1、 厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件发布日期：版 本：文件编号：页 码：2009.11.1DNLD-MP-014第 1 页共 8 页主题：原 材 料 承 认 程 序起草者： 日期： 年 月 日审 核： 日期： 年 月 日批 准： 日期： 年 月 日编制部门：研发部 分发部门：文件控制： 分发号码：会 签：部 门 生产工程部 市场销售部 品管部 资材部主管签署日 期文件编号：NLD-MP-014版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件 原材料承认程序 页 码 第 2 页共 8 页文 件 更 改 记 录本程序根据实际需要作如下更改，已经相关部
2、门会签并呈报批准。 【文件更改申请单】由文件管理中心保存。序次 条款页次 修改内容记要 新版序 批准 更改日期 更改单号文件编号：NLD-MP-014 版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件原材料承认程序 页 码 第 3 页共 8 页1、目的为了确保原材料材质、规格、特性、形状、外观及寿命等均合乎公司产品品质及环境要求，以及内部作业（采购、生产、品管）的标准化，故必须于采购前鉴定及认可。2、适用范围适用于公司产品所使用的原材料改变供方或将使用的新材料或供方出现设计与制程变更时。3、术语3.1 承认书：由供方提供，内有详细的原材料的特性、图面、参数、试验报告
3、或经国家级以上认可的证明文件。3.2 图纸：由本公司绘制的原材料外形、结构、尺寸图。3.3 数据表：为供方提供的标准图，并附上特性曲线，可靠度标准及简要尺寸标识等。3.4 材质证明：因为有些材料本公司没有设备分析认定、通常为本公司向供方提出，证明原材料的材质、成分等的文件，例如玻璃材质、焊锡成份、化学品材料等。4、参考文件ISO9001/2008 7.4 采购管理手册 7.4 采购合格供方评审和管理程序 NLD-MP-017采购管理程序 NLD-MP-016例行性试验程序 NLD-MP-030产品设计规范5、 职责供方： 提供原材料数据表。 提供原材料材质证明及环境管理物质含量数据。 必要的承
4、认书。 研发部： 制定原材料技术要求。绘制原材料外形、结构、尺寸图及【环境管理物质管理规定】 。原材料承认及选用。主导原材料的试用验证。资材部： 提供原材料图面及要求给供方。负责寻找产品生产及新产品开发试制所需的原材料给研发部承认。品管部： 制定原材料进料检验标准。原材料试用的检查验证生产工程部：提供原材料试用的制程援助。文件编号：NLD-MP-014 版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件原材料承认程序 页 码 第 4 页共 8 页6、 流程图流程 责任部门 参考文件表格 原材料承认程序资材部 图面资料管理程序供 方 新产品开发与试制程序产品设计规范 原
5、材料清单NG研发部 原材料承认报告例行性试验程序OK 原材料承认通知单研发部 品管部 合格供方评审和管理程序资材部 供方调查、审核表研发部 品管部 文件和资料控制程序资材部 生产工程部 图面资料管理程序研发部 生产工程部 进料检验程序 制程检验程序品管部 市场销售部 制程控制程序 合同评审程序原材料试用记录表资材部 采购管理程序采购合同7、作业流程7.1 原材料样品及相关技术资料提供7.1.1 研发部将新产品开发与试制所需的原材料图纸（图纸注明不使用 1 级环境管理物质）及相关技术资料提供给资材部寻找供方提供原材料样品，参照新产品开发与试制程序执行。7.1.2 研发部将设计与制程变更后所需的原
6、材料图纸（图纸注明不使用 1 级环境管理物质）及相关技术资料提供给资材部寻找供方提供原材料样品。7.1.3 因价格、品质、交期等因素，资材部依据研发部制定的原材料技术资料及“供方送样要求” （见附件二）寻找新的供方提供样品。7.1.4 供方出现设计与制程变更时，重新提供样品。7.1.5 供方在提供样品时，需同时提交原材料材质证明及环境管理物质含量数据。7.2 原材料承认7.2 1 资材部收到供方提供的样品及相关技术资料（如相关的原材料材质证明及环境管理物质含量数据等）后，填写“原材料承认通知单” ，并将样品一起交给研发部承认。7.2.2 研发部收到样品后，依据产品设计要求（产品设计规范 、图纸
7、及相关技术资料） 、 “供方送样要求”（见附件二） 、 例行性试验程序进行确认、检验、试验、分析等技术承认，必要时联络品管部、生产工程部及供方协助，研发部必须验证该样品的原材料材质证明及环境管理物质含量数据是否在产品设计规范要求的范围内同时除了焊锡的环境管理物质含量数据有效期必须在半年内外，其余材料的有效期在一年内。7.2.3 研发部将承认结果填写在“原材料承认报告”上，由研发部经理审核后呈报总经理批准。7.2.4 经批准后的“原材料承认报告” ，由研发部复印给资材部通报供方，必要时，应附上相关的测试记录。如承认不合格、资材部需通报供方改善后重新送样承认。开发试制初期所需原材料样品可由研发部将
8、确认结果口头通知资材部或直接通知供方。7.2.5 承认合格后，由研发部将“原材料承认报告”复印给资材部和品管部，以供合格供方评审用。文件编号：NLD-MP-014 版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件原材料承认程序 页 码 第 5 页共 8 页原材料样品相关资料承认供方评审文件资料确定原材料试用采购订单7.2.6 研发部将承认后的样品及相关资料按样品管理规则进行保存处理。7.3 供方评审7.3.1 样品承认合格后的新供方，由品管部、研发部、资材部按照合格供方评审和管理程序对其品质体系、交货能力、价格等进行调查、评审。并建立合格供方档案。7.3.2 已评审
9、合格的供方，不需再次评审。7.4 文件资料确定（承认和评审合格后）7.4.1 研发部按照文件和资料控制程序和图面资料管理程序对相关产品设计规范和图纸资料进行确认、修订。7.4.2 品管部按照文件和资料控制程序对相关检验标准和文件进行修订。7.5 原材料试用（承认和评审合格后）7.5.1 原材料的试用分为小批量试用和中批量试用，小批量试用试生产 15 个批量的产品，中批量试用试生产 510 个批量的产品。必须经小批量试用评审合格后才能进行中批量试用。经批量试用合格后的剩余原材料由资材部根据剩余材料数量，在销售合同评审表表上注明，相关部门评审确认，用于指定产品。试用不合格的原材料则退回供方，需重新
10、按程序进行试用（必要时，需重新承认） 。7.5.2 资材部按照采购管理程序采购试用所需的原材料。7.5.3 品管部按照进料检验程序及相关检验标准进行进料检验，检验合格后作特殊标识。7.5.4 资材部以联络单的形式通知研发部、生产工程部、品管部、市场销售部进行试用生产，研发部、品管部必须在回覆意见栏内指定此次原材料试用追踪人员，以便偕同生产工程部人员共同试用原材料。原材料试用只能用于非标、CCC 标或其他指定产品（由研发部和品管部指定） 。7.5.5 .市场销售部按照销售合同评审程序填写“销售合同评审记录（特殊） ”，相关部门进行评审。评审后生产工程部按制程控制程序安排试用生产任务（生产尽可能安
11、排在白天，生产任务书必须标明原材料名称） 。原材料仓根据生产工程部制定的生产任务书填写原材料试用记录表 （每个批量配置1 份原材料试用记录表 ） ， 原材料试用记录表表头各项内容由原材料仓填写。原材料与原材料试用记录表由原材料仓同时发放给生产工程部领料员，试用过程中原材料试用记录表与生产流程卡按制作流程随试用批量流经各道工序。在各道工序（包括领取原材料）之前生产工程部电话通知研发部、品管部相关人员，三方人员共同确认后才能进行该道工序（包括领取原材料） 。试用过程中，研发部现场提供每一道相关工序的试用工艺和参数，品管部按制程检验程序进行检验。每一道工序完成之后，研发部、品管部、生产工程部相关人员
12、分析确认，签字后开始下一道工序。生产流程（包括入库检查）完成后，研发部根据生产流程卡和原材料试用记录表 、 工序首件检查表等相关品质记录填写原材料试用评审表 。7.5.6 试用生产结束后，研发部应召集相关部门对试用结果进行综合评审，并将评审结果记录于原材料试用评审表 。7.5.7 试用评审合格后，即可按采购管理程序进行批量使用采购。试用合格后的产品，可按仓库管理程序办理出货。必要时，应先通知客户或送样客户承认后再出货。7.6 当供方所供材料发生变更时，需重新提供样品，同时附上原材料材质证明及环境管理物质含量数据，在重新批量供货之前按以上步骤重新承认及试用。8、附件8.1 附件管理表格/职务/方
13、式 填写 审核 批准 保管 分发 保管期限原材料承认通知单 MC RD 不保存供方送样要求 RD02 RD01 MD01/02 RD MC 五年原材料承认报告 RD02 RD01 MD01/02 RD MC QC 五年原材料试用记录表 RD/PD/QC/MC RD 五年原材料试用评审表 RD02 RD/PD/QC/MC MD01/02 RD QC PE MC 五年职称代码： QC 品管部 MD01 总经理 RD01 研发部经理 MC 资材部MD02 副总经理 RD02 研发部工程师技术员 PE 生产工程部 RD 研发部文件编号：NLD-MP-014 版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦
14、门好利来电子电器有限公司程序文件 原材料承认程序 页 码 第 6 页共 8 页8.2 表格范例附件一：原材料承认通知单 附件二：供方送样要求 附件三：原材料试用记录表 附件四：原材料承认报告附件五：原材料试用评审表 附件六：原材料承认报告附件七：原材料试用评审表附件一： 附件二： 供方送样要求发行日期： 版次： 编号：名称 样品数量 样品承认书的内容 环境管理物质要求制定： 审核： 批准：版本：A01 NLD-RD-022附件三：厦门宁利电子有限公司原材料试用记录表编号： 原材料供方 原材料批量号原材料名称 原材料型号规格仓库发料日期 试用阶段 小批量试用 中批量试用试用原因生产型号规格 生产
15、数量生产批量号 生产任务号追踪人员生产时间工序名称 试用状况记录 生产工程部 品管部 研发部版本：A03 NLD-RD-018原材料承认通知单下列材料样品请研发部检验、试验。有关事项如下：供方名称材料名称型号 规格样品数量第 次送样通知部门：通知人：年 月 日版本：A00 NLD-RD-016文件编号：NLD-MP-014 版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件原材料承认程序 页 码 第 7 页共 8 页附件四：厦门宁利电子有限公司XIAMEN NINGLY ELECTRONICS CO., LTD. No.：原材料承认报告RECOGNIZE REPORT
16、 FOR RAW MATERIAL供方Supplier原材料名称Raw Material Name送样日期Receiving Date原材料规格Raw Material Type样品数量Quantity批量号Lot No.附检测报告Attached Test Report 有 Yes；无 No送样次数Times No.样品状况Status of Samples承认日期Recognized Date承认原因Intention新供应商 New Supplier；新产品原材料 New Material；原材料变更 Changed Raw Material；客户要求 Customer Requirem
17、ent；其它 Others 检测内容 Test Content: 判定结果检测项目Test Item 技术要求 Requirement检测结果Test Result OK NG合格 OK；试用 On trial；不合格 NG处理意见 Advice：结论Conclusion 承认Tested by审核Checked by批准Approved by以下项目请供方填写 ,并于下次送样时附此单。 The below item should be filled by supplier, and please attach this sheet when supplying new samples nex
18、t time.不符合点分析及改善措施 Disqualification Analysis and Improvement Measures:供方负责人：Person In Charge:版本：A03 NLD-RD-017附件五：厦门宁利电子有限公司XIAMEN NINGLY ELECTRONICS CO., LTD.原材料试用评审表REVIEWS RECORD OF RAW MATERIALSTRYOUT编号： 原材料供方 原材料批量号原材料名称 原材料型号规格试用阶段 小批量试用 中批量试用 试用备注 批量号、数量（保险丝管） 研发部品管部生产工程部试用情况评审资材部结论：批准：版本：A01
19、 NLD-RD-029文件编号：NLD-MP-014 版 本 号 码 D00厦门宁利电子有限公司厦门好利来电子电器有限公司程序文件原材料承认程序 页 码 第 8 页共 8 页附件六：厦门好利来电子电器有限公司XIAMEN HOLLYLAND ELECTRONICS & ELECTRIC CO., LTD. No.：原材料承认报告RECOGNIZE REPORT FOR RAW MATERIAL供方Supplier原材料名称Raw Material Name送样日期Receiving Date原材料规格Raw Material Type样品数量Quantity批量号Lot No.附检测报告Att
20、ached Test Report有 Yes；无No送样次数Times No.样品状况Status of Samples承认日期Recognized Date承认原因Intention新供应商 New Supplier；新产品原材料 New Material；原材料变更 Changed Raw Material；客户要求 Customer Requirement；其它 Others 检测内容 Test Content: 判定结果检测项目Test Item技术要求Requirement检测结果Test Result OK NG合格 OK； 试用 On trial；不合格 NG处理意见 Advic
21、e：结论Conclusion 承认Tested by审核Checked by批准Approved by以下项目请供方填写,并于下次送样时附此单。The below item should be filled by supplier, and please attach this sheet when supplying new samples next time.不符合点分析及改善措施 Disqualification Analysis and Improvement Measures:供方负责人：Person In Charge:版本：A00 NLD-RD-033附件七：厦门好利来电子电器有限公司XIAMEN HOLLYLAND ELECTRONICS & ELECTRIC CO., LTD.原材料试用评审表REVIEWS RECORD OF RAW MATERIALSTRYOUT编号： 原材料供方 原材料批量号原材料名称 原材料型号规格试用阶段 小批量试用 中批量试用 试用备注 批量号、数量（保险丝管） 研发部品管部生产工程部试用情况评审资材部结论：批准：版本：A00 NLD-RD-034
