1、xxxxxx 有限公司xxxx 仓库现场检查情况汇报检查人员：xxxxxx仓库工作人员：xxxx日期：xxx 年 xxx 月 xxxx 日xxxx 仓库新建不久，不可避免地存在一些问题，为了使新基地仓库的入库管理、出库管理、退库管理和台账管理更加规范、高效、专业， xxx 年 xxx 月 xxxx 日市场部相关人员现场检查了公司 xxx的三大仓库（备品备件仓库、 原材料仓库和危化品仓库） ，现将检查情况汇报如下：一、 备品备件仓库现场检查情况备品备件仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查，具体检查结果如下：1. 备品备件仓库库存情况抽查检查人员现场随机抽查了十种备品备件，抽查
2、的备品备件登记数量和现场清点的数量均一致，且均定位摆放，摆放整齐，标识明晰，达到了相应要求。具体情况见备品备件库存随机抽查情况表：品 名 规 格 库 存 数 量 是 否 与 登 记 数量 一 致 是 否 定 位 摆 放 摆 放 是 否 整 齐 标 识 是 否 明 晰金 属 垫 片 DN20 31 是 是 是 是金 属 垫 片 DN45 10 是 是 是 是聚 四 氟 乙 烯 垫 片 550*510*3 15 是 是 是 是聚 四 氟 乙 烯 垫 片 560*510*3 18 是 是 是 是温 度 变 送 器 多 种 39 是 是 是 是球 阀 DN80 7 是 是 是 是单 法 兰 金 属 软
3、 管 DN15*2000 7 是 是 是 是双 法 兰 金 属 软 管 DN40*500 4 是 是 是 是金 属 滤 芯 15GC-2 14 是 是 是 是碳 钢 闸 阀 DN25 48 是 是 是 是备 品 备 件 库 存 随 机 抽 查 情 况 表2. 备品备件库房现场检查通过现场细致检查，情况如下：1) 备品备件仓库地面、墙面干净整洁；2) 库房功能完备，设施齐全，主要设备有电脑、打印机、应急医疗箱、灭火器箱等等；3) 备品备件摆放基本做到了分类明确，定位摆放，标识明晰。不过有一个小问题：部分备品备件标签贴得不够整齐，针对此问题，库房决定用磁性标签替代原来的纸质标签；4) 库房内存放了
4、一些从老基地拆卸来的设备部件，如老活化炉尾气回收部件、老基地电气柜、计量泵配件等等这些部件未贴标签，建议贴上标签，标明入库时间、所属部门、负责人等信息；5) 库房消防灭火器箱没有日常检查表；6) 库房门铁轨生锈严重，开关门都比较费劲，建议在铁轨和滚轮上都涂上机油。3. 备品备件仓库台账检查检查人员现场检查了备品备件档案管理情况，同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账，情况如下：1) 库房台账分类清晰、类别齐全，有备品备件库存表 、 备品备件仓库领用表 、 备品备件仓库巡检记录表和劳保用品领用表 ；2) 纸质版档案摆放整齐，取用方便，电子版档案分类清楚，可追溯性强；3) xxx 年 xxx 月
5、xxxx 日，电子版备品备件仓库领用表上关于压力变送器的规格信息登记为 PGA-2002-1，而纸质版备品备件仓库领用表上关于压力变送器的规格信息登记为 PGA-2002-10；二、 原材料仓库现场检查情况原材料仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查，具体检查结果如下：1. 原材料仓库库存情况抽查检查人员现场随机抽查了四种原材料库存情况，抽查的原材料登记数量和现场清点的数量均一致，且均定位摆放，摆放整齐，标识明晰，达到了相应要求。具体情况如下:品 名 规 格 名 称 库 存 数 量 是 否 与 登 记 数量 一 致 是 否 定 位 摆 放 摆 放 是 否 整 齐 标 识 是
6、否 明 晰硅 胶 ES70W 44.76吨 是 是 是 是硅 胶 955 74.9吨 是 是 是 是硅 胶 TS-610 5.6吨 是 是 是 是二 氯 化 镁 13.2吨 是 是 是 是原 材 料 库 存 随 机 抽 查 情 况 表2. 原材料库房现场检查通过现场细致检查，情况如下：1) 原料仓库地面干净整洁，西北墙面有部分墙体受潮，导致表面涂料膨胀，有脱落的趋势；2) 库房功能完备，设施齐全；3) 硅胶、二氯化镁摆放做到了分类明确，定位摆放，标识明晰；4) 库房现场消防灭火器箱没有日常检查表；5) 库房门铁轨生锈严重，开关门都比较费劲，建议在铁轨和滚轮上都涂上机油；6) 适逢雨天，库房有一
7、处天花板漏水，漏水处原料已经移走到他处，建议尽快修缮。3. 原材料仓库台账检查检查人员现场检查了原材料档案管理情况，同时也细致比对了纸质版台账和电子版台账，情况如下：1) 库房台账分类清晰、类别齐全，有原材料库存表 、 原材料进料表 、 原材料仓库领用表 、 原料需求及外来单据产品及原料 MSDS 、 消防器材检查表 、 叉车管理和原材料仓库日常巡检表 ；2) 纸质版档案摆放整齐，取用方便，电子版档案分类清楚，实时更新，可追溯性强；三、危险品仓库现场检查情况危化品仓库现场检查主要包括库存情况抽查、库房检查和台账管理检查，具体检查结果如下： 1. 危险品仓库库存情况抽查检查人员现场随机抽查了三种
8、危化品，抽查的危化品登记数量和现场清点的数量均一致，且均定位摆放，摆放整齐，标识明晰，达到了相应要求。具体情况见危化品库存随机抽查情况表：品 名 库 存 数 量 是 否 与 登 记 数量 一 致 是 否 定 位 摆 放 摆 放 是 否 整 齐 标 识 是 否 明 晰1号 添 加 剂 43瓶 是 是 是 是TiCL3 15.66吨 是 是 是 是TiCL4 1.75吨 是 是 是 是危 化 品 库 存 随 机 抽 查 情 况 表2. 危化品仓库现场检查通过现场细致检查，情况如下：1) 危化品仓库地面、墙面干净整洁；2) 库房功能完备，设施齐全；3) 危化品的摆放做到了分类明确，定位摆放，标识明晰；4) 危化品铁门上的部分油漆脱落，暴露出来的部分已经有锈迹。3. 危化品仓库台账检查通过细致检查台账，情况如下：1) 库房台账分类清晰、类别齐全；2) 纸质版档案摆放整齐，取用方便，电子版档案分类清楚，实时更新，可追溯性强。
