1、质量管理流程设计与工作标准第 2 章 进料检验管理 2程序 对于合格的零部件，按企业相关规定，办理 一、 零部件样样件入库手续 件检验评制定 B7 对于不合格的零部件，质量管理部经理组织 定报告纠正 C7 质检专员拟订零部件质量问题纠正预防措 二、 质量信息预防 D7 施 ，并按企业的质量信息管理规定向相 2 个工作日 管理规定措施 D8 关工厂或供应商开出零部件质量问题纠正 三、 零部件样预防通知单 件质量问相关工厂或供应商根据质量部反馈的质量问 题纠正预题或开具的零部件质量问题纠正预防通知 防措施单 ，制定整改计划并组织实施 （续表）任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料名称制定
2、 重点 四、 零部件样纠正 纠正预防措施的拟订 件质量问预防 标准 题纠正预措施 合理、可行，符合企业质量要求 防通知单相关质检专员对相关工厂或供应商整改措施 的实施情况进行跟踪，并验证其实施效果， 根据实际 直至达到企业的相关要求 整改效果的验证 严谨、细致 质检专员为检验用的样件办理入库手续，由 根据实际 一、零部件样相关部门根据规定办理回用、退回等手续 件检验相C10 质检专员对零部件的检验评定数据进行汇总、 关文件样件 A10 保存，作为对相关工厂或供应商的质量考核 1 个工作日 二、零部件样处理 C11 依据 件质量检重点 验记录、零部件检验评定数据的保存 统计数据数据完整、无缺失
3、2.4 零部件理化检验工作流程与工作标准1. 零部件理化检验工作流程图单位名称 质量管理部 流程名称 零部件理化检验工作流程层 次 3 任务概要 零部件理化检验单位 技术副总 质量管理部经理 理化检验专员 送检单位企业名称 密 级 共 页 第 页编制单位 签发人 签发日期2. 零部件理化检验工作标准任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料名称待理化检验零部件由相关部门（包括采购部、 协同厂家、技术中心、各生产车间）依据 一、 零部件产零部件产品质量抽样及等级评定标准和 随时 品质量抽零部件理化检验规定进行抽样并送质量 样及等级管理部 评定标准进行 D2 理化检验专员依据理化检验工作管理
4、规定 即时 二、 零部件理理化 C2 进行收样登记 化检验规检验 C3 理化检验专员依据理化检验工作管理规定 、 定零部件理化检验规定以及相关的理化检 根据实际 三、理化检验验规范对零部件进行理化检验 工作管理重点 规定零部件的理化检验 按企业的相关规定执行 理化检验专员及时记录检验数据，并进行相 关分析；对于失效零部件要进行失效分析和 2 个工作日 一、零部件理失效原因分析 化检验记数据 对于失效的零部件，质量管理部应根据检验 录表分析 C4 数据和结果进行综合分析，找出零部件失效 二、零部件理的原因 化数据分重点 析相关规检验数据的分析 定合理科学 C5 程序 一、 质量档案出具 B5 理
5、化检验专员依据检验结果和零部件的技术 管理制度检验 A5 标准对所检的零部件是否合格进行鉴定，并 1 个工作日 二、 理化检验报告 C6 出具理化检验报告或失效分析报告 报告或D6 理化检验报告或失效分析报告提交 1 个工作日 失效分析C7 质量管理部进行审核后，交技术副总进行审批 报告（续表）任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料名称技术副总确认理化检验的过程及结果不存在问题后，由理化检验专员发出理化检验报告或失效分析报告 ，将送检的零部件交还给相关送检部门进行处置，包括回用、退货、反馈、整改等出具 理化检验专员将零部件理化检验的数据记录、检验 数据分析资料、 理化检验报告 （失效
6、分析 1 个工作日报告 报告 ）等相关文件资料进行归档保存，以便以后查找和调用 重点出具检验报告标准及时、合理、科学2.5 供应商产品批准工作流程与工作标准1. 供应商产品批准工作流程图单位名称 质量管理部 流程名称 供应商产品批准工作流程层 次 3 任务概要 对供应商的产品进行验证和认可单位 技术副总 质量管理部 技术开发部 采购部 供应商企业名称 密 级 共 页 第 页编制单位 签发人 签发日期2. 供应商产品批准工作标准任务 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料名称采购部对供应商进行筛选后，根据采购需求 1 个工作日 和其他相关条件确定试制供应商质量管理部根据企业质量管理制度、产品
7、质量要求，协助采购部拟订试制协议中与质量 2 个工作日D2 有关的条款，技术开发部则协助拟订与产品 拟订 A3 技术工艺有关的条款 试制 B3 采购部代表企业与供应商签订试制开发协议 产品试制协协议 C3 重点 议D3 试制协议的拟订协议明确试制产品的规格、样式、质量、技术工艺以及交货期限、样件提交数量等具体要求签订协议前保证双方的充分沟通，使要求得到明确质量管理部经理、技术开发部经理向供应商 提供与产品质量、技术工艺有关的文件，并 根据实际 向供应商具体介绍产品试制的工艺、质量等 方面的要求 准备 供应商根据本企业的相关要求进行产品的试 根据实际样件 制开发 一、 质量管理研发 B4 供应商研发成功后向质量管理部提交产品样 制度质量 C4 件，在提交样件时必须同时提交以下证明资 二、 供应商产要求 E4 料：合格零部件检验记录 、 产品合格证 、 根据实际 品批准程文件 该产品所用原材料的合格质量证明，其中 序合格零部件检验记录一般应包括零部件 的材质、几何尺寸、外观、性能等相关内容 查看 孙宗虎 付伟 的所有文章查看 孙宗虎 付伟 的所有文章
