1、2011 年财政工作总结暨2012 年工作计划乡宁县财政局2011 年，全县财政工作在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持全面落实科学发展观，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定” 的目标，积极组织财税收入、认真落实财政改革、大力加强财源建设、不断优化支出结构，进一步夯实了财税管理基础，圆满完成了各项工作任务，有力地支持全县经济建设和社会事业发展。一、财政指标完成情况（一）财政收入完成情况2011 年，全县财政收入 110 月份完成 213865 万元，占预算的 87.29 %，比上年增长 28.14%。上划中央、省、市收入完成 1256.23 万元，占预算的
2、 89.73%，比上年增长 16.24%。一般预算收入完成 88242 万元，占预算的 84.04%，比上年增长 50.02%。一般预算收入主要项目的完成情况是：税收收入完成 38216 万元，占任务的 83.56%；非税收入完成 50026 万元，占任务的 84.41%。另外，基金收入完成 5301 万元，占年预算的 61.83%，比上年减少 21.96%。（二）财政支出执行情况2011 年，全县一般预算支出执行为 99643 万元，占调整预算的 73.81%。其中：一般公共服务支出 10333 万元；公共安全支出 3139 万元；教育支出 19429 万元；科学技术支出10004 万元；文
3、化体育与传媒支出 10003 万元；社会保障和就业支出 8151 万元；医疗卫生支出 7844 万元；环境保护支出2601 万元；城乡社区事务支出 16252 万元；农林水事务支出11354 万元；交通运输支出 1265 万元；资源勘探电力信息等事务 431 万元；商业服务业等事务 314 万元；金融监管支出332 万元；国土资源气象等事务 14633 万元；粮油物资管理事务支出 476 万元；债务还本付息支出 2 万元；住房保障支出1485 万元；其他支出 135 万元。 另外，基金支出 2757 万元。二、2011 年的主要工作 （一）强化服务促发展。一是支持县域经济发展。落实县委、县政府
4、“ 内引外留 ”和上级政府的各 项财税优惠政策，积极服务于煤炭资源整合，加快煤炭企业兼并重组整合步伐；助推农业产业化龙头企业、农村合作经济组织和种植、养殖、加工业的全面进步。二是加快项目建设。大力支持县委、县政府确定的 20 项重点工程和 10 件惠民实事后续工作，有力拉动了经济增长。三是开拓消费市场。落实上级精神，建设新农村便民店和下乡产品流通网络建设。同时，简化家电、汽车、摩托车下乡操作程序，强化补贴资金监督管理。（二）突出重点保民生。落实中小学校舍安全工程资金，提高公用经费标准，加大基础设施建设投入，完善困难学生资助政策体系，支持教育事业优先发展；支农支出执行新农村建设、农业综合开发稳步
5、推进，各项惠农补贴足额到位， “三农” 发 展支持力度加大；以基本医疗、基本养老和最低生活保障制度为重点，继续支持完善社会保障体系建设工作；健全公共卫生专项经费保障机制，进一步做好县、乡、村卫生院建设及疫苗接种、地方病防治、乡村医生培训等工作， ；加快廉租住房和经济适用住房建设和农村危房改造，着力解决县城低收入家庭住房困难问题；拨付市政建设、重点工程、环境治理等建设资金，加大对市政基础设施等社会发展薄弱环节的投资，改善投资环境，助推“五城联创” 。(三）加强征管保增长。一是完善征管措施。建立和完善“数据采集、税收分析、纳税评估、税务稽查、绩效考核” 五位一体的互动管理机制。实施税收计划旬测和月
6、测，全方位掌握税源变化动态，确保组织收入工作得以有序开展。二是坚持以查促管。继续落实县委、县政府出台的两个办法，驻矿与驻站相结合，对煤炭行业生产、销售实行全过程跟踪监管和服务，促进税费的据实征收。三是强化非税收入管理。严格“收支两条 线” 管理，切 实做好行政性收 费、罚没收入征管工作。（四）深化改革优机制。一是继续深化部门预算改革。细化公用经费定额，增强部门预算的刚性和透明度，并在“保工资、保运转”的基础 上，确保财政资金重点向民生工程、向和谐社会建设等方面倾斜。二是完善政府采购制度。以提高集中采购比重、公开招标比重为重点，进一步扩大政府集中采购的规模和范围，规范采购行为，提高采购效率。三是
7、推进国库集中支付改革。完善相关实施细则和操作办法，理顺工作流程，规范操作程序，提高了财政管理效能。四是强化国有资产管理。建立行政事业单位国有资产管理信息系统，推进国有资产管理信息化工作，实现了对资产的动态管理，提高了财政管理效能。（五）加强监管保运行。一是严格预算管理，强化预算约束。按照精细化财政管理要求，在细化预算编制的基础上，进一步加强预算支出进度考核，及时足额拨付各项资金，不断提高支出的均衡性和执行率。二是优化支出结构。按照建设节约型社会和“两个 务必” 的要求，严 格控制“人、车、会、话” 等支出，集中财 力促进科学发展，民生改善。三是加大检查力度，提高使用效益。紧密联系相关部门，对资
8、金的使用情况进行事前、事中、事后全程监督，不断增强财政监督的针对性和实效性。并以强农惠农资金清查为契机，在全县范围内开展了财政资金安全大检查活动，通过查漏补缺，完善制度，切实堵塞资金安全方面存在隐患和漏洞。四是扎实开展“ 小金 库 ”清理工作。 纪检、财政、审计 等部门密切配合，组成联合检查组，对全县国有及国有控股企业、社会团体进行重点检查。同时，向全社会公开举报电话，接受公众监督，取得了阶段性的成效。二、2012 年财政工作思路2012 年我县财政工作的总体要求和思路是：以科学发展观为指导，全力支持重点工程建设，加快推进现代化和工业化，提升县域经济实力；加大支农投入，提升农业产业化水平，确保
9、农民收入快速增长；积极配合促使重大项目实施，培育新的经济增长点；调整和优化支出结构，着力构建民生财政。全面深化各项财政改革，构建财政大监督格局，切实提高财政科学化精细化管理水平，实现财政工作的新跨越。今年主要重点抓好以下七个方面工作：(一)、注重经济发展，奋力壮大地方财源。一是加大经济发展建设扶持力度。紧抓国家继续实施积极财政政策的机遇，大力实施“五城联创 ”，建立“内留外引”机制，积极争取上级专项资金，多方筹措资本金，加大融资力度，扶持企业做大做强，提升县域承载能力，促进工业经济发展，培植骨干财源。二是抓住政策机遇，扩建政策型财源。省市支持县域经济发展等区域性政策机遇，多方争取政策性支持，以
10、政策落实拉动财源建设。(二)、注重收支管理，努力做大财政“蛋糕”。一是加强收入组织和分析。建立并完善税源动态监控体系，做到以票控税，继续实行财税库联席会议制度，挖掘增收潜力，拓宽增收渠道。建立财政收入稳定增长的长效机制，确保收入持续较快增长。二是坚持依法治税，依率计征。进一步完善协税护税机制，大力清缴欠税、堵塞漏洞、确保应收尽收。成立契税直征大厅，落实契税实现较快增长的有效措施。三是加强非税收入征管，强化收支两条线管理，严格以票管费，积极实施非税收入收缴改革，规范收缴程序，分批将本级在预算外管理的非税收入纳入财政预算管理。四是优化支出结构，严格预算执行。坚持开源与节流并举，大力压缩一般性支出，
11、严格控制财政供养人员增加，继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。细化支出项目，严格预算约束，建立支出预算执行责任制度，提高预算编制和执行的严肃性。五是加快支出进度，提高预算支出执行的均衡性。按照保工资、保运转、保重点的顺序，加强资金调度，妥善安排支出。做好公务员津补贴、事业单位绩效工资发放工作。完善专项资金管理办法，健全科学生财、聚财、用财的管理机制。(三)、注重民生公益，着力支持社会事业发展。一是加大强农惠农政策落实力度。整合支农资金，加大“三农” 投入，开展村级一事一议奖补机制试点，扶持特色产业。继续做好粮食直补、农资综合直补、良种补贴、家电下乡和汽车摩托车下乡等涉农补贴发放，促进农民收入和消
12、费水平持续增长。二是完善社会保障体系。争取上级支持，加快推进经济适用房、廉租房建设，提高新合疗财政补助标准，积极探索农村养老保险的路子。进一步完善城镇职工医疗、养老、住房保障制度，做好城乡低保、救济救助等工作，认真落实就业再就业扶持政策，全方位促进就业。三是加快社会事业发展。落实 20 项重点工程和 10 件惠民实事，完善义务教育经费保障机制，继续加大中小学校舍建设投入，全面推进医药卫生体制改革，强化基层卫生服务设施建设，支持科技、文化体育、生态环境等社会事业蓬勃发展。(四)、注重管理创新，全力深化财政改革。一要建立由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的政府预算体
13、系 ，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。二要完善部门预算编制制度。要细化基本支出和项目支出预算编制，逐步实现“一上” 预算编制全部细化到“项 ”级 科目和落 实到具体 执行项目，提高年初 预算到位率。三要集中力量深化国库集中支付改革。要逐步将各类财政资金和各级预算单位纳入国库集中支付范围，建立起操作规范、运行良好的国库集中支付制度体系。四要加快实施国有资产信息管理系统试点工作。建立国有资产网上动态监控体系，要认真把关，严格国有资产出租、出让、处置报批程序，严肃查处随意处置国有资产的行为。五要做好财政支出绩效评价工作，及时制定财政支出绩效评价管理办法，将绩效考评作为下一年度预算安排的依据，增
14、强绩效评价的实效性。六要积极组织推进政府采购改革。要充分利用现代电子信息技术，扩大“电子采 购” 范围 和规模，不断优化政府采 购程序，规范财政采购资金运作，推行“阳光采购” 。七要加快 财政管理信息化建设。逐步建成横向连接同级预算单位、金库、银行、税务等相关部门的城域网，要加快预算编制、国库集中支付、县级预算执行、惠农补贴、乡财县管等系统的应用，强化财政精细化管理的系统支撑。(五)、注重资金效益，竭力加强财政监督。一要建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。要进一步完善监督检查和预算编制、预算执行相互协调机制，建立事前审查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制
15、，促进监督与管理相结合。二要不断推进财政监督检查制度化、规范化。要统筹全局财政监督工作，完善监督检查工作步骤、规范监督检查报告，要密切配合、相互合作，树立财政监督的严肃性、权威性。要及时制定年度监督检查工作计划，要将群众关心、社会关注的重大政策贯彻落实情况，重点项目资金使用情况，改善民生投入等资金列为重点检查内容，有计划、有步骤的做好实施工作。三要自觉依法接受人大、审计监督。逐步细化报送人大审议的预算草案，认真整改审计发现的问题，不断提高财政管理水平。要继续开展会计法执法大检查，切实提高会计信息质量。要及时做好财政供养人员年检工作。要继续加大票据审核力度，不断提高核算水平。四要加大财政违规违纪
16、资金查处力度。进一步规范财政管理和工作规程，严格问责制和责任追究制，严肃查处财政违规违纪问题，营造良好的财政经济秩序，不断提升财政服务效率和依法理财水平。(六)、注重工作规范，有力推进科学化精细化管理。 全面推进财政科学化精细化管理是贯彻落实科学发展观的必然要求，是现代财政管理的发展趋势，是新形势下做好财政工作的迫切需要。科学化管理，就是要从实际出发，实事求是，积极探索和把握财政管理的客观规律，遵照财政法律法规要求，建立健全管理制度和运行机制，运用现代管理方法和信息技术，发挥管理人员的积极作用，把握加强管理方法和途径。精细化管理，就是要树立精益思想和治理理念，运用信息化、专业化和系统化管理技术
17、，建立健全工作规范、责任制度和评价机制，明确职责分工，完善岗责体系，加强协调配合，按照精确、细致、深入的要求实施管理，避免大而化之的粗放式管理，抓住管理的薄弱环节，有针对性地采取措施，增强执行力，不断提高财政管理效能。要按照推进财政科学化精细化管理的指导原则和总体要求，结合我县财政实际，制定关于推进我县财政科学化精细化管理的实施意见，要将实施意见的具体内容和基本要求，扎实有效的贯穿到今后工作的全过程。通过推进科学化精细化管理，进一步规范工作程序、提高工作质量、提升理财水平，开创财政工作新局面。(七)、注重队伍建设，推进机关作风建设再上新台阶。 一要加强领导班子建设。进一步落实党风廉政建设责任制
18、，提高领导班子的执政能力、决策水平和服务意识，不断增强班子的感召力、凝聚力和战斗力，始终建设坚强有力的一流班子。二要加强学习，提高素质。财政部门承担着为公理财、为民服务的重要职责，要认清经济发展大势，把握财政发展规律，统领财政工作全局。要及时制定切实可行的干部教育培训计划，要根据业务工作实际需要，定期开展业务培训，不断创新培训形式和教育内容，强化干部队伍政策理论水平、理财技能、纪律作风的教育培训，要加强干部德、勤、绩、能考核管理，完善奖惩机制，努力建设人民满意的财政队伍。三要健全管理制度，完善岗责体系。要认真落实目标责任制要求，细化内部管理，强化各项制度的执行力度，确保政令畅通。要加强自我约束
19、、自我监督，提升工作质量，不断提高财政管理水平。四要切实做好财政调研和信息报送，转变工作作风。要端正态度、端正学风，充分认识财政调研和信息工作的重要性，落实专人，及时做好信息报送工作。承担调研课题任务的同志一定要深入实际调查研究，获取真实资料，认真负责地撰写调研文章，更多的提出富有前瞻性、针对性、实践性、可操作性的建议，为县委、政府决策服务。切忌闭门造车、不求甚解，或是网上下载、照搬照抄。五要深入开展精神文明建设活动。要有效落实今年精神文明建设安排意见，充分发挥各个协会组织的作用，积极组织各类文体活动，不断丰富干部职工的业余文化生活。全体干部要自觉遵守我局的各项规章制度，从身边小事做起，从自我做起， “勿以善小而不为、勿以恶小而为之”，从严律己，爱岗敬业，克己奉公，勤勉进取，自觉维护财政队伍的强大合力和财政机关的良好形象。 二一一年十一月三十
