1、 检测（中）质量监督记录表JGQCDC.ZJ/058-（ ）范围 监督环节 监督内容 监督记录检验人员1是否有检验专业资格，是否持证上岗证。 ；2仪器的操作人员是否进行了培训和授权；检验人员具有检验资格，均持证上岗仪器由经培训，授权人员操作操作设施环境1实验室是否有温湿度监控设施；2生物安全措施是否符合生物安全规定；3安全防火、生物安全、卫生责任是否落实到人。4实验废物是否按规定程序处理；检测室配备了有温湿度表生物实验室配备了生物安全设施落实安全防火、生物安全、卫生责任实验废物处置符合相关规定仪器设备1仪器设备是否进行检定，并进行三色标识管理；2仪器设备是否有使用记录，记录是否完整；3设备是否
2、有专人管理，是否有维修记录仪器已检定；仪器使用记录完整；使用三色标识管理；有维修记录，有专人管理试剂 1. 有试剂配制记录；2. 试剂标签书写规范？ 有试剂配制记录；试剂标签书写规范；操作规程 是否按照国家标准、规范及作业指导书进行操作； 按照国家标准行业标准方法操作。原始记录1.记录准确、字迹清晰；2.项目完整、签字齐全、内容真实；3.数值修改规范。记录清晰、准确项目齐全、内容详实无修改。检测过程中质量监督质控 有无空白对照；有无平行样；人员比对； .有空白对照平行样人员比对监督结论：1、检测中检测人员.环境.仪器设备.试剂.原始记录.质量控制.环节符合检验检测机构资质认定评审准则要求。2、
3、不符合工作描述：监督对象确认： 监督员： 年 月 日检测（后）质量监督记录表JGQCDC.ZJ/058-（ ）范围 监督环节 监督内容 监督记录检测报告 1.有无规范的检测报告单模板及数据库；2.是否采用法定计量单位；3.检测报告骑缝盖检验专用章；4.是否在规定的时间内发出报告单5.是否有授权签字人、审核人签字。有检测报告单模板及数据储存使用法定的计量单位检测报告有骑缝盖检验检测专用章在规定时间发出检测报告有授权签字人、审核人签字检测结果分析1.检测原始记录书写规范，2.检测结果是否经过审核人员的审核;3.检测报告是否有国家或行业标准所规定的限值;4.对投诉是否按投诉管理程序执行。1. 检测原
4、始记录书写规范，记录完整2.检测报告经审核人员的审核;3.检测报告有标准限值;4.无客户投诉。实验室比对 是否按计划开展实验室间比对 按计划开展实验室间比对，比对结果符合要求检测后质量监督样品处置 1样品的保存是否专柜管理；2样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；样品的保存是专柜管理；样品的处置安全监督结论：1、检测后检测报告格式.内容.数据审核.批准环节符合检验检测机构资质认定评审准则要求。2、不符合工作描述：监督对象确认： 监督员： 年 月 日检测（前）质量监督记录表JGQCDC.ZJ/058-（ ）范围 监督环节 监督内容 监督记录采样1.样品采集方法是否依据相关标准方法进行样品集
5、；2.样品编号与送样单是否一致：3.样品数量是否满足检测工作需要；4.采样位置说明/示意图。采样方法是依据国家标准规范样品编号与送检单相符样品数量能满足检测项目需要有采样位置说明示意图送样单1送样单项目填写是否完整；2是否具有样品唯一标性识。3样品是否有采集、送检、收样的人员签字、时间； 送样单项目填写齐全样品有唯一性标识样品收送样人签字和时间送检过程1.根据检测项目的要求样品应在规定时间内送检；2.送检条件能否保证样品不改变性状、样品不受污染；3.样品有无采、送、收人员的签名。送样时间符合检测要求样品能密闭恒温不受污染样品有采、送、收人签字检测前质量监督样品接收1样品管理登记本；2样品流转是否有唯一性标识3.样品存储恒温专柜。样品管理有登记样品流转(待检、在检、检毕、留样)存储有明显标识监督结论：1、检测前样品采集.送检.接收.流转环节符合检验检测机构资质认定评审准则要求。2、不符合工作描述：监督对象确认： 监督员： 年 月 日
