1、燃气天然气能源有限公司仓库管理制度1燃气天然气能源有限公司仓库管理制度第一章总则第一条为了保障公司库存物资的安全与完整、降低仓库管理成本、减少仓库物资积压与资金的浪费，进一步规范物资流通、保管和控制程序，特制定仓库管理制度。第二章仓库管理的总体要求第二条仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。第三条要根据工程建设需要和库房设备条件统筹规划，合理布局，在仓库推行 5S 管理制度（常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律），不断提高仓库管理水平。第三章物资验收
2、入库第四条物资验收未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用，非原材料不予入库保管。燃气天然气能源有限公司仓库管理制度2第五条物资验收入库时，材料仓管员会同送货员双方办理交接手续，核对物资名称、数量是否一致，核对无误后，在交货人的送货单或购买收据上签字确认，以明确承担物资保管的经济责任。第六条材料入库后，仓管员凭发票或所开列的名称、型号对入库的材料存放就位，并及时开具入库单，入库单必须经仓管员和经手人两人以上签字才生效，入库单一式三份：一份留存仓库，一份交财务部，一份给采购员。第七条验收过程中发现任何问题都要及时汇报主管领导，不得隐瞒不报，待问题处理完毕后，再继续清点验收入库。第四章入库存放第八
3、条根据物资的料性和存放地点的实际情况摆放物资，做到“四号定位” 、“ 五五摆放” 。四号定位指：库号、架号、层号、位号；五五摆放指：每五个为一个基数摆放整齐，取出时遵守前零后整，右零左整的原则。第九条凡经验收合格后的物资，除抢险直拨的外，一律要办入库手续；仓库仓管员未见物资不予擅自办理入库手续。第十条凡进仓的物资一律按物资的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。库存物资达到四号定位、五五摆放，帐、卡、物、资金四对口。堆放要有条理，整齐美观。燃气天然气能源有限公司仓库管理制度3第十一条凡库存物资要逐项建立登记卡片，物资进仓时在卡片上登记入库时间并按数加，发出时登记出库时间并按数减，记结出
4、余数。卡片固定在物品正前方的中间显眼处。第十二条库存物资搬运过程中应轻拿轻放。第五章保管第十三条仓管员对有收、发动态物资当日要复查。第十四条库存物资按照不同的品种、不同性能确定保管保养方法。易燃易爆剧毒等危险物资要单独存放，经常检查，防止意外事件发生。管材、管件、怕晒物资应放置在通风阴凉处防老化和变形，无法入库的应做好上盖工作，经常检查，防止外界因素造成物资损坏。注意仪表仪器的堆码要求，尽量不超过两米。PE 管材、管件：CJJ63 规定管材从生产到使用期间，存放时间不宜超过一年，管件不宜超过两年。因此，仓库管理应根据工程建设计划制定合理的采购计划，及时与材料供应商沟通，尽量采购生产期 3个月以
5、内的材料。材料的运输与装卸过程中要注意，吊装或捆绑聚乙烯管材、管件时，必须采用非金属绳（带）且应避免其受到碰撞，以防材料磨损。聚乙烯管件、阀门运输时，应按箱逐层叠放整齐、固定牢靠，并应有防晒防雨淋措施。任何时候都要小心保护聚乙烯管材、管件，不可抛、摔、滚、拖且应避免油污和化学品污染。在聚乙烯管材的运输过程中，应有足够的柔性支撑以减低弯曲应力及避免管材变形，并应有防晒防雨淋措施。无论在公司仓库还是在施工单位仓库聚乙烯管材、管件、阀门都应存放在通风良好、温度低于 40的库房燃气天然气能源有限公司仓库管理制度4或棚架内，远离热源并应有防紫外线照射及防雨淋措施。所有管材、管件、阀门应按不同规格尺寸和不
6、同类型分别存放。管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。当直管采用三角形式堆放和两侧加支撑保护的矩形堆放时，堆放高度不宜超过 1.5M；当直管采用分层货架存放时，每层货架高度不宜超过 1M，堆放总高度不宜超过 3M。并应遵守“先进先出” 原则。在施工现场存放的管材应采用可阻挡紫外线的遮盖物遮盖，底层应根据管径大小铺垫枕木或沙袋，避免管材产生弯曲变形和浸泡雨水。管件应避免在施工先出存放，如需存放，必须存放在带盖的储物箱内。成箱存放在货架上或成箱叠放在平整地面上，成箱叠放时，堆放高度不宜超过 1.5M。PVC 管材的存放要求： PVC 排水管： GB/T5836.1-2006条款 8.3 管材存放在
7、场地应平整，堆放整齐，堆放高度不宜超过2M，远离热源。承口部位宜交错放置，避免挤压变形。当露天存放时，应遮盖，防止暴晒。PVC 给水管： GB/T10002.1-2006 条款 9.4 管材应堆放整齐。承口部位应交错放置，避免挤压变形。管材不得暴晒，距离热源不少于 1M，堆码高度不超过 2M。钢材进库时，必须进行数量验收和外观质量验收。数量验收必须两个人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行。质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、腐蚀情况是否严重等，然后通过公司质检人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。进入现场的钢材应入库入棚保管
8、，若条件所限，只能露天存放，应做好上盖下垫，保持场燃气天然气能源有限公司仓库管理制度5地干燥。入库钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，并挂牌标识。燃气表在搬运、存放过程中应保持直立，切勿卧放、倒置及碰撞。燃气表应存储在环境温度-20-60之中，且空气中不含有腐蚀性介质的干燥场所。堆码不超过 1.5 米。调压箱在搬运、存放过程中应保持直立，切勿卧放、倒置及碰撞。燃气表应存储在环境温度-20-60之中，且空气中不含有腐蚀性介质的干燥场所。堆码不超过 1.5 米。阀门的存放和保养：1、阀门在使用过程中，应经常保持清洁，传动螺纹必须定期润滑，发现故障时，应立即停止使用
9、，查明原因清除故障。2、填料压盖的螺栓应均匀地拧紧，不应压成歪状态，以免碰伤阻碍阀杆运动或造成泄漏。3、安装时，可将阀门按连接方式直接装置在管路上。一般情况下，可安装在管路任意位置上，但需便于操作的检修，注意截止阀介质流向应是纵阀瓣下面往上流，升降式止回阀只能水平安装。4、球阀、截止阀、闸阀使用时，只作全开或全闭，不允许做调节流量用，以免密封面受冲蚀，加速磨损。闸阀和上螺纹截止阀内有倒密封装置，手轮旋至最上位置拧紧，即可阻止介质从填料处泄漏。5、球阀、截止阀、闸阀开、关时应用手轮，请勿借助杠杆或其它工具，以免损坏阀件。手轮顺时针旋转为关闭，反之为开启。燃气天然气能源有限公司仓库管理制度66、安
10、装前，必须仔细核对本阀标志的压力，通径是否符合使用要求，消除运输过程所造成的缺陷，并消除阀件的污垢。7、长期存放的阀门，应作定期检查，对外露的加工表面须保持清洁，清除污垢，存放时球阀应两端堵塞并处于开启状态，闸阀、截止阀、止回阀，通道的两端应堵塞并处于关闭状态，整齐地存放在室内通风干燥的地方，严禁堆置或露天存。根据仓库大小而定，地方够大的可以并排整齐堆放，地方小的可以考虑做货架放置。施工单位材料管理：施工单位领取工程材料，应严格按工程项目CEA 进行领料数量控制，长时间不能应用的材料应及时办理退转库手续。避免材料存放过期及存放管理不当造成材料损坏和污染。领退料时，应检查确保聚乙烯管件的包装完好
11、，包装损坏的电熔管件不应出库或退库。施工单位仓库因物料存放周期短，为保证在此条件下，材料得以妥善保管，监理及分公司工程管理人员应在监督管理工程施工现场的同时对施工单位仓库定期检查，确保材料存放良好。施工单位机具管理：施工单位 PE 焊工应持有国家技监局颁发的焊工证，且应在有效期内，焊工应提高质量意识和安全责任意识，熟练掌握焊接工艺流程，提高作业能力。要精心地使用、维护和检测焊接设备。对操作过程应详细记录，发现问题应及时纠正。分公司工程管理人员应认真核对焊工的资格证件及材料的生产合格证，及时发现和纠正施工人员的错误操作，对于不合格或违反规范的操作应及时要求整改、返工。因焊机的工作状况直接影响焊接
12、的质量，所以如果焊机缺乏定期检测、维护，将可能导致：加热板温度分布不均匀，设定燃气天然气能源有限公司仓库管理制度7温度与实际温度不符，加热板表面材料划伤或污染，部件连接可靠性差，压力控制不精确等。第十五条贵重物品不得存放在无防盗措施的地方。凡集中存放高档物品的库室应做到防盗设施、技防齐全。第十六条对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、生锈、防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。第六章抽查第十七条仓管员应每周对库存物资进行检查，保管好物资，并保证物资及时供应。第十八条仓管员应经常对仓库内的各类物资进行自查，检查实物与卡片或记帐是否相符，若不符者要及时查对，上报财务资产部，根据上级指示进行处理
13、。第十九条会计或有关管理人员应经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符、帐卡相符、帐帐相符。如会计人员抽查结果不符，上报财务资产部主管，并按照仓库管理制度追究仓管员的责任，扣除当月奖金。第二十条除仓库保管员和工作需要外其他任何人不得随意进入仓库，紧急情况需经领导批准，并由保管员陪同方可入内。第七章物资的领用第二十一条领用物资计划或报告：(一)凡领取物资，需填写申请单，申请单流程：申请人燃气天然气能源有限公司仓库管理制度8分公司工程部经理分公司总经理；没有申请单不允许发放物资。特殊紧急情况外，电话联系经领导同意后，可先出库后再补申请。(二)仓管员将报来的领料单按将被领取的货物顺序编排归类好，做好
14、目录，做好材料出库准备。第二十二条领用物资必须填写领料单。第八章物资的出库第二十三条物资的出库按照工作程序进行(一)领料员填写领料单：含日期、物资名称、型号、规格、数量和签名（领料员一般为施工队指定人员），仓管员检查领料单据，领料单据审查合格后方可凭单发料。（如领料单、出库单不符合仓库管理制度，仓管员不予发料）；领料单一式二份，领料部门自留一份，仓管员一份；凭单开具出库单，出库单必须有领料人签字，出库单一式三份，一份留存仓库，一份交财务部，一份由工程部留存。(二)手写签：保管员在签上记录原数量减去出库单的实发数量；(三)发料：保管员根据领料单上物资的实发数量发放物资；(四)点交：保管员复查发放
15、的物资，当面点交给领料人；(五)未办理入库手续直接用于工程的物资，仓库保管员不承担其相应责任；(六)发放材料时仓管员要注意先进的物品先发，后进的后发；(七)坚持为生产服务，文明礼貌。第二十四条材料计价：燃气天然气能源有限公司仓库管理制度9发出的材料一般按进价发出，若同一种型号、规格的商品有不同的进货价，一般按原货价发出，汇总时按不同的货价分开数量核算。第二十五条材料退回工程结束未用完材料退回仓库，仓管员开红字出库单，记帐时用红字。统计好可以换货的产品，燃气表，接头、管钉、铝塑管等小材料，另外存放，两个月发一次回厂家换货，减少公司损失。第九章盘点第二十六条每月月底由财务资产部组织对库存物资进行盘
16、点，编制物资盘点表，发现升溢、损缺，由仓管员负责查明原因，方可办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账。材料按类别细分盘点，库存偏小或者偏大的情况下都要及时上报物质部。燃气表的合理库存是 20-100 只，镀锌管的合理库存是 20-100 条，PVC 管的合理库存是 20-50 条，调压箱的合理库存是 10-50 只，管材的合理库存是 500-5000 米。第二十七条次月 3 号前将月报表、汇总表、盘点表需送物资采购部、分管副总经理阅示。第十章记帐并建档第二十八条按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然。第二十九条帐簿
17、要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户，不同的物资不得登在一个帐户上。燃气天然气能源有限公司仓库管理制度10第三十条仓管员校对仓库帐，每月和会计对帐，保证帐帐相符、帐物相符。如有不符，查明原因，上报财务资产部。若有库存大和库龄超过 6 个月的产品，及时上报物质部，和厂家换货。第三十一条次月 3 号前交财务工程物资的月结表。第三十二条次月 3 号前核对出入库单据。第三十三条次月 3 号前交工程技术部工程物资数量余额表。第三十四条仓管员定期将仓库档案（含验收单、送货单、领料单、出库单、入库单、仓库帐簿和仓库月结）归档存放。第十一章安全管理第三十五条仓库安全管理必须贯彻“预防为主” ，实行“
18、谁主管，谁负责”的原则。第三十六条每一个库房应在库房外单独安装电源自动开关，管理人员离库时，必须拉闸断电。第三十七条库房内严禁吸烟和烟火，并备有消防用具及措施。第三十八条库房内禁止使用电炉、电热丝、电烫斗等家用电器。第三十九条库房内电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品。第四十条库房内要设置醒目的防火标志，严禁携带火种进入库内，严禁使用明火，严禁吸烟、库房内不准使用火炉取暖，库区以及周围五十米内严禁燃放烟花爆竹等。燃气天然气能源有限公司仓库管理制度11第四十一条仓库配置的消防设施器材要符合国家规定的标准和技术规范，配备足够的消防器材，设置在明显易取的地点，周围不得堆放杂物，并且应由专人管理，要
19、经常检查、维修、保养，灭火器等消防器材要保持完好，懂得消防器材操作方法并能熟练使用。第四十二条对易燃易爆、化学危险物品应由专人定期负责检查。第四十三条化学易燃有毒物品的包装应当牢固、密封可靠，发现包装破损残缺、变形及物品变质、化学分解等情况时，应当立即进行安全处理。第四十四条做好重点部位防盗工作，仓库管理员要做到“每天三检制”（早、中、晚各检查一次）。第四十五条库房内操作时，禁止使用发火工具及穿钉子鞋。第四十六条下班检查关灯、门加锁，并做好防盗工作。第四十七条仓库防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。第四十八条如违反安全管理制度而发生贵重物品失窃、丢失事件，按 HSE 安全管理要求“四不放
20、过”的原则，分析事件原因，按相关管理规定追究保管人员责任。第四十九条本制度由内控体系建设指导小组负责解释。第五十条本制度自下发之日起施行。附：材料管理制度细则为了加强公司材料管理，切实做到精心保管、合理利用、厉行节燃气天然气能源有限公司仓库管理制度12约、回收利用、物尽其用、降低成本，特制订本管理制度。一、材料购买1、由各分公司和部门出具材料申请单，报物资采购部，经相关领导批准后，由物资采购部实行采购。2、采购人员购买材料时应索要相关票据，填写清楚。3、各个工程部自行采购材料，原则上先报经物资采购部同意后，方可购买。购买时票据填写清楚，并由工程经理和仓库管理员签字。二、材料验收入库1、各分公司
21、收货人和材料保管员都是材料验收员，材料验收员按随货票据所列名称，规格，数量进行入库。同时，要对材料质量进行检查、验收。验收数量时，可根据不同材料物件、特性，采取点数、丈量、过秤等方式进行数量验收，不合格的产品不予入库。2、对大宗材料、高级材料、特殊材料等要及时索要三证，即合格证、质量保证书、出厂检测报告。3、经材料验收员验收后，开具入库单一式三联，一联交财务，一联交采购，最后一联由仓库保管员留档备查。入库单要材料验收员、采购员、分公司工程部经理签字。4、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行抽验，如发现情况不符的，将追究相关人员责任。造成损失的，由责任人赔偿。5、对于大宗
22、材料周转，如管材、钢材等材料进场验收，必须由仓库保管员和使用该材料的工程部管理及技术人员，共同参与验收，燃气天然气能源有限公司仓库管理制度13在送货单上签字，每批供货完成后，根据供货单同时开据领料单拨付给施工队。为了节约生产，施工队的材料报损率不能超过 3%。如果超过，超出部分照价赔偿。6、工程部自行购买材料亦按上述程序办理，填写入库单一式三联，一联交财务，一联交仓库管理员（备注工程部自行购买并入工程材料帐），一联留底。同时，要立刻录入工程部材料帐。三、材料使用与出库1、材料领用时，领料部门先填写申请单，由工程部经理签字。然后找材料保管员领取。材料保管员不得在无领料手续的情况下发放材料，除非特
23、殊紧急情况，可以电话请示总经理，再补办手续。2、材料发放应遵循先进先出的原则。3、保管员根据工程部经理签发的领料申请，开据出库单，双方在出库单上签字，一式三联，存根、领料人、会计各一份。4、仓管员要做好材料台账、分户账，做到账实相符。时刻掌握库存情况，根据库存情况向相关领导提供补给信息，以免影响工程进度。四、材料调拨材料主管人员根据工程部提出材料申请，公司可以在全公司范围内各工程部调剂余缺，进行调剂挑拨。调剂挑拨时，开据调拨单，同样一式三联，一联交由调出单位，一联交材料账目，一联留底。公司和工程部根据调拨单做好账务增减。五、材料保管与盘存燃气天然气能源有限公司仓库管理制度141、材料实施分类保
24、管，库管要根据材料性质进行分类妥善保管，维护，确保材料质量。2、材料主管人员（经理、采购、管库、管账）要定期对库存材料进行盘存，核对账实数量，如发现账实不符，要查明原因，如属经办人责任，追究相关责任，情节严重的直接经济处罚。六、材料归还与退库制度1、在工程完成 70%左右时要严格控制材料购进与发放，要严格按照计划，避免造成浪费占用资金。2、在工程接近结束前及结束时，应对施工现场材料进行盘点，对不使用并且完好的材料办理退库手续，避免施工结束时造成丢失。3、材料办理退库时，要填写退库单。周转材料、机具设备退库时，工程部要对使用过的材料、设备机具进行清洁保养，确保设施完整、完好。工程部退料应执行谁使用谁退料，谁发的谁收回的办法，并及时办理退库手续。七、材料的盘亏与报损在材料发放与保管使用过程中，如属自然灾害损坏丢失，由材料保管人员填写报损单，工程部经理签字，报公司材料主管审核，予以报损。如属人为责任丢失、损坏，在追究相关经济责任的同时，办理报损手续，填写报损申请单。
