1、Comment 微微微微1: 主任是谁？副主任是谁？Comment 微微微微2: 一共有几人 分别是谁？Comment 微微微微3: 有几人 分别是谁？Comment 微微微微4: 有几人 是谁？Comment 微微微微5: 怎么成立的 是发文成立的还是什么方式成立的Comment 微微微微6: 截止目前受理过投诉没？受理过多少？Comment 微微微微7: 支付的数额是多少？Comment 微微微微8: 哪里的专家 哪里的项目监理 单位是什么 名字是什么Comment 微微微微9: 现场指导什么？是造林还是合同管理还是什么工作？Comment 微微微微10: 什么时候由谁向谁提交了什么报告，
2、报告通过没有Comment 微微微微11: 在非常好 良好 和 可接受 中选填 可以做补充说明1附件 1自评说明1. 机构建设：1.1成立专门的项目管理办公室 得分专门为项目设立了项目管理办公室 2 （详细说明： 宁编委发200910 号宁县机构编制委员会关于成立宁县林业生态发展亚洲开发银行贷款项目办公室的通知）项目有指定的项目管理办公室主任或副主任 3（详细说明： 宁政任免20102 号关于张银芳同志职务任免的通知）1.2项目管理办公室的人员设置 得分指定采购/ 合同管理人员 2（详细说明：确定宁县亚行办主任、副主任为项目采购和合同管理人员。）指定支付人员 _ _2（详细说明： 支付人员为项
3、目办财务人员指定协调员/翻译 _1_（详细说明： _指定办公室的业务人员为协调员_）1.3对项目受影响人抱怨的申诉机制 得分_5_（详细说明：在 2012年初成立了宁县亚行项目申诉机构，并公布了申诉电话 0934-6622436，接到申诉案件后县项目办及时到现场办理。）2. 项目实施启动：2.1自贷款批准到第一笔支付之间的时间跨度 得分_5_（详细说明： 2011年 9月 29日贷款批准，宁县实际支付时间为 2012年12月 ，时间跨度小于 14个月。）2.2咨询专家和监理的到场时间（包括公司或个人；亚行贷款或国内出资） 得分_5（详细说明：2012 年 4月份项目实施过程中请到咨询专家和项目
4、监理在项目基地进行现场指导 ）3. 项目管理：3.1进度报告的提交 得分及时提交报告 _2_（详细说明： 按照项目管理办法规定，及时提交半年进展报告、年度工作总结 _）提交的报告内容翔实 _2_ （详细说明： _报告内容全面、准确、科学_）3.2 监测报告的提交，包括环境、移民安置和少数民族等 得分Comment 微微微微12: 3.2的分值是百分比赋分原则 满分 5分 该项下只有 5分 2.5 分 和 0分 没有 2分项Comment 微微微微13: 什么时候由谁向谁提交了什么报告，报告通过没有 （提交所有监测报告才能得 5分）Comment 微微微微14: 该处不打分 分数也不计算分Com
5、ment 微微微微15: 在非常好 良好 和 可接受 中选填 可以做补充说明Comment 微微微微16: 什么时候由谁向谁提交了什么报告，报告通过没有Comment 微微微微17: 在非常好 良好 和 可接受 中选填 可以做补充说明Comment 微微微微18: 计划签署合同多少个 计划金额是多少 实际数/计划数=多少？Comment 微微微微19: 0分也要填出来Comment 微微微微20: 实际数是多少？计划数是多少？实际数/计划数=多少？Comment 微微微微21: （时间百分比）25%- 累计支付百分比=？2及时提交报告 _2_（详细说明：2012 年 10月，提交了环境监测报告
6、 _）提交的报告内容翔实 _2_（详细说明： _报告内容全面、准确、科学_）3.3项目绩效监测报告或社会经济影响监测报告的提交 得分及时提交报告 _2_（详细说明： 提交了县级项目监测评估报告_）提交的报告内容翔实 _2_（详细说明：报告内容翔实、具体 _）4. 合同授予和支付4.1已签订的合同额（截至上年末的累计数） 得分_5_（详细说明： _2012年签订合同 20个,合同额 603.44万元）_）4.2已完成的支付额（截至上年末的累计数） 得分_（详细说明： _）4.3已过去的时间百分比（自贷款批准之日起）与累计支付百分比（截至上年末）之间的差距得分_（详细说明： _）5. 保障政策的执
7、行5.1关于移民安置协定的遵守情况 得分_10（详细说明： _我县项目区不存在移民安置情况 _）5.2关于环境和少数民族协定的遵守情况 得分_10_（详细说明： 严格遵守有关协定_）6. 财务管理6.1 财务管理体系 得分财务管理体系的建立 _1_Comment 微微微微22: 提款报账人是谁？Comment 微微微微23: 有没有提交过？什么时候向谁提交了什么报告，提交后通过了没有？3（详细说明： _县亚行办设置资金管理中心，受政府项目领导小组领导，县财政局监管。负责项目资金的运作管理。项目单独核算 _2_（详细说明： _设立亚行 贷款项目资金专用账户，独立核算、专款专用。_）专设提款报账人
8、员 _2_（详细说明： _宁林发2012200 号关于变更亚行贷款宁县林业生态发展项目提款签字人的报告_ ）6.2经审计的项目账目和财务报表的提交 得分_（详细说明： _）Comment 微微微微24: 需要填写Comment 微微微微25: 贷款目前还不延期 大家按未超出原截止时间填 选加 5分Comment 微微微微26: 需要填写Comment 微微微微27: 因为密度变化投资增加的要填写增加的数量和百分比4附件 3自评表项目名称：宁县项目办 评估年度：_ 2012_自评内容 得分1. 机构建设 成立专门的项目管理办公室 5 项目管理办公室的人员设置 5 对项目受影响人抱怨的申诉机制 5
9、小计 152. 项目实施启动情况 自贷款批准到第一笔支付之间的时间跨度 5 咨询专家和监理的动员 5小计 103. 项目管理 进度报告的提交 4 保障政策相关报告的提交 4 项目绩效监测报告或社会经济影响监测报告的提交 4小计 124. 合同授予和支付 已签订的合同额 5 已完成的支付额 已过去时间百分比与累计支付百比例之间的差距小计 55. 保障政策的遵守 关于移民安置协定的遵守情况 10 关于环境和少数民族协定的遵守情况 10小计 206. 财务管理 财务管理体系 5 经审计的项目账目和财务报表的提交小计 5(1) 合计 67额外加分/扣分：1. 贷款延期：额外加分_ （加分说明 ：_）额
10、外扣分_（扣分说明：_）2. 项目总成本增加（以人民币为单位）： 扣分_（扣分说明：_Comment 微微微微28: 需要填写Comment 微微微微29: 需要填写有产出有没有变化 特别果库不再建设的单位 果库数量也是产出内容Comment 微微微微30: 需要填写Comment 微微微微31: 讲清楚应该配套多少，实际配套多少？县区只填县级配套，市州填写市州配套和各县配套Comment 微微微微32: 把数字填进去Comment 微微微微33: 把数字填进去Comment 微微微微34: 填写人员签字Comment 微微微微35: 领导签字Comment 微微微微36: 时间上盖章5_）3. 项目产出变更：扣分_（扣分说明： _）4. 配套资金：扣分_（扣分说明： _） （2 ） 加分合计： _（3 ） 扣分合计： _最终得分 (1)+(2)-(3): _67_我在此保证我们对项目 2012年绩效的自评结果真实且全面。签名：_项目管理办公室主任 ：_日期：_2013 年 4月 28日6
