1、东莞市 XXX电子科技有限公司关于工厂内部管理相关工作明细表部门 重点项目 管理要求 输出表单 完成时间点 执行人 监督人 执行结果全员考勤 每日清点异常出勤情况 电：每日出勤记表表 当天下班前行政现场检查 对车间进行现场检查并公告 纸：全厂 5S 检查公告 每周三次现场管理 管理生产现场的纪律及 5S情况- 每半日两次生产订单统计对生产订单进行统计并加以跟进电、纸：生产订单状态一览表当天下班前1.提前制订生产周计划 电、纸：周生产计划排程表 每周末下班前2.提前制订生产日计划 电、纸：日生产计划排程表 每日下班前生产计划管理3.对生产计划执行情况进行统计电、纸：生产计划执行情况统计表每日、周
2、下班前1.对当日生产进行总结 电、纸：生产日报表 每日下班前2.对当周生产进行总结 电、纸：生产周报表 每周下班前生产生产工作总结（人员、品质、效率等）等） 3.对当月生产进行总结 电、纸：生产月度工作总结 每月三日前来料检验 对公司要求对来料进行检查 纸：检验记录报告 来料 1 小时内首件确认 对首件进行检验并确认 纸：首件检验确认表 换线时第 1件制程检查 对现场的产品进行检查 纸：IPQC 巡检记录表 每小时 1 次产品全检测试包装前对产品进行全检测试 纸：全检日报表 生产成品时成品抽检 对需交货的产品进行抽检 纸：抽检日报表 成品包装时退换料确认 对车间退换料进行原因确认 纸：车间退换
3、料记录表 生产需求时对内联络 对屡次出现的品质问题开联络单纸：内部品质异常联络单 异常出现时对供应商开来料品质异常联络单纸：外部品质异常联络单 异常出现时品质对外联络组织检讨并回复客户投诉事项纸：客诉处理单或 8D 报告 两工作日内1.对当日检验工作进行总结 电、纸：品质日报表 每日下班前2.对当周检验工作进行总结 电、纸：品质周报表 每周下班前品质 工作总结3.对当月检验工作进行总结 电、纸：品质月度工作总结 每月三日前入库管理 核对来料与采购单办理入库 纸：入库单、物料卡、帐本 来料时发料管理 办理发料手续完成发料 纸：生产任务单、物料卡、帐本 发料时发货管理 根据生产任务单执行发货 纸：
4、发货单 发货时结存管理 每周循环自盘 20 种物料 纸：自盘计划表、自盘报告 每周下班前帐物卡管理 及时更新数据，分析原因 纸：物料偏差原因分析报告 每周下班前缺料申购 查询欠料，提交申购单 纸：欠料申购单 0.5 工作日内急料报告 对紧急物料进行向上报告 纸：紧急物料跟催单 每日 15:00 前仓库分类整理 做好先进先出，整理好仓库 - 每周一次物料申购 根据物料申购单制订采购单 电、纸：采购单 需求时采购审批 将采购单交总经理审批 电、纸：采购单 需求时采购执行 商谈、下单、跟催 - 需求时交易管理 退货、工时承担、对帐等 相应表单 需求时采购供应商管理 每物料开发两家以上合格供应商 供应商评估表 制订计划
