1、 质量记录清单 D0 版1重 庆 财 信 房 地 产 开 发 有 限 公 司 管 理 标 准质量记录清单第 D/0 版编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：_受控编号：_01_2010 年 3 月 10 批准 2010 年 3 月 10 日实施重 庆 财 信 房 地 产 开 发 有 限 公 司 发受 控质量记录清单 D0 版2质量记录清单类别 序号 文件名称 编 号1 宗地初步判断分析报告审批表 QR-KF-01开发管理 2 项目可行性研究报告审批表 QR-KF-023 设计输入 /输出清单 QR-SJ-014 设计任务书评审表 QR-SJ-025 设计成果评审表 QR-SJ-036 设计
2、/技术变更会签表 QR-SJ-04设计管理7 发图记录（增加） QR-SJ-058 施工组织设计（方案）报审表 QR-GC-019 施工进度计划申报审批表 QR-GC-0210 监理规划 /细则报审表 QR-GC-0311 工程技术洽商审批表 QR-GC-0412 综合单价核价表 QR-GC-0513 月工程进度报表审批表 QR-GC-0614 月形象进度确认表 QR-GC-0715 月进度工程造价汇总表 QR-GC-0816 项目挖孔桩收方记录 QR-GC-0917 项目现场收方单 QR-GC-1018 内部交验单 QR-GC-1119 单位工程工程管理检验评分标准 QR-GC-1220 项
3、目管理综合考评排序汇总表 QR-GC-1321 现场安全与文明施工检验评分标准 QR-GC-1422 工程开工令 QR-GC-1523 施工样板验收审批表 QR-GC-1624 工程通知单 QR-GC-1725 竣工资料移交卷内目录 QR-GC-1826 竣工资料移交案卷目录 QR-GC-19工程管理27 竣工资料移交清单 QR-GC-2028 工程预算审批表 QR-CB-0129 工程结算审批表 QR-CB-0230 工程施工委托单 QR-CB-03成本管理31 现场签证单 QR-CB-0432 项目甲供材料 /设备需求总计划表 QR-CG-0133 项目乙供材料 /设备总计划表 QR-CG
4、-0234 甲供分类材料 /设备需求总计划表 QR-CG-0335 甲供材料 /设备月度供应计划表 QR-CG-04采供管理36 乙供材料 /设备核价表 QR-CG-05质量记录清单 D0 版337 材料 /设备采购时间表 QR-CG-0638 产品质量跟踪调查报告 QR-CG-0739 不合格品登记表 QR-CG-0840 材料 /设备不合格处置意见表 QR-CG-0941 材料初验交接记录 QR-CG-1042 设备开箱验收记录 QR-CG-1143 采购不合格纠正预防措施表 QR-CG-1244 乙供材料（设备）转甲供申请单 QR-CG-1345 材料样品封样表 QR-CG-1446 样
5、品移交清单 QR-CG-1547 样品管理台帐 QR-CG-1648 项目招标计划 QR-CG-1749 采购申请审批表（工程施工类招投标） QR-CG-1850 采购申请审批表（招投标） QR-CG-1951 招标信息发布表 QR-CG-2052 合格供方名单 QR-CG-2153 合作单位再评价表 QR-CG-2254 供方考察记录表 QR-CG-2355 供方综合评价表 QR-CG-2456 年度合格供方名单 QR-CG-2557 招标文件审批表 QR-CG-2658 招标文件发放登记表 QR-CG-2759 招标开标记录表 QR-CG-2860 招标评标报告 QR-CG-2961 招投
6、标评定表 QR-CG-3062 采购申请审批表（工程施工类采购直接委托） QR-CG-31采供管理63 采购申请审批表（直接委托） QR-CG-3264 合同特殊约定审批表 QR-YX-0165 客户投诉记录表 QR-YX-0266 投诉处理单 QR-YX-0367 销售 /租赁 价格条件审批表 QR-YX-04营销管理68 实际交房标准调查对比表 QR-YX-0569 公司年度经营计划模板 QR-YY-0170 公司年度职能工作计划模板 QR-YY-0271 年度经营计划指标类别表 QR-YY-0372 年度经营计划主要指标审批表 QR-YY-0473 年度经营计划审批表 QR-YY-057
7、4 月度经营计划执行情况统计表 QR-YY-0675 年度经营计划调整建议审批表 QR-YY-0776 年度经营调整计划审批表 QR-YY-08运营管理77 项目主要节点建议审批表 QR-YY-09质量记录清单 D0 版478 项目开发总体计划审批表 QR-YY-1079 项目开发总体计划模板 QR-YY-1180 项目开发总体计划调整审批表 QR-YY-1281 项目开发总体计划调整建议审批表 QR-YY-1382 第二次项目计划会议内容 QR-YY-1483 房地产公司临时配合任务工作计划 QR-YY-1584 合格供方申报推荐表 QR-YY-1684 供方后评价表（材料） QR-YY-1
8、786 供方后评价表（施工） QR-YY-1887 供方后评价表（设计） QR-YY-1988 供方后评价表（监理） QR-YY-2089 供方后评价表（营销） QR-YY-2190 供方后评定表 QR-YY-2291 文件编号登记表 QR-XZ-0192 发文稿纸 QR-XZ-0293 文件批阅单 QR-XZ-0394 发文登记表 QR-XZ-0495 收文登记表 QR-XZ-0596 文件传阅登记表 QR-XZ-0697 印章制发申请表 QR-XZ-0798 印章废止申请表 QR-XZ-0899 用印申请单 QR-XZ-09100 集团公司使用地产公司印章申请单 QR-XZ-10101 子
9、公司使用集团公司印章申请表 QR-XZ-11102 印章外带申请表 QR-XZ-12103 一般合同（协议）审批表 QR-XZ-13104 施工 /监理合同（协议）审批表 QR-XZ-14105 材料设备采购合同（协议）审批表 QR-XZ-15106 设计合同（协议）审批表 QR-XZ-16107 营销合同（协议）审批表 QR-XZ-17108 销售 /租赁范本合同（协议）审批表 QR-XZ-18109 销售 /租赁合同（协议）审批表 QR-XZ-19110 一般合同（协议）审批表仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同 QR-XZ-20111 房屋抵款合同（协议）审批表 QR-XZ-2
10、1112 会议通知 QR-XZ-22113 会议签到表 QR-XZ-23114 会务支持通知书 QR-XZ-24115 行政处罚通知单 QR-XZ-25116 出车记录表 QR-XZ-26行政管理117 车辆移交表 QR-XZ-27质量记录清单 D0 版5118 派车申请单 QR-XZ-28119 固定资产需求申请 /入库单 QR-XZ-29120 办公用品需求申请单 QR-XZ-30121 办公用品请购计划 /入库单 QR-XZ-31122 固定资产调拨移交单 QR-XZ-32123 耐用类物品领用登记卡 QR-XZ-33124 低值易耗类物品领用登记卡 QR-XZ-34125 固定资产维护
11、维修申请单 QR-XZ-35126 固定资产报损单 QR-XZ-36127 资料归档移交入库单 QR-XZ-37128 档案借阅 /复印 /移交登记表（内部） QR-XZ-38129 档案借阅 /复印 /移交登记表（外部） QR-XZ-39130 档案销毁记录清单 QR-XZ-40131 工作联系单 QR-XZ-41132 传真模版 QR-XZ-42133 文件征求意见会签表 QR-4.5.1-01134 文件更改申请单 QR-4.5.2-01135 电子文件备份清单 QR-X4.6.5-01136 文件查（借）阅记录 QR-4.5-01137 现行外来标准、规范、规程、图集一览表 QR-4.
12、7.3-01138 质量记录处理审批单 QR-4.6.2-01139 管理评审计划 QR-4.1.2-01140 管理评审报告 QR-3.2-01141 审核实施计划 QR-4.2.2-01142 内审检查表 QR-4.2.3-01143 不符合项报告 QR-4.3.2-01144 内部质量管理体系审核报告 QR-4.3.3.3-01145 内审首、末次会议签到表 QR-4.3.1-01146 不符合项分布表 QR-4.3.3.2-01147 纠正 /预防措施处理单 QR-8.5.2-01148 食堂接待用餐申请表 QR-XZ-44149 表彰通知书 QR-XZ-45150 处罚通知书 QR-
13、XZ-46151 奖惩申诉函 QR-XZ-47152 奖惩申诉回复书 QR-XZ-48153 应急事件处理单 QR-XZ-49154 考勤汇总表 QR-RL-01155 考勤记录表 QR-RL-02156 休假申请单 QR-RL-03人事表单157 外出申请单 QR-RL-04质量记录清单 D0 版6158 加班申请单 QR-RL-05159 人员需求表 QR-RL-06160 内部员工竞聘申请表 QR-RL-07161 面试评价表 QR-RL-08162 求职登记表 QR-RL-09163 体检通知书 QR-RL-10164 入职通知书 QR-RL-11165 员工登记表 QR-RL-121
14、66 试用通知 QR-RL-13167 试用期考核表 QR-RL-14168 工作总结 QR-FL-15169 试用期考核表 QR-FL-16170 述职报告 QR-FL-17171 转正通知 QR-RL-18172 人员异动表 QR-RL-19173 调动通知 QR-RL-20174 辞退建议及评审表 QR-RL-21175 离职面谈记录表 QR-RL-22176 离职申请表 QR-RL-23177 移交清单 QR-RL-24178 外派培训协议 QR-RL-25179 外派培训服务期限确认表 QR-RL-26180 外派培训申请表、 QR-RL-27181 外派考察申请表 QR-RL-28
15、182 外派员工培训报告表 QR-RL-29183 外派员工考察报告表 QR-RL-30184 培训需求调查表 QR-RL-31185 培训签到表 QR-RL-32186 培训评估表 QR-RL-33187 培训师评价表 QR-RL-34188 培训效果跟踪表 QR-RL-35189 职称（执业资格、学历、学位）考试审批表 QR-RL-36190 新员工学习记录表 QR-RL-37191 部门年度工作计划表 QR-RL-38192 部门月度工作计划表 QR-RL-39193 部门月度工作考核表 QR-RL-40194 部门年度工作考核表 QR-RL-41195 员工月度绩效考评表 QR-RL-
16、42196 员工季度绩效考评表 QR-RL-43197 员工年度绩效考评表 QR-RL-44质量记录清单 D0 版7198 员工绩效面谈表 QR-RL-45199 计划调整审批表 QR-RL-46200 绩效考核申诉表 QR-RL-47201 总经理特别奖审批表 QR-RL-48质量记录清单 D0 版8QR-KF-01宗地初步判断分析报告审批表部门： 送审日期： 年 月 日 编号：宗地名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁审批意见：签名： 年 月 日质量记录清单 D0 版9QR-KF-02项目可行性研究报告审批表部门： 送审日期： 年 月 日 编号：项目名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁意见：签名： 年 月 日战略投资决策委员会审批意见：质量记录清单 D0 版10QR-SJ-01设计输入/输出清单项目名称 型号规格设计输入/输出清单（附相关资料 份）：备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
