1、管理体系过程清单过程名称 主责部门 相关部门 涉及标准条 款 文件组织环境和相关方需求的分析评价 最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2 环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专业调查等风险和机遇评估确 最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4.1/4.2/6.1 风险和机遇控管理办法 、 风险和机遇评估分析表范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管
2、理最高管理层质管办院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处4/5/6/7.1 质量体系组织机构、质量方针、质量目标、 质量文件 、 质量目标分解统计表管理体系绩效评价、目标管理、顾客满意、内部审核、管理评审最高管理层质管办、综合管理处院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处6/7/9内部审核控制程序 、 管理评审控制程序 、顾客满意度调查报告 、 质量目标分解统计表不合格和纠正措施、持续改进 最高管理层质管办院办公室、人
3、力资源处、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处6/7/10 不合格控制程序 、 持续改进控制程序顾客及相关方需求和期望确定；合同评审及管理；顾客沟通招生处、就业处、学生处招生处、就业处、教务处、汽车工程系、机电系、学生处8.1/8.2/7.2/7.4/7.5 内外部沟通控制程序 、合同评审记录教育教学服务的设计开发；设计变更 教务处 招生处、就业处、汽车工程系、机电系、学生处 8.3专业开发设计控制程序 、专业人才培养方案和审批采购管理过程 综合管理处、后勤处 综合管理处、后勤处、信息中心、机电系、教务处 8.4/8.6/8
4、.7 外部提供过程、产品和服务控制程序服务提供、监控和分析和评价标识和追溯性；防护；产品的放行；不合格输出的控制；更改的控制招生处、就业处、教务处、学生处 招生处、就业处、教务处、学生处 8.4/8.6/8.7教育教学过程控制程序 、 教学管理工作规范、 专业人才培养方案 、 教师教学工作规范 、教学人员考核的程序和方法 、 学生管理和德育教育控制程序 、 学生手册 、 不合格输出控制程序 、 持续改进控制程序 服务过程和效果监测控制程序 标识和可追溯性程序 、 顾客满意度控制程序人力资源管理、监控、人员能力提升和考核 人力资源处院办公室、质管办、培训处、信息中心、综合管理处、招生处、就业处、
5、后勤集团、教务处、质管办、技安处、汽车工程系、机电系、学生处7.1/7.2/7.3/7.4/7.55.1/5.2/5.3人力资源配置及培训控制程序 人力资源管理制度汇编生产和服务设施设备管理 综合管理处、机电系、后勤处 综合管理处、机电系、后勤处 7.1/7.1.3/7.1.4设施和工作环境控制程序 固定资产管理办法 多媒体设备管理规章制度信息与信息系统管理 信息中心、技安处 学校其他部门 7.1/7.1.3/7.1.4资料档案管理制度、网络安全管理制度信息安全管理制度监视和测量、量具管理 机电系 后勤处 7.1.5 服务过程和效果监测控制程序 量具检测维修制度文件管理院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处院办公室、教务处、学生处、招生处、就业处、汽车工程系、机电系 7.5文件控制程序 记录控制程序 、 档案管理制度内外部沟通控制程序组织的知识管理过程 教务处 汽车工程系、机电系 7.1.6 文件控制程序 规章制度管理办法 持续改进控制程序 专业开发设计控制程序
