1、 出库流程1.总则1.1 目的为规范公司原材料出库管理，制定本流程。1.2 适用范围本流程适用于公司物料出库的管理。2.出库流程2.1 存放于生产车间现场的出库流程管代审核来料通知、验收、确认 对须存放于生产车间的物料（上下背板、不锈钢板、铝材长料等），物料进厂卸货至生产车间存放区域时，需叫车间物料管理人员同仓库收料员共同清点，确认无误后，双方确认签字生效。材料消耗、领用登记账务处理车间物料管理人员根据每日生产计划及实际生产情况，对存放于生产车间的物料消耗进行统计，并将相关数据于每日上午 9 点前上报至仓库。仓库数据处理员根据生产车间上报的物料消耗报表，及时于用友软件系统里面对相关物料进行出库
2、操作，以确保系统数据的及时性和准确性。2.2 原材料仓库生产领料出库流程生产领料通知 由车间经办人员填制领料单，（车间负责人、领料人、仓库管理员均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。），单上要明确标明物资的编码、名称、规格型号、图号、数量、用途等信息。每日下午 4 点前，生产领料员将单据交给仓库。单据及库存审核备货、整理原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化，审核领料单与实际物资的数据，核对物资编码、名称、规格型号、图号、数量、生产何种成品所需等信息。如有问题，及时上报仓库主管处理。原材料仓库管理员根据领料单，于次日下午 4 点前做好生产领料单所标示的物资备料。领料
3、核实、确认、交接 车间领料人员每天下午 4：00 到仓库进行领料。原材料仓库管理员与车间领料员核实领料单据并对照备货区物物资编码、名称、规格型号、图号、数量、用途等信息，确认无误后，领料员在领料单上签字确认后方能将材料领走。账务处理 原材料管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。2.3 生产补、退、换料流程补、退、换料单据填写 生产部在生产过程中发现的物料短缺、物料不良、物料合理化损耗等情况，需要退/换/补料时，须填写生产退料（补料/换料）单，于单上须注明物资的编码、名称、规格型号、图号、退料数、换（补）料数、退/补/换料原因。单据、实物审核物料隔离存放、发放原材料仓库管理员针对
4、生产车间所填制生产退料（补料/换料）单进行审核，核对物资编码、名称、规格型号、图号、数量、生产何种成品所需、退/换/补料原因及所退物资进行审核。如发现原材料批量不良或物料短缺时，需及时上报仓库主管进行处理。核对无误后，原材料仓库管理员根据单据进行换/补料进行发放。（换料只能一对一进行调换，不是相同物料不予调换）账务处理 原材料管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。2.4 非生产领料出库流程3.流程相关表单格式3.1领料单3.2生产退料（补料/换料）单领料填单1、 各部门制作样品、测试、检验、售后维修等情况，须填写领料单，报采购部主管或以上审批签字。单上须标明物资的编码、品名、规
5、格型号、数量、图号、用途等信息。单据及库存审核备货原材料仓库管理员根据到货情况和库存变化，审核领料单与实际物资的数据，并核对单据信息。如有问题，及时上报仓库主管处理。原材料仓库管理员根据领料单，及时做好物资备料，放置在备货区内。领料核实、确认、交接原材料仓库管理员与领料人员核实领料单据并对备货物资进行核对，确认无误后，领料员在领料单上签字确认后方能将材料领走。账务处理原材料管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。领 料 单 编号：领用部门 日期: 序号 物料编码 物品名称 规格型号 图号 数量 单位 用途 备 注123456789101112领料人签名： 采购部签名： 分管领导签名： 发料人签名：生产退料（补料/换料）单 部门： 生产产品名称： 日期： 序号 物料编码 物品名称 规格型号 图号 退料数 换料数 补料数 单位 退/换/补料原因 备 注12345678910111213领料人签名： 采购部签名：分管领导签名： 发料人签名：
