1、中铁二十四局集团有限公司东常高速公路项目项目名称：湖南省醴县至常德(东岳庙)高速公路建设单位：湖南省东常高速公路建设开发有限公司合 同 号：16 标合同段受控状态：受控发放编号： 发放部门：物资、技术、办公室持 有 人：部门负责人编制：汪承亮审核： 审批：日期： 2009年 8 月 20日 日期： 日期：醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 东常项目部项目质量计划会审记录NTGC07-B01会审内容 部 门 意 见人力资源物资设备安全质量技术管理经营管理会审成员人劳部： 物资设备部： 施工技术部：经营开发部： 安全质量监察部：分管领
2、导：会审日期： 年 月 日醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 目录表序号 项目内容 页 码1 1、前言2 1.1 编制说明3 1.2 引用文件4 1.3 术语和定义5 1.4 概述6 2、项目质量体系要求7 2.1 质量目标和项目组织机构8 2.2 质量计划和质量体系9 3、项目质量程序文件要求10 3.1 文件控制11 3.2 质量记录控制12 3.3 人力资源控制13 3.4 与产品有关的确定和评审控制14 3.5 物资管理控制15 3.6 分承包控制16 3.7 生产和服务提供过程控制17 3.8 施工设备控制18 3.9
3、测量装置控制19 3.10 产品监测及不合格品控制20 3.11 内部审核控制21 3.12 顾客沟通、服务和满意程序控制22 3.13 数据分析与统计技术应用控制23 3.14 纠正措施和预防措施控制24 4、附录25 4.1 施工组织机构图26 4.2 项目部质量体系要求分配表27 4.3 工程项目检验和试验计划表28 4.4 质量体系运行记录表格清单29 4.5 项目部产品质量记录表格清单30 4.6 相关文件与支持性文件醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 1、前 言1.1 编制说明1.1.1东常高速公路 16 标段项目质量
4、计划 （以下简称“本项目质量计划）是根据 ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001:2001 标准、程序文件（第一版）要求而编制。1.1.2 本项目质量计划是针对本工程特点，规范本项目质量管理活动，向业主提供质量保证，全面地、经济地满足合同要求和所要达到的质量目标，是项目部全体员工实现质量目标的纲领性文件。1.1.3 本项目部质量计划，对所涉及的各要素，进行职责和权限分配，阐述了项目施工全过程的质量管理活动。1.2 引用文件1.2.1 ISO9001：2000 标准。1.2.2 中铁二十四局集团有限公司质量手册、质量体系程序文件。1.2.3 施工所需要的各种规范
5、（详见附录 4.6 相关文件清单） 。1.2.4 东常高速公路技术规范部分 。1.3 术语和定义本项目质量计划采用公司质量手册中的术语和定义。1.4 概述中铁二十四局集团有限公司东常高速公路项目部所承建的 16 标段，自 K99+707K102+447，全长 2.77km。本标段内特大桥 1 座计 2770 m.醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 计划开工日期：2009 年 8 月 8 日计划竣工日期：2012 年 1 月 30 日合同金额：167437978 元合同质量要求：本项目符合部颁验收标准，单位工程合格率 100%，力争
6、工程质量达到交通部优良工程验收评定标准。2、质量体系要求2.1 质量目标和项目组织机构2.1.1 公司质量、环境、职业健康安全方针和目标方针：服务社会 奉献建筑精品和谐自然 推进清洁生产以人为本 追求安全健康遵章守法 坚持持续改进2.1.1.1 职业健康安全：不发生重大职工因公责任死亡事故、不发生重大责任交通、火灾、设备事故，责任重伤控制在 0.5%及以下；2.1.1.2 创优目标：优良工程2.1.1.3 质量目标：分项工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程合格率 100%，优良率 90%以上，试验检测资料和产品合格证齐全、规范；试件合格率 100%。2.1.1.4 安全目标
7、：杜绝坍方事故；杜绝一般设备、火灾、爆炸事故；无重大工程质量事故；杜绝职工（劳务工）责任死亡事故，消灭重伤事故，人醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 身轻伤事故率小于 3。2.1.1.5 工期目标：确保按合同工期 32 个月完成工程项目，合同兑现并确保 100%。2.1.1.6 顾客投诉反映时间：接到顾客投诉第一次后，反映时间不超过 3 天。2.1.1.7 能力：通过培训、交流等途径，提高员工能力，以满足岗位要求。2.1.1.8 竣工验收依据公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-20042.1.1.9 质量目标细化：按上述
8、2.1.1.3 的验收标准，对项目单位、分部、分项工程划分及质量目标细化：单位工程*项，分部工程*项，分项工程*项，详见分部分项划分资料。不合格 0 项，优良率 90%2.1.1.10 环境保护：控制施工噪声的排放，在城市区域施工噪声符合国家排放标准；控制办公、生产区域的废水、废气排放，排放符合国家标准；在施工场所减少扬尘污染，注意洒水和控制运输遗洒；固体废物排放符合城市清运要求和当地政府垃圾处理要求。2.1.1.10 能源消耗：注意节水节电，节约纸张消耗，办公区域公共场所应尽力配置人走灯灭水停的节能设施，办公尽力采用 OA 系统传递信息，逐步实现无纸化办公。能源消耗指标应逐年降低。2.1.2
9、 项目组织醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 2.1.2.1 项目组织机构图：见附表 2.1.2.2 项目质量体系职责分配表：见附表2.1.3 职责描述2.1.3.1 项目部职责a.负责具体实施质量管理体系在项目部内的有效运行。b.编制质量计划，制定项目质量目标，编制实施性施工组织设计及有关作业指导书，组织项目部的施工生产和日常管理。c.负责配置各种资源并实施动态管理，确保项目质量目标实现。2.1.3.2 项目经理职责a.代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标，保证质量管理体系在项目部范围内的有效运
10、行。b.结合工程特点与环境、合同要求，正确使用质量手册，直接组织管理、指挥和控制项目的施工生产，对工程项目的质量负直接领导责任。c.确保项目部有关人员掌握质量计划，并组织全面实施。d.负责项目的组织分工，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性。e.负责合理调配资源，搞好内外协调，保证工程质量和工期，满足合同要求。2.1.3.3 项目副经理职责a.协助项目经理贯彻实施公司的质量方针和质量目标。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 b.协助项目经理直接组织项目的施工生产，具体控制工程项目的施工过程。c.对
11、各类资源具体实施优化配置和动态管理，保证项目目标的实现。2.1.3.4 项目总工职责a.负责组织编制项目部施工组织设计和质量计划，经监理高级驻地审核，总监办审批后实施。b.负责组织有关人员对质量手册、程序文件、合同文件、施工组织设计等的学习，协助项目经理具体执行质量体系文件。c.负责对工程部、质量部的工作管理和业务指导。d.对工程施工进行技术指导和质量监督检查。e.具体组织新技术、新工艺、新材料的应用。f.具体组织对质量体系不合格纠正和预防措施的实施。2.1.3.5 施工技术部质量职责a、全面负责本项目部施工技术工作。b、负责具体编制、修改项目质量计划、施工组织设计，并组织实施。c、会同公司有
12、关部门对项目工程进行施工调查、设计图纸会审以及施工技术交底。d、负责施工复测，并向业主、监理站报送开工报告。e、界定本项目部关键过程和特殊过程，及时编制作业指导书，并实施监控。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 f、负责编制本项目部长大件成品搬运作业指导书。g、负责项目部施工工序的标识，以及标识的保护和转移。h、负责施工过程的防护和产品交付前防护措施的制订工作。I、负责组织自查分项、分部工程质量检验和评定工作，并填写质量评定表。J、负责对委托试验物资、施工产品的试验工作，并及时提供试验报告。k、负责组织竣工资料的收集、整理、移交工
13、作。l、负责本部门质量记录的填写、收集、整理、分类、标识归档工作。2.1.3.6 安全质量部质量职责a、负责本项目部安全、质量的日常检查、监督工作，保存有关记录。b、负责本项目部施工过程及最终产品的检验和试验工作，核定分项分部工程、隐蔽工程的质量情况。c、负责对轻微不合格品的上报、评审、处置和验证工作。d、负责对一般及以上不合格品的收集、传递、上报工作，并具体实施处置方案。e、负责项目部不合格信息的收集、传递、上报工作。f、根据质量计划中确定的统计技术应用范围，负责收集数据按季上报公司安全质量部，并对选定的统计技术进行具体实施。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有
14、限公司东常高速 16标项目经理部 g、保存本部门的有关质量记录。2.1.3.7 物资设备部质量职责a、负责按工程用料计划编制物资采购、申请计划并组织实施。b、负责对项目部供应方（物资）的调查和管理工作。c、负责项目部物资的标识（含物资检验和试验状态的标识）和可追溯性的具体实施。d、负责提报施工机具计划，并对各类设备进行管理、使用和维护保养工作。e、负责项目部检验、测量和试验设备的管理工作，建立相关台帐，定期送检，并保存记录，确保施工现场使用已检定合格的计量器具。f、负责进货验证、检验和委托试验、搬运、贮存工作，并填写验收记录。g、负责进货检验和试验，以及搬运和贮存中发生的不合格品的记录、标识、
15、隔离，并负责对处置方案的具体实施。h、负责保存物资采购合同及本部门各项质量活动中的质量记录，并进行整理、分类、标识、归档等工作。2.1.3.8 综合办公室质量职责a、负责组织 IS09000 族标准的宣传、贯彻工作。b、根据公司“有效文件清单”编制本项目部有效文件清单。c、负责项目部文件和资料的收发、呈批、传阅、更改和控制，防止现场使用作废文件。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 d、按程序文件的要求负责文件的复印工作。2.1.3.9 项目部其它人员的职责由项目负责人根据工程施工需要拟订，并保证每个参与项目人员都清楚自己的职责。2
16、.2 质量计划和质量体系本质量计划是质量体系中的一个重要组成部分，是本项目施工中实现质量保证的基本文件之一，适用于本工程施工过程中的质量管理，本项目作业指导书为质量计划的附件，与项目施工的有关部门、人员必须遵照执行。3项目质量程序文件要求。3.1 文件控制3.1.1 龚彪负责所有文件管理工作。按集团公司文件控制程序中的有关规定，负责文件和资料的收发、传递、整理、保存、归档等日常管理工作，保证本项目部所用的及与业主、监理、设计等单位来往文件资料和向公司上报的文件和资料，均可得到相应文件的有效版本，不使用作废和失效的文件，即保证对质量体系起作用的各个场所均可得到相应的有效文件版本。3.1.2 合同
17、文件的管理3.1.2.1 保存工程承包合同副本或复印件。3.1.2.2 对于项目部负责采购的物资，其采购合同存于项目部，并由项目物资设备部负责人胡海群保存。3.1.3 工程部负责对各种技术文件进行控制醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 对设计文件；规范、规程、国家行业标准；标准图、定型图、通用图；质量计划、施工组织设计、作业指导书；变更设计、技术交底、验收纪要、协调会议纪要及其它相关施工文件和资料的使用由龚彪负责，并按集团公司文件控制程序执行。3.1.4 文件的更改：项目部接到公司下发的“文件更改通知单”后，必须修改与被更改文件有
18、关的所有文件，以保证相关文件的有效性。3.1.5 文件受控状态的标识项目部的“有效文件清单”内容包括质量手册、程序文件、上级颁发的管理性文件，本项目的质量计划、施工组织设计、施工图纸、变更设计资料以及覆盖本项目各专业的施工规范、标准及采用的定型图、标准图。3.1.6 受控文件的动态管理：项目部根据文件的变化情况，填写有效文件动态表 ，于每季末报集团公司指挥部及公司。3.1.7 作废文件：由办公室龚彪对作废文件加盖“保留资料”印 章后分别有效。3.1.8 文件的保管3.1.8.1 质量手册和程序文件严禁外借。3.1.8.2 受控文件不得擅自涂改、复印，如确需复印，填写复印文件申请表并由该文件主管
19、部门负责人签字后方可复印。3.1.9 文件归档3.1.9.1 文件归档工作按企业档案工作目标管理办法和中铁二十醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 四局公文处理细则执行。3.1.9.2 借阅文件应填写“文件借阅审批单” ，并经过龚彪批准，借阅者到期不还，由龚彪负责追回。原版文件不得外借，防止丢失、损坏。3.2 质量记录控制3.2.1 本工程项目所需质量记录内容、保存期限、记录方式见附页清单。3.2.2 本项目吴斌为质量记录负责人，负责本项目所有质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理工作。同时对各种过程质量记录进行监
20、督检查。3.2.3 项目部的质量记录：由技术、质检、材料、试验人员及施工负责人按职责分别填制、收集、编目、标识、保存，工程竣工后由郑永剑汇总。3.2.4 质量记录的编制要求3.2.4.1 质量记录应及时填写，产品质量记录应与施工同步进行。质量记录内容必须客观、具体、完整、准确、有效、字迹清晰，具有可追溯性。签字应完备，不得代签。需要进档案的记录应用碳素笔填写。3.2.4.2 质量记录按规范或合同规定编号。质量体系运行记录按公司程序文件有关规定执行。3.2.5 需进入竣工文件的产品质量记录，由项目部汪承亮按照竣工文件的编制要求收集整理组卷，按要求移交；其它质量记录待工程竣工后醴县至常德高速公路
21、T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 由项目部质量记录负责人郑永剑收集、汇总、标识、登记，移交公司施工技术部或集团公司指挥部归档保存。3.2.6 质量记录保管期满后，各部门自行处理。3.3 人力资源管理控制3.3.1 本项目部指定郑永剑负责培训工作，其主要职责是：3.3.1.1 根据公司教培部统一安排的培训计划进行培训，并填写教学日志及培训汇总表。3.3.1.2 根据项目施工需要向公司提报本项目所需要的专题培训申请，并组织实施，培训的主要内容有：贯标知识、施工技术交底、项目采用的技术、工艺、材料、设备知识、关键过程、特殊过程的作业指导书、安全技术培训。
22、3.3.2 培训期间，项目经理邓永斌在时间、人员配备、资金发放等方面予以保证。3.3.3 项目部办公室主任龚彪负责建立“专业管理人员” 、特种作业人员台帐。3.3.3.1 项目部“专业管理人员”部分，成员包括项目经理、质检员、材料员、试验员、安全员、施工员、具体人员见台帐。3.4 与产品有关的要求的确定和评审3.5 物资管理3.5.1 本项目物资采购由公司物资科负责指导、监督、控制，具体实施由项目物资设备部胡海群负责。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 3.5.2 对供方的选择和评价3.5.2.1 评价内容A、供方产品执行的标准，
23、能否满足本公司产品的要求。B、对供方产品质量的满意程序的评价。a、国家行业质量监督部门颁发的各种产品质量证书。b、实行产品生产经营许可证管理的产品其生产经营许可证。c、产品的各种检测报告。d、本公司的供方供料记录 。e、使用产品的其他用户的评价。C、对供方产品质量保证能力的评价，包括质量管理体系的建立和运行情况。D、对供方产品价格的评价，包括能否提供价格表、报价单，实际价格。E、对供方服务的满意程度的评价：a、保质、保量、及时的供应。b、处理问题的及时性和效果。c、对复杂产品的技术咨询和指导。d、采用的供应方式、结算方式，能否满足本公司的要求。3.5.2.2 评价方法3.5.2.2.1 对顾客
24、通过招标指定的供方，以中标书面资料为依据，可不再对供方进行评价。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 3.5.2.2.2 通过业主招标采购的物资，其产品质量由业主负责质量检验试验并由供应商提供质量合格证明书，施工单位对业主招标经销商可免予评价。3.5.3 本项目由钟文洪负责每季度及工程竣工前向公司物资部门填写供方供料记录 ，反馈合理供方供料情况。3.5.4 采购信息3.5.4.1 项目施工技术部根据设计文件和工程需要编制工料分析汇总表 ，报工程技术部门审核批准后，由项目物资部钟文洪根据审核后的用料计划编制物资申请计划 ，送物资科作为
25、物资申请或采购计划编制的依据。3.5.4.2工料分析汇总表 、 物资申请计划和物质采购计划应注明工程名称、所需物资的名称、规格、型号、等级、质量标准、数量、供应时间及物资的要求等，委托加工的应注明加工工艺、质量要求，必要时附加工图纸或样品。3.5.5 采购实施3.5.5.1 物资采购按中铁二十四局集团有限公司物资采购管理办法实施细则执行。3.5.5.2 供货单位必须在评价合格的供方中选择。对临时增加的供方经主管领导批准后补充公布合格供方名册 ，仅是某一项没有供应方需增加就地采购的供应方时，可单独公布该工程项目的合格供方名册 ，即业主提供的合格供方名册 。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质
26、量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 3.5.5.3 采购人员在采购时，必须及时向供方索要所购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等） 。3.5.6 验收3.5.6.1 验证3.5.6.1.1 进货验证内容：a、确认是本公司需要的物资。b、对技术资料验证：检查质量证明书、合格证、装箱单、说明书等是否齐全、有效，是否与实物相符，执行的标准是否符合需要。3.5.6.1.2 当工作需要或顾客提出在供方现场实验验证时，就在物资采购计划中对验证的安排和物资放行方法做出具体规定。3.5.6.2 检验3.5.6.2.1 对所有购进的物资、设备、入库前由钟
27、文洪进行名称、规格、型号、数量、等级、外观质量的核对检验，并填写验收记录。3.5.6.2.2 对技术构造复杂的物资，由项目经理邓永斌组织专业技术人员进行检验。3.5.6.3 试验3.5.6.3.1 进入施工现场的钢筋、水泥、砂石料、防水材料等物资由 项目部钟文洪检验后，通知试验人员取样试验，工地试验不能完成的检测试验项目委托具有相关资质的检测单位办理，业主有特别要求的，根据业主规定办理。3.5.6.3.2 项目部试验人员程湘勇应将试验结果和试验报告单及时 醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 通知钟文洪，钟文洪将试验结果记入相应验收
28、记录中。试验报告由项目施工技术部汪承亮作为质量记录保存。3.5.6.3.3 须进行二次试验的物资应按试验状态做出待检、已检待定、合格、不合格的标识，并分别存放。检验或试验不合格的物资禁止使用，由钟文洪做好记录和标识，并按不合格控制程序进行处置。3.5.7 物资的贮存、装卸搬运。物资设备部钟文洪负责物资的搬运、贮存，物资搬运和贮存应有记录。3.5.8 本项目标识和可追溯性由胡海群、钟文洪负责。3.5.8.1 物资标识的内容：a、钢材应标识名称、规格尺寸（型号） 、牌号、炉罐（批）号、生产企业名称，试验状态，并附质量证明书。b、水泥应标识名称、代号、强度等级、出厂编号、出厂日期、生产企业名称、试验
29、状态，并附出厂试验报告。c、其它物资应标识名称、规格、型号、出厂编号、生产企业 名称，并附各种技术证件。须经试验的物资还应标识试验状态。3.5.8.2 对钢材、水泥、砼外加剂、砂料等物资进行追溯，由钟文洪负责。3.5.9 不合格物资的控制3.5.9.1 经检验或试验不合格的物资禁止投入使用，应单独存放，做出不合格标识，防止错用误用。由钟文洪填写验收记录 ，报物资部醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 门，并抄报监理驻地办备案。由相应的物资部门通知供方及时处置。3.6 分承包控制根据施工合同及业主要求，本项目工程不进行工程分承包，本质
30、量计划不予策划。3.7 生产和服务提供过程控制3.7.1 施工准备，基础设施和工作环境3.7.1.1 设计文件会审3.7.1.1.1 项目施工技术部负责对设计文件进行会审，并保存记录。3.7.1.1.2 发生变更时，技术部门要对变更设计部分再次会审， 3.7.1.2 施工调查3.7.1.2.1 项目部会同公司人员组成施工调查小组，对本项目进行施工前的调查。施工调查的主要内容：a、工程起讫里程的确定，设计文件全部内容的现场校对。b、收集、了解施工区域的铁路、公路等情况，了解当地运输收费标准等。c、了解施工区域当地主材料（石、砂、卵石、竹、木等）的 产地、产量、规格质量、单价等。d、了解施工区域及
31、地方的电源情况，地方水源情况，了解施工区域内有无古文物及其范围。3.7.1.2.2 施工调查后由项目总工郑永剑根据调查的实际情况编制施工调查报告。施工调查报告的内容为：醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 a、工程概况、施工的有利条件和困难因素；现场与设计文件的差异情况。b、说明与施工有关的交通情况,以及可能采取的运输方案。c、材料的供应、运输方案。d、施工、生活用电、用水和通信。e、施工队伍的设置（布置）意见。f、有关图表及说明。g、列出工程数量增、减表。3.7.1.3 施工复测及设计交底项目部组织的施工复测，相邻项目部的中桩及水
32、准点进行相互交底并双方签认。项目施工技术部负责将复测成果整理成册上报 J4 监理处、东常高速公路业主代表处。3.7.2 项目经理部根据施工组织设计做好现场平面布置（工作场地） 、施工道路、供水供电、通讯、施工机械设备进场、测量、试验设备的配备工作，并建立工地实验室。3.7.3 文明工地建设的实施按中铁二十四局关于搞好安全标准工地建设的决定执行。3.7.4 施工组织设计3.7.4.1 项目总工郑永剑根据指导性施工组织设计，编制本项目部实施性的施工组织设计。3.7.4.2 施工组织设计包括下列内容：醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部
33、a、编制依据b、工程概况c、施工总体部署d、施工方案及主要施工方法e、保证工程质量的主要措施f、新技术、新工艺、新设备、新材料的应用g、施工工期及进度安排h、确保工期的主要措施i、临时设施和过渡工程j、材料供应与运输方法k、劳、材使用计划l、保证安全生产措施m、文明施工、消防和治安、环保措施3.7.5 本项目质量计划由项目经理邓永斌组织编制，经项目经理审核，由公司工程管理部门、设备物资部门、安质部门、劳动人力资源部门审查会签后报公司主管领导审批，必要时报送业主。3.7.6 施工组织设计、项目质量计划为受控文件，其保管、发放、 修改和销毁均按文件控制程序进行管理。质量计划或施工组织设计分别驻地监
34、理、公司工程管理部门、安质部门、设备物资部门各一份。3.7.7 施工过程控制醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 3.7.7.1 特种作业人员必须按国家规定持证上岗。3.7.7.2 施工各测量设备的要求，按施工设备控制程序和测量装置按制程序执行。3.7.7.3 项目部依据设计文件、设计交底、各类工程的验评标准等，通过自检、互检、交接检查和接受监理、建设（业主）等单位的检查，对质量进行控制，并及时填写有关记录。3.7.7.4 设计文件及技术资料的管理工作按文件控制程序执行。3.7.7.5 在过程控制中发现产品不合格时，执行产品的监测及
35、不合格品控制程序 。3.7.7.6 本工程开工报告由项目总工郑永剑填写，并报东常高速公路 J4监理处、业主代表处审批。3.7.7.7 施工阶段的技术交底由技术员赖权添负责对施工员及施工队负责人进行书面技术交底，并填写施工技术交底记录，一式二份，由交底双方签订保存。3.7.7.8 设计变更的分类、办理程序按业主相关要求执行。一般、较大、重大变更，由业主（顾客） 、设计、监理、施工单位四方共同解决，签任后项目部把变更设计通知单送交各级相关部门建立台帐。3.7.7.9 施工日志由施工员如实填写，并由龚彪收集保存，施工前图纸由郑永剑负责组织审核，并填写图纸会审记录。3.7.7.10 过程试验a)本工程
36、详细试验项目清单见附件。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 b)项目部试验人员程湘勇按项目质量计划中检验项目内容，及时作好检验试验。3.7.7.11 过程控制检查3.7.7.11.1 本工程质量的日常检查由项目部质检工程师吴斌负责实施，由项目经理邓永斌和技术负责人郑永剑负责本工程的季、月、旬检，并填写工程管理记录表或产品质量检查表 。3.7.7.11.2 过程控制检查分为：a) 、开工前控制检查；b)、施工中控制检查；c)、关键、特过程控制检查；d)、隐蔽工程控制检查；e)、不定期控制检查。3.7.7.11.3 在检查过程中发现的
37、质量问题，由吴斌按集团公司产品的检测及不合格品控制程序文件的要求执行，并按产品的检测及不合格品控制程序文件填写相关记录。3.7.8 根据本工程特点，确定现浇箱梁段为关键过程、特殊过程。3.7.8.1 由项目部总工郑永剑编制现浇箱梁，钻孔桩施工作业指导书、施工组织设计报东常项目高级驻地监理工程师审核，报总监理办总监理工程师审批。3.7.9 工程防护和交付3.7.9.1 本工程由郑永剑根据施工工序的具体情况和业主要求制定工程醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 安全防护措施。3.7.9.2 本工程交付按业主要求进行。3.7.9.3 交付
38、过程中仍应履行对工程的防护职责，直至交付完毕。3.7.9.4 当在交付过程中发现产品不合格时，执行产品的监测及不合格控制程序 。3.7.10 本工程竣工文件的编制和交付按合同规定办理。3.7.11 生产过程中产品的标识和可追溯性及检验和试验状态标识。3.7.11.1 本项目标识和可追溯性由胡海群负责。3.7.11.2 项目部负责工程所用的原材料、半成品、工程设备的检验和试验状态标识的实施、保护和转移。3.7.11.3 项目部胡海群负责施工工序和完工后产品的检验和试验状态 标识的实施、保护和转移。3.7.11.4 项目部试验人员程湘勇负责各种试件的检验和试验状态标识的实施、保护和转移。3.7.1
39、1.5 为实现产品的可追溯性，钟文洪对进入工地的物资验收和发放使用时，应分别按已发生项目逐栏填写“钢材验收使用记录” 、 “水泥验收使用记录” 、 “物资验收使用记录” ，按不同厂家、类型、规格、炉号、批号分类堆放，并设置标记牌，指定专人对标识进行保护。3.7.11.6 在施工过程中，项目部程湘勇负责砼搅拌机旁设标识牌，标明：浇筑部位、水泥标号、生产厂家、出厂日期、编号、砼配合比、砼标号、施工日期、试验员、施工负责人等内容，同时填写“砼施工记录醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 表” 。钢筋绑扎工序完成后由胡海群填写。3.7.11
40、.7 项目部作业队负责人在半成品使用前必须检查其标识状态，下道工序施工人员必须检查上道工序的状态标识，确保合格工序运转，防止使用不合格品。3.7.12 监视、测量和改进3.7.12.1 本项目由汪承亮负责组织对生产和服务提供过程中产生的不合格信息进行分类、整理、汇总上报。3.7.12.2 项目部技术部门对收集的不合格信息采用统计技术等手段，分析不合格产生的原因，制定纠正预防措施，由相应的部门跟踪检查验证。3.8 施工设备控制3.8.1 本工程项目施工机具由项目施工技术部汪承亮、和物资部胡海群提出申请计划，报公司设备科组织调配机具，并保证机具状态良好，具体执行公司施工生产设备管理规程 。3.8.
41、2 本项目由胡海群负责施工的管、用、养、修及资料收集统计上报等工作。并于每月二十五日填报机械设备运转月报表一式二份，报公司设备管理部门一份。按公司设备管理部门下达的保养计划组织实施保养。3.8.3 使用设备须持证上岗。操作人员要按照中铁二十四局集团有限公司机械电力设备安全操作规程的要求使用设备，并须认真填写设备使用记录 。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 3.9 测量装置控制3.9.1 项目部测量人员刘阿平根据工程项目识别所需的测量要求和仪器使用环境要求，结合质量计划中检验、试验项目的测量要求，提出项目部的“测量装置配置申请计划
42、”一并列入质量计划由项目部统一报公司各部门审核会签，经主管领导批准后，按计划配置。3.9.2 项目部对本部门配置、使用的测量装置建立分台帐，并在工程开工后一个月内报公司计量部门。3.9.3 对有要求的测量装置，应按其使用说明书要求，进行定期的保养和维护，做好记录。3.9.4 测量装置的标识3.9.4.1 所有测量装置均应注明当前校准状态和管理编号（或出厂编号）相对应的唯一性标识。3.9.5 测量设备的搬运、贮存和防护3.9.5.1 测量装置需要搬运时，由专职人员刘阿平做出规定，妥善包装，轻拿轻放，以保持其精确度。3.9.5.2 对于贮存的测量装置要保持适宜的温度、湿度等良好的存放条件，注意防潮
43、、防蚀、防振动及清洁度要求。3.9.6 测量数据评定当发现测量装置不符合要求时，应对使用该仪器测量的数据进行重新评定。3.9.6.1 试验测试中发现失准时，由试验室在校准设备后对原有试件进醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 行重新测试。不能重测的要以误差系数重新计算准确结果，及时书面通知委托书试验单位进行处置，做好记录。3.9.6.2 施工工序中的检测发现失准时，由项目部人员报公司工程部、安质室等有关人员，对原测试数据进行分析评定，计算出准确检测结果。对因检测误差达不到质量评定要求的工程项目，要求及时做出处置并做好记录。3.10
44、产品监测及不合格品控制3.10.1 产品的监测3.10.1.1 项目部技术负责人组织对技术交底进行复核。复核内容包括控制桩位的复测，设计图纸的审核，各种构筑物的位置。在复核中发现有与设计不符时，应及时向监理提出，办理设计变更手续。3.10.1.2 隐蔽工程隐蔽前，由项目部施工技术负责人郑永剑会同质检工程师吴斌进行隐蔽前的检验，检验合格后填写隐蔽工程检查证，项目专职质检工程师赖权添核定合格后，经监理工程师检查鉴认后，方可隐蔽。3.10.1.3 分项、分部、单位工程质量检验和评定a、分项、分部工程质量检验和评定根据工程类别，分别按国家和行业颁布的公路质量检验和评定标准JTG F80/1-2004
45、执行。b、分项、分部、单位工程质量检验和评定，由项目质检负责人吴斌组织自查，填写分项、分部、单位工程质量评定表及质量保证资料，交监理工程师确定，由质量监督部门核查，确定质量等级。醴县至常德高速公路 T16X 合同段 质量计划书中铁二十四局集团有限公司东常高速 16标项目经理部 3.10.1.4 施工过程试验a、工程详细试验项目清单见附页，土工试验的取样、选样由项目部试验室完成。b、项目部试验人员程湘勇按项目质量计划中检验和试验项目内容，及时作好检验试验。并负责试验报告的收集、保管、归档。3.10.1.5 参与业主组织的验收，对验收中提出的需进行整修的项，由项目部技术负责人郑永剑做好记录，并组织人员限期整修，由吴斌负责验证，确保达到规定要求。3.10.1.6 在试验未完成或有关
