1、质量管理规范篇第一章 经理的管理职责第一条 负责组织全体员工传达满足顾客要求及符合法律、法规要求的重要性。第二条 负责制定颁布质量方针、质量目标，批准质量手则。第三条 任命管理者代表和管理人员。第四条 负责主持管理评审，批准重大的质量改进措施和重大事务决策。第五条 确定组织结构，规定与质量有关人员的职责，权限和互相关系。第六条 负责提供和调节资源。第七条 负责公司的经营宗旨和方向及市场的开拓。第八条 负责对市场调研分析预测。第九条 全面负责公司各部门的运作情况及质量职责实施。第十条 负责采购合同、销售合同的批准和签订工作。第十一条 负责领导技术人员对新产品的开发和研究。 第十二条 针对工艺不合
2、格或产品不合格所采取措施有审批权。第十三条 对产品监视与测量的控制以及监视测量装置的控制负领导责任。第十四条 对纠错和预防措施的控制负领导责任第二章 生产科长管理职责第一条 负责对生产计划、生产过程、包括不合格品和安全生产的管理。第二条 负责编制生产计划，生产计划实施及生产进度的控制。第三条 负责组织生产分析，审核生产报表。第四条 负责掌握公司的生产状况，及时向经理反应生产情况和存在问题，并提出解决办法。第五条 负责领导生产车间展开增产节约，提高工作效率，减少浪费，执行质量方针和完成质量目标。第六条 负责组织岗位培训和生产技能培训。第七条 负责车间内的设备维护和保养工作。第八条 负责生产现场不
3、合格材料、半成品、不合格品的标识和处理工作。第九条 负责及时报告生产情况和生产进度，协助实现质量方针和质量目标。第三章 质检科长管理职责第一条 负责作业指导书、检验文件的编制和修改工作。第二条 负责进货、过程、产品最终的检验和试验。第三条 负责制定相应的纠正措施和预防措施及改进，并进行跟踪验证。第四条 协调对全体员进行质量教育，质检人员进行岗位技术培训。第五条 负责组织公司各部门对数据进行分析及实施质量改进工作。第六条 负责对监视和测量装置的标准，并对偏标状态的测量设备跟踪处理。第七条 负责组织不合格品的鉴别、标识和处理。第四章 供销部的质量职责第一条 负责对销售合同的全面管理、监察、跟踪。第
4、二条 负责组织和主持合同监控，并编制合同评审报告。第三条 负责对仓库进行管理监控，按仓库规定做好产品防护的控制工作。第四条 负责产品售后的质量信息反馈及处理工作，收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求，及时向最高管理者报告。第五条 负责顾客满意度的测量、收集和汇总工作，对顾客不满意的事项，要求相关部门采取纠正和预防措施。第六条 负责编制采购计划、安排、组织采购工作。第七条 负责对供方的选择、评价和重新评价、跟踪、监控建立合格供方一览表。第八条 负责采购物质、仓库物品的质量。第九条 负责供方及顾客外来文件的控制。第五章 包装车间的管理职责第一条 负责对成品产品的包装。第二条 严格执行包装
5、卫生规范要求，对产品包装过程质量负责。第三条 负责对包装设备、设施的使用与维护，包装环境的管理。第四条 做好包装生产的相关记录并签字归档。第五条 包装过程必须注意安全，保证产品及人员的安全卫生。第六条 包装材料要求合理整齐摆放并有专职人员做好包装材料的发放与领用记录。第六章 检验人员的工作职责第一条 遵守各项规章制度和劳动纪律，坚守工作岗位，努力完成各项任务。第二条 负责实验室仪器设备的保养、登记管理。第三条 严格按标准和检验操作规程对产品进行质量检验。第四条 做好检测前的各项准备工作，包括抽取样品、样品处理、仪器设备的检查等。第五条 认真做好各项检验工作，并做好原始记录，严格按照误差理论的有
6、关规定进行数据处理，对检验数据的准确性负责。第六条 检验工作完成后，应认真填写设备使用记录和相关报告，同时做好实验室的清洁卫生工作。第七章 生产加工制度第一条 上岗之前，必须穿工作服，戴工作帽，换拖鞋，戴口罩，将手洗干净、消毒。第二条 操作必须按照工艺要求进行，不允许擅自更改操作工序，违者视情节轻重，罚款 520 元一次。第三条 严格把握配料-成品生产过程中的合理性和科学性，不允许擅自更改配方，造成的损失由违反操作者承担。第四条 严格清洗、消毒、检查生产加工中的工具容器。第五条 加工过程必须注意安全，保证产品安全卫生。第八章 卫生管理制度第一条 公司配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权
7、限和责任负责监督全体员工执行本公司的各项卫生规定。第二条 公司环境卫生管理包括生活区、生产加工区、办公区每天下班后进行清理、打扫，垃圾及时清理； 每位员工均有义务保持环境清洁卫生，不得烂扔杂物。发现垃圾及时清扫。第三条 生产过程卫生管理3.1 加工人员及有关管理人员均应定期进行健康检查，严禁带病进入生产区域。3.2 员工进入车间前必须更衣戴帽换鞋、洗手消毒。员工均应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。3.3 严禁一切工作人员在车间吃食物、吸烟和随地吐痰，乱扔脏物。非工作人员未经许可不得进入生产加工车间。3.4 厂房、设备、排水系统和其他机械设施，必须保持良好状态
8、，经常进行全面检查，发现问题及时检修。车间内应无明显水汽，无积水。3.5 对车间设备、工作器具、操作台使用前后均用应清洗，必要时进行消毒。用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再用饮用水彻底冲洗干净，除出残留物后，方可接触食品。3.6 加工车间的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂。废弃物容器和废弃物存放场地应及时清洗、消毒。3.7 每天工作结束后，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，发要时进行消毒。对更衣室、厕所、淋浴室、工间休息室等公共场所，应经常清扫、清洗、消毒，保持清洁。第四条 成品储存、转运时应防止引入外界污染物，保持成品的清洁卫生，对未包装的成品进行储运时应特别注意。第五条 定期对全公司
9、职工进行“食品卫生法” 、本规定及其他有关卫生规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。第九章 原辅料采购制度第一条 人事安排：由生产部安排 2-3 人，专门负责原料采购。第二条 采购计划：采购前，采购人员要与生产部制定好采购计划，要求与加工进度相协调。针对相应的采购品种、数量及采购时间作出 详尽的计划。第三条 采购价格：由公司根据市场行情，决定原料采购价格。第四条 原料质量：采购人员要求严格按照原料采购标准把好质量关。第五条 原料运输：采购的原料，就地装车，立即运往公司原料库，运输途中做好防护措施，不能损伤、曝晒、雨淋。不得有任何外来污染。第六条 贮藏：原料运回公司
10、后，在原料仓库贮藏，贮藏温度约25，湿度 45左右，贮藏过程中不得使用任何违禁化学品。第七条 采购记录：采购人员，要作好原料采购的详细记录，内容包括采购地点、户主、采购时间、经手人、采购数量、金额等。记录每周上报公司。第八条 入库记录：原料入库作好相关记录，内容包括入库时间、原料品种、数量、经手人，记录每周上报公司。第十章 包装车间管理制度本细则规定了包装车间的包装分类、技术要求、检验方法、检验报告。适用于公司包装车间的质量管理，便于产品包装入库责任到人。第一条 包装分类根据不同顾客群体的需求，产品包装规格有所差异。第二条 技术要求2.1 包装材料技术要求： 产品包装所用的包装材料，要求符合包
11、装材料卫生标准，按GB8683-88 执行。产品包装材料在包装前进行清洗消毒，同时检查包装材料的质量。2.2 封口质量：要求紧密、严实、整洁、无漏。2.3 包装日期：要求印制清晰、整齐、醒目。日期标注顺序为年、月、日，日期准确无误。2.4 产品包装标签要求符合 GB 7718-2004 标准。第三条 检验方法、规则3.1 感官检验：迎光观察其颜色、光泽，嗅其气味，品尝其味道、口味。 3.2 批组规则：以同品种、同规格且包装完好的产品为一组批。3.3 抽样方法：在生产线上或成品库中，每组批产品中随机抽取812 瓶，样品在常温下保存，待检。第四条 检验报告对每批组产品的检验结果，均要做好检验报告单
12、，不合格产品按生产科相关办法处理。报告内容：产品名称、规格、包装、批次、产量、抽样时间、数量、抽样人、检验项目、检验标准、检验结果、综合评价等。每次检验报告一式两份，一份交生产部，一份留底。第十一章 产品质量检验制度第一条 原材料、包装材料的购进后，由仓库保管员负责验证，验证内容有：数量及该批贷物的供方质量证明单，作好验证记录，并保存好相关质量证明单：对需要检验和试验的原辅材料，由供销部填写“报检单” ，通知技术质检部，对其进行检验和试验；检验员按相关标准进行检验和试验，做好原始记录，并作出判定，出具原辅材料“检验报告单” 。第二条 过程产品由检验人员根据生产工艺情况和岗位操作规程，对生产过程
13、产品进行抽样检验，即时作出合格与不合格的判定。第三条 成品的检验由检验人员在产品的成品库中，抽取包装完整的产品不少于 3 份，用于成品检验，填写检验报告单，作出准予出厂或不出厂的结论。第十二章 不合格品的控制制度第一条 检验人员在检验过程或生产使用中发现的原材料、包装材料不合格时，均应由发现人做好记录，并在记录中标明品名、规格、批号、不合格情况并通知库管员做好标识以防止误用。不合格原材料作退货处理。第二条 化验室在生产过程监视中发现的不合格，应做好记录并及时通知生产科，以便及时对生产过程操作进行调整，直到重新采样分析合格为止。第三条 发现成品不合格，由质检人员负责做好记录。经评审决定返工、报废
14、等处理意见。返工调整后由化验室重新采样分析。第四条 成品交付或顾客使用后发现不合格时，应予以退货、换货。由质检科负责组织对退回的不合格品进行原因分析并得出处置办法。第五条 对经检验不合格的原辅材料、包装材料、中间体、成品，由有关仓库和生产车间按产品标识规定进行标识和隔离。第十三章 测量装置的检定、校准、维护及使用的制度第一条 所有的测量装置应按照计量法的规定，定期送技术监督部门进行检定和校准。第二条 根据测量精度和准确度要求，测量装置的稳定性，使用范围和频次，技术质检部规定检定或校准周期，编制“年度检验、测量试验设备周检（校准）计划表”按计划检定和校准。第三条 在用的测量装置由使用单位计量员在
15、达到检定周期的前十五天前，填写“计量器具周期检定通知单” ，交技术质检部，由技术质检部安排送检。第四条 对特殊需要自制或外购的专用测量装置，当国家法定计量管理部门无法检定或校准时，由使用单位编制校准规程，报计量部门批准后，由使用单位按规程实施校准，并作好校准记录。第五条 所有的测量装置均应有表明其检定、校准状态的标识。经检定或校准合格的测量装置，应粘贴“合格证”或“准用证” ，标明合格状态；对不合格的测量装置，用“停用”红标签标识，或采取隔离存放，及时修理或报废处理。第六条 当发现装置不合格时，应对已测量的结果进行复测，以已放行的产品和该测量装置，采取相应的措施，并做好记录。第七条 测量装置需
16、停用超过一个月以上者，由使用的部门提出停用申请，填写“检测试验设备停用申请单” ，经技术质检部审批同意后，贴“停用”标识。第八条 停用的测量装置需启用时，应由使用部门提出启用申请，填写“检测试验设备启用申请单” ，经技术质检部审批同意后启用，同时纳入周期检定（校准）计划。第九条 在用测量装置失准严重，且无法修复时，由使用部门提出报废申请，经技术质检部审批后，作报废处理。第十四章 化验室管理制度第一条 化验室人员：化验室需配备至少 2 名人员，专人负责日常管理，协调各部门工作，专人负责化验。试验人员必须具备相关技能，经过专业技术部门培训考核合格，方能上岗。第二条 仪器设备专人负责管理，仪器的名称
17、、规格、数量、单价、出厂日期、购置日期都要登记准确，并作好相关技术档案。仪器使用需按操作规程进行，使用中注意仪器的保养，使用后保持仪器清洁、状态完好，同时定期检修。第三条 化学药品要专人管理，使用要作好相关记录（包括使用人员、用途、用量等），使用后放回原位；危险、有毒药品需严格控制，使用要注意安全。第四条 化验室文件、档案、资料应设有专柜进行分类管理，应设有仪器档案、药品档案、文件资料等专柜。文件资料的查阅、整理应作好相应的记录，借阅后要归回原位，保持资料档案的完整性。第五条 化验室安全管理需要注意防盗、防火、防爆、防毒、防腐蚀、保证压力容器的安全、电气安全及环境污染等方面。第六条 样品采集、
18、管理与检验6.1 采样要求，采取的样品具有代表性。6.2 样品前处理：即试样的分解，为便于样品的检验，要求试样应分解完全，分解过程中其待测成分不应有损失，分解过程中不应引入被测组分和干扰物质。6.3 样品检测：样品经充分分解后，用相应的检测设备、检验方法对其中的待测组分进行检测，一般要求至少进行两次平行检测。最后得出检验结果，并作好相应的检测记录和检测报告。第七条 检验原始记录及检验报告： 要详细、清楚、真实地记录试验的原始记录并存档；检验人员对检验结果进行分析整理后，需出具相应的检验报告，检验报告要求一式三份，一份交公司经理，一份交生产科，一份留底备案。第十五章 淀粉清洗车间操作规程第一条
19、换工作服，穿工作靴上岗。第二条开清洁机空转，开水龙头试水压力是否合适，试机器是否运 转正常、听是否有异常的声音，设备正常运转，开始投料。第三条 投料时注意剔出石头、铁件、杂物等。第四条 当物料清洁干净后才能转运到粉碎车间进行粉碎。第五条 设备运转正常要连续进料，不得让设备空转。第六条 当班班长记录生产日志，按生产部的要求记录好每个事项。第七条 下班关电源、关水，清洗机器，打扫车间卫生，工具摆放整 齐。第十六章 粉碎车间操作规程第一条 换工作服、工作靴、戴工作帽、洗手消毒上岗。第二条 开水龙头试水压力是否合适，开粉碎机、浆渣分离机空转，试机器是否运转正常、听是否有异常的声音，设备正常运转，进料粉
20、碎。第三条 进料要求均匀，不得一时快、一时慢。第四条 观察水泵是否有堵塞现象，保持水泵管道畅通。第五条 观察浆渣分离机，浆渣分离是否合适，如发现有漏渣现象，要即时进行排除。第六条 每星期要检查浆渣分离机的过滤布是否有松动或有擦伤现象，发现有问题即时维修。第七条 当班班长记录生产日志，按生产部的要求记录好每个事项。第八条 下班关电源、关水，清洗机器，打扫车间卫生，工具摆放整齐。第十七章 成品车间操作规程第一条 换工作服、工作靴、戴工作帽、洗手消毒上岗。第二条 观察粉浆入池情况，不得溢出。第三条 当沉淀池装满粉浆后，沉淀二十小时，开始排放废水。第四条 漂洗：沉淀池内废水排完后，将淀粉兑水搅拌，再次
21、沉淀12 小时后起粉。第五条 起粉除砂：在起粉过程中，将底层淀粉分开倒入一个沉淀池内，搅拌、沉淀除砂，上中层淀粉装入布袋脱水。第六条 完成脱水后的淀粉进入烘干房烘干； 第七条 下班关电源、关水，清洗机器，打扫车间卫生，工具摆放整齐。第十八章 锅炉管理及操作规程第一条 锅炉工必须穿戴工作服，持证上岗；第二条 上班前检查水、电是否正常，锅炉水位是否在正常位置；第三条 当班员工必须保持良好的精神状态和高度责任感，严格按锅炉操作规程步骤操作；第四条 当锅炉升压后，检查闸阀、仪表、水位是否正常，并做好锅炉运行记录；第五条 锅炉生产中严禁闲杂人员入内；第六条 定时定期做好设备的维修维护（给水泵、引风机每星
22、期加润滑油） ；第七条 保持锅炉压力稳定，按烘干设备的需求供气；第八条 保持锅炉房的清洁卫生，管理和使用好锅炉房的设备设施、用具；第九条 做好交接班的准备工作，按时交接班。需要维修维护或设备有异常情况的要报告给生产厂长并及时处理，不能移交下一班；第十条 停炉做好锅炉保养工作。第十九章 烘干车间操作规程第一条 换工作服、戴工作帽、洗手消毒上岗；第二条 检查烘干设备的配电设施是否正常，检查供气压力是否符合要求，烘干架、烘干盘有无损坏情况；第三条 上料要认真仔细，厚薄均匀，不能掉粉、漏粉；第四条 掌握烘房烘干温度控制在 56 度以下；第五条 观察炕房内的温度和物料的干湿程度，当淀粉的水分含量在18%左右，要及时出炕回潮、包装、入库；第六条 在上班期间严禁吸烟、人为的给物料中掉落杂物，发现一次当班工人罚款 20-50 元。第七条 保持炕房内的清洁卫生。第八条 自检：烘干的淀粉每一批次要求对照标准，在化验室自检，并出具自检报告，合格产品包装入库。第九条 车间生产的每批次产品要求做好生产记录。第十条 入库产品填写入库单，报财务部审核记账。
