1、1山东省莘县华祥石化有限公司风险分析评价作业指导书2018 年 1 月 1 日发布 2018 年 1 月 3 日实施山东省莘县华祥石化有限公司2目 录一、目的 .1二、定义 .1三、范 围 .2四、组织机构及职责 .31、组织机构 .32、职责 .3五、评价准则 .3六、评价程序 .5七、评价方法 .51、工作危害分析法（JHA） .51.1 定义 .51.2 分析流程 .61.3 工作危害分析（JHA）评价表 .62、安全检查表法（SCL） .72.1 定义 .72.2 分析流程 .72.3 安全检查表类型 .82.4 安全检查表格式 .9八、风险控制 .9九、隐患治理 .14十、风险信息更
2、新 .15山东省莘县华祥石化有限公司3为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素，并对其进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，制定本作业指导书。一、目的在生产过程中识别所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故发生，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、定义1、风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3、2、风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指：正常、异常、和紧急状态。作业活动、生产系统等连续长时间运行的工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时，与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。3、风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。山东省莘县华祥石化有限公司4三、范围风险评价范围包括：1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和非常规活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、丢弃
4、、废弃、拆除与处置；8、企业周围环境；9、气候、地震及其他自然灾害等。山东省莘县华祥石化有限公司5四、组织机构及职责1、组织机构组 长：李正瑞副组长：吴伟 周金宁 赵宪国成 员：王洪才、岳广民、邵建芳、王其朝、南忠福、徐卫国、郑大举、金朝军、胡同华、闫伍星、陈良善、陈章领、杨方国、胡继斌、吴庆立、李东辉、皮广帅、王克磊、高强。2、职责 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 评价出重大隐患项目，应建立档案和整改计划。 风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。 按照实际情况不断完善风险评价的内容。五、评价准则事故事件 发生的可能性（L）判断准
5、则分值 事故、事件或偏差发生的可能性10 完全可以预料。6 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下 经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被 发现；现场没有检测 系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严 格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在 预期情况下 发生。山东省莘县华祥石化有限公司61 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测 系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类
6、 似事故、事件或偏差。0.5 很不可能，可以设想；危害一旦 发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保 护措施；或员工安全卫生意识相当高， 严格执行操作规程。0.1 实际不可能。表 2 暴露于危 险环境的频繁程度（E）判断准则分值 频繁程度 分值 频繁程度10 连续暴露 2 每月一次暴露6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露表 3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（ C）判别准则分值 法律法规及其他要求 人员伤亡 财产损失 （万元） 停工 公司形象100严重违反法律法规和标准。10 人以上死亡，或 50
7、 人以上重伤。5000 万以上直接经济损失。公司停产重大国际、国内影响。40 违反法律法规和标准。3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤。1000 万以上5000 万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响。15 潜在违反法规和标准。 3 人以下死亡，或 10 人以下重伤。100 万以上1000 万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响。7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10 万以上 100万以下直接经济损失。部分设备停工公司及周边范围。2不符合公司的安全操作程序、规定。轻微受伤、间歇不舒服。1 万以上 10 万以
8、下直接经济损失。1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求。1 完全符合。 无伤亡。 1 万以下直接经济损失。没有停工形象没有受损。山东省莘县华祥石化有限公司7表 4 风险等级判定准则及控制措施（ D）风 险 度 等 级 应 采 取 的 行 动 /控 制 措 施 实 施 期 限320 1 不 可 容许 ，巨 大 风 险 在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ,不 能 继续 作 业 ,对 改 进 措 施 进 行 评 估 立 刻1603202 高 度 危险 ，重 大 风 险采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险 ，建 立运 行 控 制 程 序 ，定 期 检 查 、测 量 及评 估 。立 即
9、或 近 期 整改701603 中 度 ,中 等可 考 虑 建 立 目 标 、建 立 操 作 规程 ，加 强 培 训 及 沟 通 2 年 内 治 理2070 4 轻 度 ，可 接 受 可 考 虑 建 立 操 作 规 程 、作 业 指导 书 ，但 需 定 期 检 查 有 条 件 、有 经费 时 治 理50 部分装置（2 套）或设备 重大国际影响山东省莘县华祥石化有限公司84 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10 1 套装置停工或设备 地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻
10、微受伤、间歇不舒服10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损表 3 安全风险等级判定准则及控制措施 R风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限20-25 1级 巨大 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻15-16 2级 重大 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期 整改9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通 2 年内治理4-8 4级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 5级 可忽略 无需采用控制措施 需保存
11、记录表 4 风险矩阵表5 低 中 中 高 高 很高 很高4 低 低 中 中 高 高 很高3 低 低 低 中 中 中 高2 较低 低 低 低 中 中 中后果等级 1 较低 较低 低 低 低 中 中1E-61E-7 1E-51E-6 1E-41E-5 1E-31E-4 1E-21E-3 1E-11E-2 11E-1事故发生的可能性（/a）山东省莘县华祥石化有限公司9本指南把风险等级分为 5 级。见下表：巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用 LEC 法 E 级 D 级 C 级 B 级 A 级采用 LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色
12、蓝色六、评价程序1、由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源；2、危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报车间；3、车间将所属班组上报危险源汇总后，配合公司安环部、设备技术人员、班组长及车间管理人员召开研讨会，对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当，进行认真研讨。形成结果后上报公司安环部；4、公司主管安全生产领导召集有关部室、人员对分厂上报的风险进行综合论证，确定风险等级后制定具体整改措施（管理办法）并组织实施；5、措施落实后，公司主管安全领导组织有关部室、人员对整改情况进行验证并评价，直至验证合格。风 险等 级判 定方 法山东省莘县华祥石化有限公司10七、评价方法根据生产实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行风险评价。1、工作危害分析法（JHA）1.1 定义从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。1.2 分析流程选定作业活动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果风险分析控制措施定期验证
