QP-14(H1)出荷检查.doc

1、中日龙股份有限公司KUNI-STARS COMPANY LIMITEDQP-14 出 荷 检 查Kuni-Stars Company Limited 质量管理系统程序名称：QP-14 出 荷 检 查版次 修 正 记 录 日 期A 初 次 发 行 1998.8.4B 初 次 发 行 1998.9.15B 第 1 次修改 1998.11.24B 第 2 次修改 2001.5.28C 初 次 发 行 2002.2.1C 第 1 次修改 2002.3.25D 重新发行 (ISO Brain 导入) 2002.8.3E 初 次 发 行 2002-11-5F 初 次 发 行 2002-12-12G 初 次

2、 发 行 2003-7-15G 第 1 次修改 2004-3-5G 第 2 次修改 2004-3-19G 第 3 次修改 2004-7-13(1)#4.3 中“由 PQC 组负责 Stanley”改为“由 PQC 组负责部分” (2)#4.4“负责部分海外单品”改为“负责部分单品.”。 (3)#5.6.1.1(2)中“返工由该 QC 出货检查组所对应的生产部门进行”改为“要求生产部门进行返工”。 (4)#5.6.3 条款修改。 H0初次发行将产品出货检查分为质量与 ROHS 检查将客户管理用部品明细作为 QA 出荷检查的标准之一，并增加客户管理用部品明细上没有注明的部品的处理程序。对出荷检查标

3、识增加ROHS 的有关标识 2006-8-4H1 增加出货检查 ROHS 基准，更新记录保存年限制 定: 审核： 批 准： , 日 期: 日期： 日 期： ，质 量 管 理 系 统 程 序Kuni-Stars Company Limited 名 称 :QP-14 出 荷 检 查 版 次 : H1发 行 日 期 : 第 1页 共 5页1.0 目 的 :对 产 品 进 行 出 荷 检 查 以 确 保 其 质 量 能 满 足 客 户 要 求 。2.0 范 围 :本 程 序 适 用 于 本 公 司 生 产 的 完 成 品 半 完 成 品 、 组 立 品 及 单 品 出 荷 检 查 。3.0 定 义 :

4、3.1 完 成 品 指 直 接 出 荷 给 客 户 的 最 终 产 品 。3.2 半 完 成 品 指 直 接 出 荷 给 客 户 且 带 有 马 达 的 备 品 或 备 件 (非 最 终 产 品 )。3.3 单 品 指 无 须 经 过 任 何 前 加 工 或 印 刷 或 虽 经 过 前 加 工 但 没 有 装 配 任 何 部 品 .而 直 接 出 荷 给 客 户 之 外 部 来 料 或 本 公 司 注 射 成 形 之 部 品 。3.4 组 立 品 指 不 属 以 上 三 类 产 品 之 列 而 直 接 出 荷 给 客 户 的 备 品 或 备 件 。4.0 职 责 :4.1 由 SM部 门 负

5、责 管 理 此 程 序 。4.2 由 QA组 负 责 完 成 品 、 半 完 成 品 、 组 立 品 、 部 分 单 品 的 出 荷 检 查 。4.3 由 PQC组 负 责 部 分 成 型 单 品 及 PATACON所 制 造 产 品 的 出 荷 检 查 。4.4 由 IQC组 负 责 部 分 单 品 的 出 荷 检 查 。5.0 程 序 ：5.1 出荷指示:QC 部出荷检查组接到负责出荷部门出荷人员关于相关产品的出荷资料（如S.P 出货资料、每天出货检查表、有害化学物质确认合格部品清单）等出荷指示后进行出荷检查。5.2 出荷检查准备：QC 部出荷检查组在出荷检查开始前，应准备好与所检查产品相

6、关的检查指示书（如QA 出荷检查指示书 、组立品出荷检查成绩书 、单品出荷检查成绩书或客户提供的出荷检查指示书以及 客户管理用部品明细等）、客户品质标准、样板、检查治具、量具等，然后由QC 部出荷检查组负责人安排出荷检查。质 量 管 理 系 统 程 序 Kuni-Stars Company Limited 名 称 :QP-14 出 荷 检 查 版 次 : H1发 行 日 期 : 第 2页 共 5页5.3 检查及记录：QC 部出荷检查组检查员根据检查指示书上所规定的抽样标准、检查项目等进行出荷检查，并将检查结果记录于相应的检查记录表或客户提供的出荷记录表中。（完成品出荷检查时用完成品出荷检查成绩

7、书、组立品出荷检查时用组立品出荷检查成绩书或组立品出荷检查记录表、单品出荷检查时用单品出荷检查成绩书或单品出荷检查记录表。5.4 检查结果标识:检查结果的标识分为“合格”或“不合格”，检查结果须经 QC 部出货检查组负责人审核。（ 1） 合格批，在上述的检查记录上盖蓝色“合格”印。（ 2） 不 合 格 批 ， 在 上 述 的 检 查 记 录 上 盖 红 色 “不 合 格 ”印 。5.5 检 查 状 态 的 标 识 :5.5.1 出荷检查结果贴纸标识：QC部出荷检查组填写出荷检查结果贴纸，以标识出检验状态。检验状态包括：“合格”、“不合格”；“可”出货、“不可”出货等。5.5.2 产 品 箱 上

8、 标 识 : 检查结果合格 ， 由 QC部出荷检查组在 抽 检 过 的产 品 箱 上 盖 蓝 色 “检 ”印 （ 除拔取检查时已盖有“检”印）和在每一箱上盖“合格”印；如检查结果不合格，则QC出荷检查组检查员无须在箱上标识。IQC组在进行单品出荷检查时，如检查结果合格，则在每一箱上盖“合格”印、代号印及在抽检过的产品箱上盖“检”印；如检查结果不合格，则IQC检查组出货检查员无须在箱上标识。5.5.3 对于出荷检查状态标识时，如果客户对RoHS标识有特殊要求，则根据客户要求或盖印章或修改现有“现品票”格式或以某些符号代替RoHS标识；如客户没有特别要求，则公司对RoHS就没有特别标识，“合格”时

9、就表示质量和RoHS都合格。5.5.4 储存状态标识: 仓管员根据 QC 部出荷检查组标识的检查状态，可分区域或挂标识牌以示产品状态；对部分小件产品不适宜于分区域或挂标识牌标识时，可由仓管员靠识别“合格”印来辨别，质 量 管 理 系 统 程 序Kuni-Stars Company Limited 名 称 :QP-14 出 荷 检 查 版 次 : H1发 行 日 期 : 第 3页 共 5页即外箱上有两个“合格”印的产品批一定为出荷检查合格的产品批。5.6 不合格处理： 5.6.1 QC 部出荷检查组负责人（或指定人员）填写对策书内部，并由 QC 部出荷检查组负责人审查后作处理决定。（如出货产品由

10、供应商直接提供时，不合格品处理按#5.6.1.2 执行.）5.6.1.1 QC 部出荷检查组对发现不合格的处理方式分为：“特采”及“返工”（这些处理是针对质量不符合而言）。(1) 对 “特 采 ”决 定 。 由 QC 部 向 客 户 提 出 申 请 ,经 客 户 同 意 后 ,由 QC 部 在 出 荷 检 查 结 果 贴 纸 上 再 盖 蓝 色 “特 采 ”印 。此 种 特 采 ， 生 产 部 门 无 须 返 工 ， 但 如 果 特 采 是 不 良 数 超 过 允收 数 量 的 特 采 ， 则 生 产 部 门 要 将 检 查 发 现 的 不 良 品 进 行 修 理后 交 QC 部 出 荷 检

11、查 组 再 检 ， 合 格 后 放 回 良 品 中 。(2) 对“返工”决定，QC部出荷检查组在出荷检查结果贴纸上再盖红色“返工”印。要求生产部门进行返工。如“返工”批中有经QC部判定为特采的不良项目，对应的生产部门可不进行此项目的返工，并按5.6.1.1之(1)执行。QC出荷检查组再检，再检只针对返工的不良项目进行，但如果因为返工会使其它检查项目的检查结果受到影响，则QC部出荷检查组应对该其它项目进行再检。（3）当所检查的某部品没有在客户管理用部品明细上时，检查员应立即向SM部部确认此部品是否有经过RoHS确认，如有确认则由SM部重新提供更改的客户管理用部品明细；如没有确认则检查员应向部门负

12、责人反映，由部门负责人与客户联络沟通，如客户同意出货则出货，否则终止出货。5.6.1.2 IQC组出货检查不合格的处理方式分为：“选别”、“修正”、“退回”。（1）对“选别”处理决定，出荷检查员须在该批货的出荷检查结果贴纸上盖红色“选别”印。并由出荷检查员安排生产部门或供应商进行选别处理 （2）对“修正”处理决定。出荷检查员须在该批货的出荷检查结果贴纸上盖红色“修正”印，并由出荷检查员安排质 量 管 理 系 统 程 序Kuni-Stars Company Limited 名 称 :QP-14 出 荷 检 查 版 次 : H1发 行 日 期 : 第 4页 共 5页质 量 管 理 系 统 程 序生

13、产部门或供应商进行修正处理。 （3）对于“退回”决定(适合于供应商之产品)。由 IQC 出荷检查员在每箱产品的小贴纸上盖上“退回”印,由 MLC 开退货单将该批货退给供应商。（4）同#5.6.1.1.(3)执行。5.6.2 QC部出荷检查组需对生产部或供应商针对质量不合格品的处理安排再检。再检只针对返工的不良项目进行，但如果因为返工会使其它检查项目的检查结果受到影响，则QC部出荷检查组应对该其它项目进行再检。再检时需重新填写一份检查记录,其后续工作参照#5.3-5.6#执行。5.6.3 QC出 荷 检 查 组 在 判 定 质 量 NG后 ， 应 发 对 策 书 内 部 给 生 产 部 门 ，如

14、 生 产 部 门 判 定 此 类 不 良 一 定 是 前 工 序 造 成 的 ， 则 可 以 再 发 对 策书 （ 内 部 ） 给 前 工 序 ， 让 前 工 序 确 认 不 良 品 并 在 规 定 的 期 限 内 回复 对 策 给 生 产 部 门 。 生 产 部 门 跟 进 对 策 效 果 OK后 ， 再 回 复 对 策 给 QC出 荷 检 查 组 ， QC出 荷 检 查 组 必 须 还 得 确 认 对 策 效 果 ， 然 后 经 QC出 荷检 查 组 负 责 人 、 QC部 负 责 人 确 认。IQC发给出荷部门（供应商）的对策书内部（对策书）需经IQC负责人确认。6.0 参 考 文 件6

15、.1 组 立 品 出 荷 检 查 成 绩 书 一 览 表6.2 单 品 出 荷 检 查 成 绩 书 一 览 表6.3 半 完 成 品 出 荷 检 查 成 绩 书 一 览 表6.4 QA出 荷 检 查 指 引 书 及 一 览 表6.5 KSCS-0001 拔 取 /出 荷 检 查 用 表 6.6 组 立 品 出 荷 检 查 成 绩 书 6.7 单 品 出 荷 检 查 成 绩 书 6.8 半 完 成 品 出 荷 检 查 成 绩 书 6.9 客户管理用部品明细6.10 有害化学物质确认合格部品清单Kuni-Stars Company Limited 名 称 :QP-14 出 荷 检 查 版 次 : H1发 行 日 期 : 第 5页 共 5页7.0 质 量 记 录 及 保 存质 量 记 录 /表 格 保 存 部 门 保 存 期 INSPECTION REPORT QC 4 年 组 立 品 出 荷 检 查 记 录 表 QC 4 年 单 品 出 荷 检 查 记 录 表 IQC/QC 4 年 完 成 品 出 荷 检 查 成 绩 书 QC 4 年 对 策 书 (内 部 ) QC/IQC 1 年客 户 提 供 的 出 荷 检 查 报 告 QC/IQC 3 年 对 策 书 IQC组 1 年 供 应 商 返 工 结 果 记 录 表 IQC组 1 年 来 料 不 良 处 理 联 络 单 QC 部 1 年