1、第七章 项目质量目标及质量保证措施第一节 质量控制目标和目标分解1、本工程的质量目标本工程的质量标准：合格。针对上述质量目标，严格按照 GB/T19001：2000ISO9001：2000质量管理体系要求建立的质量保证体系。以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，最终实现质量目标。2、工程分部、分项质量目标分解在工程开工前，将工程涉及的各分项工程进行目标分解，把总目标转化为一个个明确的、具体的、科学化的、系统化的分项目标，确定各级部门和人员
2、的质量责任，开展全面的目标管理。施工中加强过程控制，做到周密部署、精心施工，通过具体分项目标的实现，最终实现工程质量总目标。第二节 质量保证体系针对本工程的质量目标，我公司将建立一个由高素质人员构成，以科学化管理为体制，全面推行标准化、程序化、制度化管理的质量保证体系。这个体系将以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺。1、质量保证体系项目经理部执行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制。质量保证体系见后附图一。第三节 项目部组织机构、管理体系及职责1、项目管理体系a.我 公 司 按 照 GB/Tl900
3、12000idtIS09001： 2000 质 量 管 理 体 系 、GB/T240012004idtIS014001： 2004 环 境 管 理 体 系 、 GB/T280012001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 标 准 ， 本 工 程 将 严 格 按 照 三 个 体 系 标准 进 行 管 理 。b.项 目 经 理 授 权 制 度 ： 对 工 程 的 “质 量 、 安 全 、 工 期 、 文 明 、效 益 、 服 务 ”六 个 方 面 负 全 面 责 任 ， 确 保 公 司 有 效 监 控 和 项 目 部 严格 按 照 公 司 规 定 的 程 序 运 营 ， 我 公 司 对
4、本 项 目 实 行 全 面 授 权 的 方 式 ，将 本 项 目 全 面 授 权 给 项 目 经 理 ， 全 权 承 担 本 工 程 的 管 理 职 责 ， 项 目 经理 完 全 按 照 “项 目 法 ”的 施 工 模 式 管 理 本 工 程 。2、项目部组织管理详见附图二。第四节 施工准备阶段的质量控制1、技术措施根据工程特点和进度计划，提前做好专项施工方案编制计划，明确编制单位、编制时间、审批单位，并报监理单位审批。2、方案报审流程3、组织技术人员认真审图，提前发现图纸问题与设计、业主进行沟通、解决。4、针对工程的特点，施工难度，施工现场的具体情况，先进行技术培训和安全知识的培训，在施工过
5、程中，针对实际情况随时进行交底和培训。第五节 施工前的质量控制1、材料设备的采购质量控制施 工 单 位 根 据 图 纸、 合 同 文 件 等 要 求编 制 施 工 组 织 设 计、 施 工 方 案 等施 工 单 位 进 行内 部 审 批 、 手续 齐 全施 工 单 位 进 行施 工 技 术 文 件报 审 1、 施 工 组 织 设 计2、 施 工 方 案 工 程 技 术 文 件报 审 表 （ A1监 ）建 设 (监 理 )单位 审 批 意 见 1、 施 工 组 织 设 计 交 底2、 施 工 方 案 交 底3、 分 项 工 程 施 工 技 术 交 底施 工 单 位 依 据批 复 意 见 与 技术
6、 文 件 进 行 技术 交 底未 批 准 批 准 形 成方 案 报 审 流 程 图编 制 物 资 采 购 计 划A类 物 资 采 购 （ 大宗 或 重 要 物 资 ） B类 物 资 采 购分 供 方 评 价 、确 定 中 标 人签 订 采 购 合 同物 资 分 批 进 场物 资 采 购 程 序 流 程 分 供 方 评 价 、确 定 中 标 人发 布 招 标 信 息举 行 招 标 会 检 验 、 储 存 、 保 管a.采购原则大宗、重要工程物资采购均要通过招标进行采购，并由材料设备部按评标或程序文件规定对供方进行评价。b.采购程序c.采购控制措施 工程物资的分类按照工程物资对工程质量的影响程度分
7、为二类：A 类物资包括：地砖材料、沥青砼。B 类物资包括：白灰、砂石及其它材料。A 类物资由公司物流中心通过招标采购。B 类物资由我公司材料设备部根据工程进度分批采购。 编制物资采购计划 项目经理部根据施工合同、图纸和生产进度，编制物资需用计划，明确需用物资的品种、规格、质量要求或技术参数，经主管领导审批后报采购部门。 对工程质量及使用功能有重大影响的特殊和重要材料，在采购前应坚持样品送报制度，经业主或监理批准后方可采购。对供方评价 采购 A 类物资前，对供方的经营资格、国家或地方行业主管部门的许（认）可资料、质量检验资料和是否是环保产品等进行评价，填写物资供方评价表 。 采购 B 类物资前，
8、供方由采购部门评价，可根据生产合格证件、是否是环保产品和进场验收资料进行评价，由评价部门保存资料。 签订采购合同批量采购物资时，应按合同管理规定签订采购合同。合同中应明确技术要求、供应时间、质量标准和验收方法，追加采购时，按批量采购合同执行。 进场工程物资的质量控制 进场工程物资实行样板制，并遵循以下原则： 粒（粉）状材料，原则上不实行样板制，但必须先对送进场材料样品进行复试，复试合格后方可使用； 各种块状材料应根据设计对材料的尺寸、颜色及容重等技术质量要求，对块状材料实行样品制，进场的块状材料与样品比照验收； 材料应根据设计要求，制作样板用于确定设计效果，待样板验收合格后，方可对各种样品进行
9、封样、加工订货。 对工程物资的质量控制应符合以下要求： 建筑工程采用的主要原材料、半成品、成品、构配件、器具、设备等，必须有供应部门或厂方提供的合格证明。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范及相关规定进行复检或有见证取样送检，并应经监理工程师(业主技术负责人)检查认可； 涉及结构安全和使用功能的材料需要代换且改变了设计要求时，应征得设计同意，并保存设计单位签署的认可文件； 涉及安全、卫生、环保的物资等，应由具有相应资质等级的检测单位进行检测； 进口材料和设备等应经过商检部门的检验，并有商检证明及中文说明书； 施工产品中被列入实施强制性产品认证产品目录的，必须经过“中国国家认证
10、认可监督管理委员会”认证，具有“中国强制性（CCC） ”认证标志，并在认证有效期内； 新 材 料 、 新 产 品 必 须 是 生 产 或 研 制 单 位 的 正 式 产 品 ， 产 品质 量 应 达 到 合 格 等 级 。 任 何 新 材 料 、 新 产 品 ， 生 产 研 制 单 位 除 了 应有 开 发 研 制 的 各 种 技 术 资 料 外 ， 还 必 须 具 有 产 品 标 准 。 如 果 没 有 国家 标 准 、 行 业 标 准 或 地 方 标 准 ， 则 应 有 企 业 标 准 ， 企 业 标 准 应 按 规定 履 行 备 案 手 续 。 没 有 质 量 标 准 的 材 料 ， 或
11、 不 能 证 明 质 量 达 到 合 格的 材 料 ， 不 允 许 在 建 筑 工 程 上 使 用 ； 新材料、新产品的各项性能指标，应通过试验确定，试验单位应具备相应的资质。为了确保新材料的可靠性与耐久性，在工程应用前，应通过具备鉴定资格的单位或部门的技术鉴定或评估； 使用新材料、新产品，应经过设计单位和业主认可，并办理书面认可手续； 对于国家和北京市淘汰的材料产品、未达到有关技术标准和不符合合同要求的材料产品，不得使用。 验证 物资验证以施工现场验证为准。 A、B 类物资由采购方或采购方授权人组织供方进行验证。验证中出现的不合格品，按我公司不合格品控制程序规定处理。 验证内容包括资料验证、
12、数量验证、质量验证三方面。 资料验证包括验证物资合格证或出厂质量证明，成套物资的装箱单（明细表）等随货资料是否齐全有效。 数 量 验 证 按 合 同 要 求 可 选 择 称 重 、 点 件 、 检 尺 换 算 等 方 法 ，验 证 数 量 是 否 准 确 ， 成 套 物 资 按 装 箱 单 （ 明 细 表 ） 开 箱 验 证 配 套 件是 否 齐 全 。 质量验证包括外观质量验证和内在质量验证。其中外观质量验证应目测外包装是否完整，规格型号是否符合合同要求，物资表面有无损伤等；内在质量和其它性能的验证按我公司检验和试验控制程序规定执行。 材料进场时须经专人负责验证，对某些特殊部位的材料会同监理
13、、业主、设计单位共同进行严格验收，严肃管理制度，对各种材料按规范和规定要求进行检验。 验证情况要做出记录，进行标识，确保物资使用不发生混淆和实现物资使用、加工的可追溯性。 储存、保管及运输 依据工程施工图纸，经营管理部计算出各主要材料用量，材料设备部根据总体施工进度计划安排编制材料采购计划及进场时间，并组织按计划进场。 对进入现场的材料要严格按照现场平面图要求的地点堆放并进行标识和放置铺垫。对业主提供的物资应进行验收，妥善保管，如有问题，应及时向业主提出书面的报告，并按业主的意见处理。2、原材料检测及施工试验a.职责划分 项目经理部总工程师 贯彻有关规范、规程、标准以及上级单位的各种有关试验工
14、作的规章制度。 负责管理项目经理部试验工作。 负责主持制定本工程试验计划（方案） 。 负责对试验设备的监督管理。 负责对检验试验设备购置计划的审批。 负责试验状态标识的检查监督工作。 主持处理试验工作中的重大技术问题。 对上级主管部门提出的有关问题，制订改进方案并监督实施。 项目经理部技术员 负责现场试验室（含标养室）的检查和指导工作。 负责现场试验项目的数据审核。 负责收集、整理原材料合格证、复试单等试验资料。 项目经理部材料员 负责原材料、半成品、预制构件、设备等的进场外观质量检验。 负责现场材料的检验标识。 负责不合格材料的处理。 项目经理部计量员负责按国家规定和我公司工程技术质量管理程
15、序之计量管理程序的规定对计量器具进行日常管理。 项目经理部试验员 试验人员隶属于现场技术部门，职责如下： 对负责送试的材料严格按照材料检验标准有关取样的规定和试验室的规定及试验交底取样送试，对试样的代表性、真实性负责，做到不漏试。 严格按照有关规范、规程、标准的规定，制作混凝土、砂浆试块，并做好试块的管理、养护、送试工作。 检测混凝土坍落度，发现异常现象及时向有关领导汇报，并做好记录。 对于见证取样的材料，试验人员应与见证人员密切合作，保证试样的代表性和真实性。 认真填写试验委托单，其内容齐全保证可追溯性。 按照不同品种分别建立原材料送试台帐；按照单位工程建立试块台帐。同一种类试验台帐编号应连
16、续。 及时取回试验报告单，交给现场相关技术人员，对不合格项目及时报告项目总工程师。 负责所用试验设备的维护保养和自检。 试验人员主要工作内容及应保留的主要台帐记录 材料进场取样、送检，并保留材料试验台帐。 配合技术部门计量管理人员做好计量器具、试验设备台帐和检定、校准记录。3、 项目经理部开工前将根据工程特点制定本工程的试验计划。a.试验工作管理制度 施工现场试验管理体系分工明确、责任到人；岗位责任制度明确各岗位的工作内容和具体要求。 现场每标段配备一名试验人员，试验人员具有初级以上技术职称或从事质量管理工作 3 年以上，并取得企业培训上岗证书。 试验人员做好试验设备和器具的日常维修和检查工作
17、，以确保安全和正常使用。 工程试验计划 工程开工前，项目总工程师将组织技术部门，根据施工组织设计要求及工程实际情况编制本工程试验计划。 试验计划按照指导性、可操作性和完整性的原则，完整反映试验的准备工作（材料进场使用前的复试等） 、取样要求、具体指标等。 对试验人员的交底项目经理部技术部门根据试验计划，在开工前向试验人员做好书面技术交底，让试验人员对工程的总体试验概况和具体操作细节有全面而具体的认识，明确操作要求。 试验人员的操作在试验操作中，试验人员根据试验计划、技术交底、施工进度等及时做好试验准备、现场取样和送验工作，严禁先施工后试验、违规取样、送试过期等情况出现。 试验台帐的建立在施工试
18、验过程中，试验人员做好试验台帐，所建台帐要按类别分别装订成册，不同类别分别编号，同一类别台帐的编号应连续，确保各类台帐分类记录整齐、真实、保存完好、查阅方便。b.有见证取样管理 有见证取样和送检制度，是指在业主、监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，送至建筑工程质量检测机构进行检测。 本工程进行有见证取样和送检的项目如下：沥青砼、水泥、材料；材料质量发生争议进行仲裁时可采取见证检验。 单位工程 100%见证取样和送检。重要工程或工程的重要部位可增加有见证取样和送检次数。送检试样在施工试验中随机抽取，不得另外进行。 单位工程施工前，项目总
19、工程师应与建设、监理单位共同制定有见证取样的送检计划，并确定承担有见证试验的检测机构。 现场须设定 1 名取样和送检见证人员，见证人员应由业主或该工程的监理单位内具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并经市建委统一培训考试合格取得“见证人员岗位资格证书” ，见证人员确定后由业主或该工程的监理单位书面通知施工单位，并向检测机构、质量监督机构备案。见证人员更换时办理变更备案手续。 施工过程中见证人员应按照有见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，并在试样或其包装上做出标识、封志。标识和封志应标明样品名称和数量、工程名称、取样部位、取样日期，并有取样人和见证人签字。见证人员应做见证记录
20、，见证记录列入工程施工技术档案。 有见证取样和送检的各种试验项目，凡未按规定送试或送试次数达不到要求的，其工程质量情况由质量检测机构通过检测确定，其检测费用由责任方承担。 各种有见证取样和送检试验资料必须真实、完整，符合试验管理规定。发现伪造、涂改、抽换或丢失试验资料的行为，对责任单位和责任人依法追究责任。 对涉及施工项目安全和使用功能的重要分部工程抽样检测的管理。 抽样检测的项目应按各专业分部（子分部）验收计划进行，应在分部（子分部）工程中抽测，不应到单位工程验收时检测。抽测一般由施工单位进行，监理、业主参加。监理、业主等也可以进行验证性抽测。 抽样检测项目主要有：主要抗压力效果、强度及畅通
21、等。承担检测的单位和人员应具有相应的资质。第六节 施工过程的质量控制1、 分项工程（1）严格按照工程质量管理制度进行质量管理，尤其严格执行三检制度 ，并且我们已经形成了一套成熟的完整的质量过程管理体系。详见下图：（2） 特殊工序的质量控制本工程的特殊工序施工有：透水砖铺装和沥青砼铺设工程等。我们将从施工方案、人员配置、设备仪器、产品使用等几个方面进行严格控制，技术部门将编写科学、严谨、可行的关键工序施工方案及作业指导书，下发给相关工种负责人和班组长。在施工过程中，实行特殊过程质量控制，定人、定岗、定标准专项检验。由质检员负责过程专项检验和记录，特殊工程操作人员必须持证上岗。2、加强技术资料管理
22、工作技术资料做到齐全真实与施工同步，文字难以叙述的必须附图包括声像资料。技术资料管理实行微机管理。第七节 施工后期的质量控制1、建立工程质量数字图文记录制度。防水工程施工等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时，在监理单位见证下拍摄不少于一张照片留存于施工技术资料中。2、和专业间注意对前一工序的成品保护，同时项目部设立成品保护小组。3、工程质量验证审核大纲控 制 项 目主 要 控 制 点主 要 控 制 人工 作 依 据 工 作 见 证1 设计交底（图纸会审）对设计提出质询，了解设计意图。项目技术负责人、各专业工程师、工长。施工图及相关文件、图集规范、规程设计交底记录（或交底会议纪要）2 研究施工方案施工
23、部署，主要项目施工方法、计划安排、平面布置及各项管理措施。项目经理、技术负责人。施工图、相关文件、已掌握的现场有关资料施工方案研究记录3 编写施工组织设计同第“2”项。 项目技术负责人经研究确定的原则和施工图、规范、规程经审批的施工组织设计、方案、作业指导书4 采购材料物资分承包方的素质、材料的质量等级。项目经理、器材负责人施工图、分承包方资料、质量体系文件合格分承包方名单，分承包方评审报告施工准备阶段5 材料复验按规定需要进行复验的项目。项目技术负责人、试验员、材料员市建委京建质1996418 号及其它有关文件材料试验报告单6 施工组织设计交底施工组织设计的主要内容和施工中应该注意的问题。项目经理、技术负责人已经审批的施工组织设计交底记录7 选定外部劳务队伍劳务队伍的综合素质。项目经理、技术负责人、劳资员质量体系文件HGZ/ZB0208-1996合格劳务队伍名单，外部施工队伍评审表8 材料、机具进场按计划和要求进场，分类存放、标识。器材负责人、材料员合格分承包方名单、采购计划表进货检验记录，可追溯性材料、设备产品记录9 人员审核及培训按要求需凭证上岗的工人及管理人员。项目经理、技术负责人、劳资员市建委下发的有关文件职工培训花名册，上岗证（复印件）10 测量放线各种控制桩、观测点。项目技术负责人、测量员施工图纸、规范 测量放线记录，沉降观测记录
