1、考核及等级评定的项目与标准供方的基本信息工厂名称： 地址：联系人： 联系电话：评审时间： 外包工序：参评人员：评审的具体项目及条件说明无营业执照的单位不得进入评审范围。评分计算方式： X=实际评审各项得分总和 / 理论评审各项得分总和 X100% 等级：综合等级评定，采用 100 分制综合评分的考评办法，划分为 4 个等级优（综合分数 90 分 -100 分）为优秀外协单位。良（综合分数 8-0 分 -90 分）为合格外协单位。中（综合分数 70 分 -80 分）为不合格外协单位，次要问题改善后仍可评为合格外协单位。差（综合分数在 70 分以下）淘汰，不在考虑入选我司的外协厂。审核的项目及得分
2、基本情况（共 15 分）序号 项目 标准分 数 实际得 分1 营业执照是否与公司实名相符 1 分2 注册资本是否雄厚，至少应在 100 万元以上 1 分3 生产面积是否宽敞且充分利用生产和物流存贮 1 分4 生产管理人员匹配是否合理，能否监控到位 1 分5 外协单位在行业的信誉度 1 分6 是否通过 ISO质量体系认证 2 分7 是否通过 ISO环境体系认证 2 分8 现场 6S 是否整洁舒适美观 2 分9 生产设备的产能是否满足我司要求 2 分10 品质控制（来料、过程、终检）是否有效 2 分基本情况得分累计：配合程度（共 20 分）序号 项目 标准分 数 实际得 分1 能否及时送货到我司货
3、制定地点 1 分2 是否具备专用的送货车辆是否具备条件，能否给我司优先送达 1 分3 质保期是否较长，如质保一年或一年以上 1 分4 产后总结是否及时做总结会议， 将问题点和改善措施传到我司相关人员 1 分5 有无配备专业的售后技术人员 2 分6 能否及时处理在我司的异常 2 分7 为我司生产之产品在行业的价格是否较低 3 分8 付款方式是否有一定账期或采取月结 3 分9 能否按我司要求正确的代购物料，价格合理，品质保证 3 分10 生产完毕能否在三日内将物料清理结算，数据准确清晰 3 分基本情况得分累计：品质控制（共 30 分）序号 项目 标准分 数 实际得 分1 所有材料是否达到机械行业材
4、料标准，并可提供材料验收报告 1 分2 材料检验是否按行业规范进行检验和验收 1 分3 不良品的更换、退换货是否及时有效 1 分4 材料异常是否揩油不合格品报告由外协厂回复 1 分5 材料检验场地设置是否合理，如杜绝混料和搬运不便，标示不洁等 1 分6 仓库的物料存放取用标示是否合理恰当 1 分7 物流通道是否宽敞，无占用现象 1 分8 过程中检验的 QC 工位，记录是否详实并及时反馈生产改善 1 分9 巡检的监督是否有力监控，有记录可查 1 分10 对 CAR（纠正措施要求） 措施的有效性是否进行验证？并保留相关记录？ 1 分11 当出现品质异常时是否暂停生产，待处理完毕后恢复 2 分12
5、产品可靠性测试的时间是否确保 2 分13 任何工艺变更是否通知到我司相应品质工程师货技术人员 2 分14 最终检验的不良项目是否可追溯到根源并予以解决 2 分15 对生产线质控工位是否有做检测记录？是否有对其进行统计分析？ 2 分16 品质周报、月报是否详实可查，有据可依 3 分17 每日是否有对测试工位做首件检验 3 分18 最终检验是否按检验标准执行 3 分品质控制得分累计：车间综合评审（共 35 分）序号 项目 标准分数 实际得分1 环境温湿度（ 20C-25C,45%-75%）是否正常，有无每日点检确认 1 分2 是否有指定质量 / 环境目标？质量 /环境目标是否分解到相关职能部门 1
6、 分3 质量 /环境目标是否体现了持续改进的承诺？目标是否可测量？ 1 分4 是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施？ 1 分5 是否建立合格供方名录？名录是否得到批准并分发至相关部门？采购是否依照名录进行？ 1 分6 有对供应商进行考核的机制吗？低于交叉的供应商如何处理？ 1 分7 不良品的返修处理是否按不良品流程和要求处理 1 分8 交接班制度是否完善，有无明确具体事项和责任到人 1 分9 测试仪器每日有无进行点检和维护保养，确保仪器精密度 1 分10 标签内容是否完整，有否可追溯性，产品状态（如：合格 /改善 / 加工 /修理 /全检等）有否标识 1 分11 工装夹具的维护保养
7、是否到位 1 分12 是否有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关的作业文件和流程吗？ 1 分13 贮存的此阿里奥或成品有无定期进行复检？复检频次是否有规定？ 1 分14 客户要求、工程变更、工序变动等是否以书面 / 电子邮件等可追溯的方式进行通告？并经过受控后发放到相关部门？ 1 分15 生产异常时是否立即解决并待解决之后方可继续投产 1 分16 每个单生产前偶无做产前培训及召开专题会议 1 分17 IQC来料检验，有真实报表可查，确保其品质 1 分18 是否对影响产品质量 /规格参数的关键环节均设置质控点进行严格监控 1 分19 上线前的物料准备、核对 BO
8、M 清单、调机是否有序正常 1 分20 有无做首件检验待解决问题后才正常上线 1 分21 QC 检查和 IPQC巡检是否能检查到关键控制点上 1 分22 每次换料加料是否都经 QC 检验无误后上线 1 分23 制成不良品是否有固定的维修区域？修理记录表是否维持良好并定期进行审查？ 1 分24 是否有指定不良发生频率的指标？产出 SPEC时是否采取相应措施？ 1 分25 实际作业与昨夜指导书所要求的是否一致 1 分26 员工的自检 / 互检意识是否较强 1 分27 不良品是否有明确指示，写明不良现象、项目、数量送修并填写维修记录表 1 分28 有无对客户的满意度进行监测？是否建立于客户间处理质量问题的流程？执行的效率、效果如何？ 1 分29 新员工是否培训合格后上岗，有无上岗证 1 分30 有无召开投产前工作会议和产前培训 2 分31 作业中的流程纸、卡片填写是否完善、并做有相关记录 2 分32 作业指导书是否跟上产线生产需求并及时更新调整 2 分车间综合评审得分累计：综合得分综合得分：得分生产副总签名： 生产部长签名：技术部工程师签名： 外协主管签名：品质部签名：意见
