1、DC广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-001 开业申请流程序号 流程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单营销总监 审核开业申请表相关内容（当天） 开业申请 表总经理 终审开业相关内容（当天）品推 对装修相关内容进行设计和下单 转入品推制作流程客服主管 开业活动方案督导 相关培训及开业后支援商品部 根据客户订单或实际情况安排出货1234567891011121314客户传开业申请表企划 2 天内设计出平面图，客户签字确认。企划 3 天内设计出效果等其它图，客户确认。客户传平面尺寸图、楼层布局图、装修信息表。营销总监审核批准不符合公司要求，申请退回。符合要求给予批准，批复货
2、架返还政策。企划出货架预算清单，客户签字确认。企划货架下单，出货时间在 7-10 天。商品部货品安排安排培训人员进行开业支援加盟部出开业活动方案，企划制作物料。督导跟踪开业情况。总经理审批DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0011.目的：为了更好地优化工作流程，规 范新店开业各部门工作流程2.范围：适用于所有加盟店新店；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 营销总监：审核开业申请相关内容。3.2 总经理：终审开业申请相关内容；3.3 品推：根据开业申请设计相关内容并下单定做；3.4 客服主管：开业活动方案；3.5 督导：相关培训及开业后支援；3.6 商品部：根据客户
3、实际情况安排配货；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-001加 盟 申 请 表个人情况姓名：性别： 男 女 民 族 ：出生日期：年月日身份证号码： 籍 贯 ：省 市 县户籍地址：省（区）市县（区）街（乡、镇）现住地址：省（区）市县（区）街（乡、镇）通讯地址：邮政编码： 联系电话：手机： E-mail： 教育程度和培训期间（年/月）起始 终止 曾就读的大学、学校或培训课程（由最近一个开始） 专业学历或证书工作经验（由大学毕业至今）期间（年/月）起始 终止工作单位 职位 离职原因家庭情况姓名 年龄 工作单位 职业 地址丈夫/妻子子女其它主要家庭关系婚姻状况： 未婚 已婚 离
4、婚 分居 失配加盟申请内容申请的城市 申请的形式 特许经营加盟商特许经营加盟店 加盟准备情况预定开店地址使用面积 平方米 形状 正 长方 店宽 米店立地所在 拐角位置中间边间店目前现况 出租到期日年月日 空屋现正营运中(自营)项目别：由何知讯息 报纸杂志 宣传单 门店海报 电视展会其它：期望每月获利 元DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-001第二页已注册公司（或个体）情况名称：注册地址：省（区）市县（区）街（镇）性质：注册资本：万元经营范围：员工情况：无 有名，其中初中名，中专名，大 专名，本科名最熟悉的市场社会关系：工商 税务银行消防 传媒商场其它现经营的服装品牌门
5、店的：无 有，品牌地点时间：年月-年月财务状况启动资金：万元最大筹资能力：万元 个人资产：现 金或证券万元房地产价值万元汽车价值万元其它价值万元营销经验无 有， 产品种类：营销方式：时间：年至年业绩：好一般差，其它：当地市场情况市场概述（品牌排名前 4 的百货公司）：每家百货公司排名前 5 的成熟女装品牌及月均销售额：排名前 2 的商业街情况：其它成熟女装品牌情况：申请企业（个人）的加盟拓展计划计划开店时间表：计划开店的资金预算：计划开店的地区：本人在此声明：上述内容属实，如有虚假，愿承担相关责任。申请人签名：日期：200 年月日附件：申请人身份证复印件 ，学历证书复印件 ，营业执照复印件 ，
6、户口簿复印件 。DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-001表 4-2 市 场 调 查 表DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-002营销中心订单发货流程地 区 /城 市 人 口 数 量 （市 区 非 农 业 人 口 ）人 均 收 入居 民 特 性消 费 形 态都 市 区 域 划 分区 域 内 应 开 几 家 店城 建 情 况将 来 的 发 展 趋 势人 口 是 否 拥 挤道 路 设 施 是 否 方 便交 通 是 否 过 度 拥 塞人 流 交 通 状况停 车 是 否 方 便营 业 执 照 申 领法 规 方 面租 税市 场 潜 力竞 争 状 况竞 争
7、对 手 有 几 家其 它 因 素序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客服主管 根据客户订单要求客户上货、查看账面金额、催款 接单据当天内完成 直营部经理 按门店订货单要求上货接单据当天内完成商品部 审核配货通知单，安排发货 接单据当天内完成财务部 审核配货单，记账 接单据当天内完成仓库 按配货单实际出货接单据当天内完成123456789101112131415账面余额不 足察看账面金额是否充足账面余额充 足催收货款货款未到位货款到 位欠款发货流 程暂时不 发客服继续跟进直营部按订单配货通知单商品部不能按单据发货财务记账仓库发货根据客户订单按要求上货DC 广州爵顿贸易有限公司 程
8、序文件编号：DC -YXZX-0021.目的：为了更好地优化工作流程，规 范商品部、加盟部 订单发货流程2.范围：适用于所有订单发货流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：根据客户订单要求客户上货、查看账面金 额、催款 。3.2 直营经理：按门店订货单要求上货；3.3 商品经理：审核配货通知单，安排 发货；3.4 财务部：审核配货单，记账 ；3.5 仓库主管：按配货单实际出货；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-003客户退款流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客服主管 根据客户退款要求审核客户退款请求 接单据当天内完成拓展经理 根据
9、客户退款要求审核客户退款请求 接单据当天内完成营销总监 审核提交退款申请是否符合要求接单据两工作日内完成财务部 审核退款请求，记账，退回款项接单据三工作日内完成总经理 批准是否通过接单据两工作日内完成12345678910客户将银行账号、开户名称、开户行名称传到公司客户申请退款营销总监审核总经理批准拓展经理审核客服主管审核财务审核金额不符合要求申请退回符合退款条件财务将款退到客户指定账号DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0031.目的：为了更好地优化工作流程，规 范客户退款流程2.范围：适用于所有客户退款流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：根据客户
10、退款要求审核客户退款请求。3.2 拓展经理：根据客户退款要求审核客户退款请求；3.3 营销总监：审核提交退款申请是否符合要求；3.4 财务部：审核退款请求，记账 ，退回款 项；3.5 总经理：审核是否退款；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-004广告类制作流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客服主管 审核广告内容、尺寸、标准接单据两工作日内完成营销总监 审核广告内容和标准是否符合要求 接单据当日内完成总经理 审核大型户外广告是否符合要求 接单据当日内完成品推部 根据下单内容负责设计和制作 接单据 7日内完成商品部 负责相关物料的配送 接单据当日内完
11、成123456789客户将所需制作内容与尺寸上报客服主管审核大型户外广告营销总监审核企划部设计、制作日常广告用品营销总监审核总经理批准制作完成后交商品发放DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0041.目的：为了更好的优化工作流程，规 范客户广告制作流程2.范围：适用于所有客户广告制作流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：审核广告内容、尺寸、标准。3.2 营销总监：审核广告内容和标准是否符合要求；3.3 总经理：审核大型户外广告是否符合要求；3.4 品推部：根据下单内容负责设计和制作；3.5 商品部：负责相关物料的配送；相关标准：日常广告：店内活动、宣传
12、广告（ POP、支架、宣传单张、面 积小于 1.5*1.5 或宣传时间不超过两周的宣传物料制作）大型户外广告：用于户外宣传，面 积超过 1.5*1.5 或宣传时间 超过两周的宣传物料制作DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-005欠款发货流程图序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客服主管 审核客户欠款发货是否符合要求 接单据当 内完成营销总监 审核客户欠款发货是否符合要求 接单据当 内完成财务部 审核发货金额是否在保证金内 接单据当 内完成12345678客户欠款发货客服主管审核营销总监保证金内保证金外财务部营销总监 不发货DC 广州爵顿贸易有限公司 程序
13、文件编号：DC -YXZX-0051.目的：为了更好的优化工作流程，规 范客户欠款发货流程2.范围：适用于所有客户欠款发货流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：根据客户的信用表现及实际情况审核是否可以欠款发货。3.2 营销总监：审核客服主管提交的发货申请是否符合要求；3.3 财务部：审核欠款发货申请是否在保证金内并记帐；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-006商场合同盖章流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客服主管 认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份接单据两工作日内完成拓展经理 认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份接单据
14、两工作日内完成营销总监 审核合同内容是否符合公司要求 接单据当日内完成总经理 审核合同内容是否符合公司要求 接单据当日内完成财务部 盖章并复印留底 接单据当日内完成12345678客户寄商场合同到公司总经理财务盖章客服、拓展经理认真阅读并填写好相关公司资料发给客户营销总监DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0061.目的：为了更好的优化工作流程，规 范商场合同盖章流程2.范围：适用于所有客户商场合同盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：认真阅读并填好相关资料， 对合同内容做 备份3.2 拓展经理：认真阅读并填好相关资料， 对合同内容做备 份3.3
15、营销总监：审核合同内容是否符合公司要求；3.4 总经理：审核合同内容是否符合公司要求3.3 财务部：对符合要求的合同进行盖章并复印留底；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-007文件发放流程图序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单各部负责人 草拟文件（政策、通知、函、证明等，营销总监 审核各部提交的是否符合公司要求 接单据当日内完成总经理 审核各部提交的政策性文件 接单据当日内完成财务部 对政策性文件进行盖章留底 接单据当日内完成12345678910各部门草拟文件（政策、通知、函、证明等）营销总监审核全国性文件政策性文件单客户文件各部门执行营销总监审核营
16、销总监批准总经理批准财务盖章DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0071.目的：为了更好的优化工作流程，规 范各部门文件发放。2.范围：适用于所有营销中心文件发放流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 营销中心各部门负责人：根据各部需要草拟文件（政策、通知、函、证明等）3.2 营销总监：审核各部提交资料3.3 总经理：审核营销中心提交的政策性文件；3.4 财务部：对政策性文件盖章确认并进行留底；相关标准：1 单客户文件:营销中心下辖 各部门只涉及到自己部门内部或某一客户的非政策性文件。2 全国性文件：涉及对外宣创及客户的非政策性文件。 （例： 订货会邀请函，网站宣
17、 传资料，软文等）3 政策性文件：涉及到营销中心相关对内对外政策性文件。 （例：招商、 换货、折扣、提成等）DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-008加盖公章流程图序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单各部门负责人 审核相关资料内容接单据当日内完成营销总监 审核相关资料内容 接单据当日内完成财务部 盖章并复印留底 接单据当日内完成123456五证商场、客户所需要提供材料授权书质检报告工服证明等装修事项员工任免各部门经理审核营销总监批准财务盖章DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0081.目的：为了更好的优化工作流程，规 范各部门盖章
18、流程。2.范围：适用于所有营销中心盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 营销中心各部门负责人：审核需要盖章内容。3.2 营销总监：审核各部提交资料及需要盖章内容。3.4 财务部：对需盖章文件盖章确认并进行留底；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-009加盟部日常发货流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客服主管 审核客户订单、并按要求配货， 接单据当日内完成营销总监 审核是否符合欠款发货要求 接单据当日内完成财务部 审核欠款发货并记帐 接单据当日内完成商品部 审核配货单，并通知仓库 接单据当日内完成仓库 按单配送 接单据当日内完成客户 收货
19、确认 收货确认 单1234567891011开始客服主管安排发货欠款发货特批保证金外不发货无欠款发货 营销总监审批批准财务批准监批准营销总监保证金内商品部审核配货单监批准仓库办理发货监批准客户收货确认监批准DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0091.目的：为了更好的优化工作流程，规 范加盟部日常发货流程。2.范围：适用于加盟部日常发货流程；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：审核客户订单，根据客 户帐面金额确定转 入合适的发货流程。3.2 营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。3.3 财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程 进行确认和记帐。3
20、.4 商品经理：审核配货单内容，并根据配 货单内容安排仓库 出货。3.5 仓库主管：根据配货单安排出货和配送。DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-009香 莎 加 盟 商 收 货 确 认 单收货专柜 发货单位 货运公司发货日期 收货时期 货运方式货运单号 出库单号 包装情况发货数量 实收数量 收货箱数收货情况 无差异 有差异 无质量问题 有质量问题问题内容 款号 品名 颜色 尺码 数量 吊牌价 所在箱号 差异/质量反馈12345678910收货人： 复核人： 加盟商：备注： 请在收到本批货品两天内确认收货情况后，填写此 “收货确认单”传真给公司客服，并电话通知。DC 广
21、州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-010合同签定流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单各部门负责人提交申请合同，并对合同内容进行审核。营销总监 审核合同内容接单据两工作日内完成总经理 审核非格式合同及涉及现金往来的合同接单据两工作日内完成财务 盖章并复印留底 接单据当日内完成123456各部门申请合同各部门负责人审核非格式合同及涉及往来现金由总经理批准营销总监审核批准格式合同、蓝本合同及非现金合同，营销总监批财务盖章监批准DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0101.目的：为了更好的优化工作流程，规 范合同签订流程。2.范围：适用于营
22、销中心合同签订；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 各部门负责人：提交需签订的合同并初步审核合同内容。3.2 营销总监：审核合同相关内容，是否批准 格式合同、 蓝本合同及非 现金合同 3.3 总经理：审核合同相关内容，是否批准 非格式合同及涉及 现金往来的合同3.4 财务部：盖章并复印留底。DC广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-011加盟店工程项目流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单加盟商 提交开业申请 开业申请 单营销总监审核开业申请内容和时间、审核装修图、陈列、活动方案接单据两工作日内完成总经理终审开业申请相关内容和时间终审装修图接单据两工作日内
23、完成品推部 按要求设计并提供物料清单 接单据五 内完成财务部 审核工程报价及确认款项 接单据当日内完成加盟部 与客户沟通开业相关内容并确认物料的收发。督导 对形象和陈列进行督导12345678910111213加盟商填写新店开业申请营销总监审核确认店铺图纸和相片客户汇装修材料款总经理审核策划设计平面效果图 督 导 提 供 店 铺 陈 列 方 案营销总监审核监批准企划完成全套图纸财务审核工程报价加盟部通知客户加盟部发送装修材料督 导 部 执 行 形 象 督 导和 信 息 反 馈 流 程DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0111.目的：为了更好的优化工作流程，规 范加盟店
24、工程项目流程。2.范围：适用于营销中心加盟店工程项目；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 营销总监：审核开业申请内容和时间、审核装修图、 陈 列、活动方案。3.2 总经理：终审开业申请相关内容和时间，终审装修图。3.3 品推部：按要求设计并对相关物料下单制作3.4 财务部：审核工程报价及确认款项。3.5 客服主管：与客户沟通开业相关内容并确认物料的收发。3.6 督导：对形象和陈列进行督导DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单客户 提出调换货要求调换货申请表接单据当日内完成客服主管审核调换货申
25、请是否符合要求。对已调货品进行重新配货。允许调换货审批表配货通知单接单据当日内完成仓库 检查产品质量、数量，填写收货确认书收货确认书接单据当日内完成财务部审核是否在调换货率范围内，记帐、并在系统将货款挂入客户帐面金额接单据当日内完成商品部 审核并确认配货通知单 接单据当日内完成123456789101112客户调换货申请客服核实开允许调换货审批单仓库收货，填写收货确认单客户 按审批单退 货财务记帐批准仓库发货办理监批准客服主管审核客服到货跟踪客服开系统配货通知单商品部审核确认财务记帐，退款划到客户帐面客服开退货单DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更
26、好的优化工作流程，规 范加盟客户调换货流程。2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责 ：3.1 客服主管：审核调换货申请是否符合要求。在客 户调换 范围内的开具允许调换货申请表， 对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。3.2 仓库主管：根据客服主管开具允许客户调换货审批单进行收货，检查产品数量和质量，如有 问题提交客服主管并转入相关流程，如没有 问题开具商品收货确 认书，并通知客服主管。对已经确认的货品进行配送。3.3 财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4 商品部：审核配货通知单并下达配货指令。DC 广州爵顿贸易有限公司
27、 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 换 货 品 申 请 表客户： 换货率 日期尺码名称XS S M L XL XXL XXXL34 35 36 37 38 39款 号 品 名 颜色均码数量 发货折 扣 吊牌 价 金额 备注合 计制单人： 审批人： 确认人：DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012香 莎 允 许 换 货 审 批 表尊敬的 加盟商：您好！您于 年 月 日 填写的换货申请表我司已收到，经过审核，允 许您将以下货品退回公司，请于当天内将货品寄出。具体明细如下：尺码名称XS S M L XL XXL XXXL34 35 36 37 38 39款 号 品 名 颜色均码数量 发货折扣 吊牌 价 金额 发货日 期性质 （质量问题，换货率）备注合 计备注：运费由 客户 承担以上货品如有质量问题，经公司 QC质量检查确实为产品本身缺陷我 们将无偿给您换货，反之我 们将为您退回，如有不便敬请谅解！请您严格按照以上程序办理。 审批部门： 审批人： 日期：DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-012
