 验收单“之合格数及相关内容并在 “验收单“上签名后转仓库办理入库手续. IQC 将检验情况填如“进料检验日报表”内（ 2） 不合格 IQC 检验之不合格物料,需在其不合格物料箱贴上 “退货“标签 IQC 检验之不合格物料需填写“退货单“将不良内容简述于 “退货单“上,由品管部主管审核签名后生效.然后发出质量异常矫正单，知会厂商采取矫正预防措施,必要时需要求厂商至本厂处理，及召开质量专题讨论会,尽可能防止不合格物料投入工场生产. IQC 检验不合格物料在必要时可申请特采使用,由各部门主管会审,厂长(副总)终审,决定最终处理方式，按特采处理方式，品管监控。二、控制重点：1.厂商交货时， 送货单/验收单/采购订单 、货品及发票是否齐全相符。2.订购数量品名与验收数量、品名是否相符。3.货品是否贴足进料标签，进料标签是否依规定填写。4.材 物 料 特 采 是 否 按 规 定 进 行 特 采 程 序 会 审 和 特 采 处 理
