质量环境安全管理手册.doc

1、质量、环境和职业健康安全体系管理手册14/QESSC/A012005A 版受控状态： 受控 非受控手册编号：持有者： 部门 姓名 2005 年 12 月 31 日发布 2005 年 12 月 31 日实施第十四冶金建设公司体系文件编审人员名单批准人：李 勇审核人：刘扶群 江 嵩主 编：江 嵩主要编修人：沈国强 邹 位 张振魁 刘仁成 严翠兰质量、环境和职业健康安全管理方针诚信守法 满意顾客节约资源 保护环境预防为本 珍爱生命持续改进 创造一流施工企业目 录0.1 发布令10.2 管理者代表任命书20.3 企业概况30.4 公司组织机构图50.5 QES 管理体系职能分配表61.目的和适用范围1

2、21.1 目的121.2 适用范围121.3 删减说明121.4 公司产品形成主要过程132.引用标准143.术语和定义154.质量、环境及职业健康安全管理体系184.1 总要求184.2 文件要求184.2.1 总则184.2.2 管理手册194.2.3 文件控制204.2.4 记录控制205.管理职责215.1 管理承诺215.2 以顾客和相关方为关注焦点215.3 管理方针215.4 策划225.4.1 管理目标225.4.2 管理体系策划235.4.3 环境因素与管理源235.4.4 法律法规和其他要求245.4.5 管理方案245.5 职责、权限和沟通255.5.1 职责和权限255

3、.5.2 管理者代表295.5.3 信息沟通295.6 管理评审296.资源管理316.1 资源提供316.2 人力资源316.3 基础设施326.4 工作环境327.产品实现347.1 产品实现的策划347.2 与顾客有关的过程347.4 采购357.4.1 采购过程357.4.2 采购信息367.4.3 物资采购367.4.4 采购产品的验证367.5 生产和服务提供367.5.1 生产和服务提供过程的控制367.5.2 生产和服务提供过程的确认387.5.3 标识和可追溯性387.5.4 顾客财产397.5.5 产品防护397.5.6 运行控制407.5.7 应急准备和响应417.6 监

4、视和测量装置的控制418.测量、分析和改进438.1 总则438.2 监视和测量438.2.1 顾客、相关方和员工满意438.2.2 内部审核438.2.3 过程的监测和测量448.2.4 产品的监视和测量448.2.5 绩效监测和测量458.2.6 合规性评价458.3 不合格品及不符合控制468.4 数据分析478.5 改进488.5.1 持续改进488.5.2 纠正措施488.5.3 预防措施499.质量、环境和职业健康安全管理手册的管理50附录附录 1：GB/T190012000、GB/T240042001、GB/T280012001 与管理手册章节对照51附录 2：整合型管理体系文件

5、中对应的记录表清单55附录 3：程序文件清单58附录 4：作业指导书清单59发 布 令公司所属各单位、机关各部室：为了强化公司的内部管理，增强公司的市场竞争实力，不断提高企业的经济效益和社会声誉，公司依据 GB/T190012000质量管理体系 要求 、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范 ，结合公司特点，建立整合型管理体系，编制了质量、环境及职业健康安全管理手册 （以下简称管理手册 ） ，并以此作为公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的纲领和活动的行动准则以及公司的承诺。经公司最高管理者批准现予以发布，自发布之日起

6、实施，请认真执行。原质量管理手册 （A 版）Q/14YZGSC012002 及程序文件Q/14YCX01192002 和作业指导书 Q/14YZY01132002， 职业健康安全与环境管理手册14Y/SESC/A2004 及程序文件 14Y/QSECX/A01232004 同时废止。最高管理者：（签名）2005 年 12 月 31 日发布管理者代表任命书公司所属各单位、机关各部室：兹任命：刘扶群同志为管理者代表，负责组织公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立并组织实施，定期向最高管理者报告管理体系的运行情况。张大壮、邹来洪、王有霖、朱兴虎、刘德发、黄德文、李玉璋、林伟、严志宇为副管理者代表

7、，负责组织本专业公司质量、环境及职业健康安全管理体系的实施，定期向管理者代表报告本专业公司管理体系的运行情况。特此任命最高管理者：2005 年 12 月 20 日企业概况中国有色金属工业第十四冶金建设公司（简称十四冶）于 1953年由原重工业部组建，1964 年由冶金工业部命名，1983 年由原国家有色总公司管理。2001 年划归云南省管辖。十四冶是国家建设部审定批准的具有冶炼、房屋建筑、市政公用、矿山工程施工总承包壹级；炉窑工程专业承包壹级；公路、化工石油工程施工总承包贰级；机电设备安装、钢结构、公路路基、水工大坝工程专业承包贰级资质的大型施工企业，并被国家商务部审定批准为“可承包境外各类工

8、程施工 A 类企业” 。公司于 1997 年在云南施工企业中率先通过 ISO9002 国际质量管理体系认证；职业健康安全管理体系认证书于 2004 年 10 月 22 日颁发；环境管理体系认证书于 2004 年 11 月 9 日颁发。公司现有员工 9443 人，从事企业管理人员 2210 人，其中研究生文化程度 18 人、大学本科生 310 人、专科生 748 人、中专生 638人；具有各类专业技术人员 2002 人，其中高级职称 124 人、中级职称 708 人、初级职称 1170 人；有高级技师 18 人、技师 204 人；项目经理 533 人，一级项目经理 96 人，一级建造师 57 人

9、；二级项目经理 378 人，二级建造师 250 人；三级项目经理 59 人。公司注册资金 22581.2 万元，拥有总资产 81555 万元，固定资产总值 30023 万元，各类工程机械设备 2319 台（套） ，装备总值13115 万元。能够承接国内外各类工业及民用建筑工程的“一条龙”施工服务，也可分阶段承接勘察设计、建筑安装、路桥、机场、堤坝、大型土石方、各类井巷、隧道工程施工，非标设备、钢结构、金属网架制作及设备材料成套供应和租赁。公司自组建以来，所参与建设的国家、省部级重点工程项目数百个，工程项目分布于云、贵、藏、新、川、桂、苏、浙、沪、鄂、皖、粤、赣、陕、琼等省市区，且在科威特、德国

10、、埃及、意大利、老挝、阿联酋、泰国等国家承建过项目，积淀了十分丰富的施工组织管理经验，培育锻炼出了一支技术精、作风硬、素质高，善于攻坚克难、屡建奇功的队伍，成为享誉全国有色金属行业和省内外的骨干施工企业，为国家及地方经济发展作出了不可磨灭的贡献。公司近几年来，工程合同履约率 100%，荣获省部级优质工程或样板工程奖十余项，国道 213 线昆明至玉溪高速公路工程获 2002 年度中国建筑工程鲁班奖，赢得了客户的一致好评和广泛的社会赞誉。公司 1996 年被云南省政府授予“重信用，守合同”先进企业称号；连续十三年被昆明市政府评为“重信用，守合同”先进企业；2003年被国家工商总局评为“守合同，重信

11、用”企业。公司以可持续发展为企业战略，牢固树立科学发展观，发扬“四海为家、艰苦奋斗、勇于奉献、争创一流”的企业精神，遵循“诚信守法，满意顾客，节约资源，保护环境，预防为本，珍爱生命，持续改进，创造一流施工企业”的管理方针，竭诚为海内外新老顾客提供优质服务，努力打造“技术一流，管理一流，作风一流，质量一流，服务一流”的和谐企业。公司地址：昆明市东风路 48 号金泰大厦 15 楼网址：电话：传真：法人代表：李勇组 织 机 构 图副总经理项 目 部十四冶安装工程公司十四冶第四建筑安装工程公司十四冶机械总厂十四冶建设云南第二井巷工程有限公司十四冶建设云南第三建筑安装工程有限公司十四冶建设云南第一建筑安

12、装工程有限公司十四冶建设云南机械化工程有限公司资产管理部安全环境部科技质量部办公室人力资源部市场开发部劳动和社会保障部工会财务部后 勤工作部总工程师总 经 理管理者代表总经济师 工会主席1.目的和适用范围1.1 目的公司为了实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程（产品）质量和顾客满意度、环境保护意识和职业健康安全绩效，特制定并实施本管理手册 。本手册规定了公司的管理方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。1.2 适用范围1.2.1 本手册适用于公司的质量、环境、职业健

13、康安全管理体系的建立、实施和保持，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心文件，适用于公司及公司所属各单位所有职能部门及项目部。1.2.2 本手册适用于公司资质范围内承接的所有工程项目的管理工作。1.2.3 本手册适用于质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。1.3 删减说明由于公司的施工资质不含设计业务，也不承担其相关责任，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，为了更好地满足顾客和符合法律、法规的要求，对于 GB/T190012000 标准中“7.3 设计和开发”予以删减。仅对于 GB/T240012004 和 GB/T280012001 的要求不作删减。1.4

14、 公司产品形成的主要过程工程投标、合同评审组 建项目部、合同交底回 访 及时保修 施工现场布置及实施提供技术资料 提交竣工报告产品的检验和试验监视和测量（环境、健康安全） 施工过程控制、技术交底、运行控制 图纸会审、施工组织设计、作业指导书、项目质量计划、识别和管理方案编写、合同供方考核。物 资 采 购 保修回访阶段交验阶段施工准备阶段施工生产阶段工程分包商评价与选择，设备进行场。纠正措施实施并验证择 ，设备进 行场不合格控制提供保修卡2.引用标准GB/T190002000质量管理体系 基础和术语GB/T190012000质量管理体系 要求GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南

15、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范质量、环境、职业健康安全相关的法律法规3.术语和定义本手册除引用 GB/T190002000质量管理体系 基础和术语及 GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范中的术语外，还采用如下定义：3.1 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主” ，是工程建设项目建设全过程的总负责方。拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。3.2 施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建

16、筑工程的施工承包单位。3.3 工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。3.4 工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。3.5 单位工程是工程项目的组成部分，它是具有独立的施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。3.6 分部工程是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的专业划分的。3.7 分项工程是分部工程组成部分，是按照工序、主要工种、材料、施工工艺、设备类别等将分部工程进一步划分而成。3.8

17、顾客本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与建筑安装企业承建的人士或机构。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中也称“建设单位” 、 “业主” 、 “甲方”或“买方”等。3.9 项目部是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施开工准备，施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。 （另有常设性项目部，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构） 。3.10 施工组织设计是以一个建筑项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项经济技术活动综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学

18、管理的主要依据。3.11 施工方案是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。3.12 技术交底在充分理解设计及业主技术要求的基础上，依据技术规程和施工总体布署，对领导、工程技术人员、作业班组分层次进行各自所担负的工程质量标准的技术要求，施工方法，施工顺序，安全措施，环境要求等交底，明确其责任。3.13 供方以合同或协议的形式提供物资或服务的组织或个人。3.14 分包方以合同或协议的形式向本企业承担部分工程、劳务的分包队伍。3.15 相关方关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。3.16 职业病

19、指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.17 三不开工指施工无准备、开工无报告、作业无方案不开工。3.18 三清指对产品管理时，应做到数量、规格、品种三样都清楚。3.19 三相符指物资管理应做到帐、物、卡一致。3.20 五通一平指路通、水通、电通、气通、通讯通、场地平整。3.21 四不放过指事故原因查不清不放过；事故责任人与群众受不到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。3.22 劳动保护用品在生活及施工过程中保护人员免受伤害的防护用品。3.23 三宝安全网、安全帽、安全带。3.24 四口楼梯口、电梯井口、预留洞、通道口。3.25 五临边阳台周

20、边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。3.26 高处坠落在坠落高度基准面 2m（含）以上发生的坠落事故。3.27 物体打击高处掉落的物体，人为的抛掷的物体碰撞所造成的伤人事故。3.28 临时用电建筑施工过程中，照明、机电设备、电动工具等提供的用电设施。3.29 夜间施工指晚上 22 时至次日凌晨 6 时之间的施工。3.30 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检） ，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.31 关键岗位人员指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环

21、境、危害因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.32 特殊过程指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程或者对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.33 关键过程精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。3.34 过程产品在产品实现的某一过程中形成的产品，如检验批、分项工程、分部工程，即为过程产品。4.质量、环境及职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照 GB/T190012000质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/

22、T280012001职业健康安全管理体系 规范三个标准（以下简称 QES 标准）的要求，建立适合于企业的质量、环境及职业健康安全管理体系（以下简称管理体系） ，并形成管理方针、管理目标、管理手册、程序文件、作业指导书、支持性文件和记录等文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 公司管理体系的建立，是按照过程方法识别出本企业的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的全部过程，明确过程之间的关系，规定过程之间的接口，保证过程有效运行所需的程序和方法，并将其文件化。4.1.3 提供过程所需的信息和资源，确保其有效运行和控制的准则和方法；对过程的监视和测量分析方法以及过程之间的顺

23、序和相互作用，由相关的管理制度作出规定。4.1.4 为满足顾客要求和公司管理体系运行、控制的需要，将编制一部份支持性文件；对过程中的环境因素，危险源风险进行识别、评价，确定出重要环境因素和重大危险源，并编制管理方案；项目部针对项目特点识别出关键过程和特殊过程并编制专项技术方案或控制措施。4.1.5 通过对供方的评价和选择，对合格供方（或分包方）的管理体系、产品或施工质量、进度、环境及职业健康安全进行监督控制和管理并定期进行考核。4.1.6 利用 PDCA 方法， （即：策划实施检查改进）不断完善和改进过程和过程策划结果。4.2 文件要求4.2.1 总则公司按标准要求建立了文件化的管理体系，以确

24、保在职能管理工作和工程施工过程、产品的实现过程中的质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求，为顾客提供满意的工程（产品）和服务；公司将根据顾客要求和相关方要求，不断优化和完善文件化的管理体系。4.2.1.1 公司科技质量部负责组织管理手册、程序文件、作业指导书的编制、发放及修改工作，并负责管理质量、技术类文件。4.2.1.2 公司办公室负责管理公司颁发的行政文件和外来行政文件。4.2.1.3 公司安全环境部负责管理环境及职业健康安全类文件。4.2.1.4 各职能部门负责管理本系统、本部门业务类文件。4.2.1.5 管理体系文件包括：管理手册，程序文件，作业指导书及记录三个层次。为保证管理体系有

25、效运行，各职能部门和专业公司、各级项目部根据需要编制相应的作业指导书，管理制度和操作规程等文件经主管领导批准后发布执行实施。管理手册是公司质量，环境及职业健康安全管理的纲领性文件，它反映了公司 QES 管理体系的全貌。管理手册程序文件作业指导书记录程序文件是对手册的支持，是针对 QES 三个标准中某些要素规定了具体的执行程序。 作业指导书、操作规程等是具体活动的指导操作文件，是程序文件的支持性文件。记录是体系运行的证实性文件。4.2.2 管理手册公司管理手册规定了质量、环境、职业健康安全管理的范围，对如如何实施 QES 三个标准的要求做了简要描述，规定了公司的管理方针、管理目标、指标；公司所建

26、立的管理体系的结构；管理过程的顺序和相互作用；各职能管理要求和主要职责。4.2.2.1 手册由最高管理者批准发布。4.2.2.2 管理者代表负责审核并组织实施手册有关规定。4.2.2.3 公司科技质量部负责组织编制、修订、换版和收、发控制，并对手册的保管和使用情况实施监督。4.2.2.4 管理手册的修订、换版，发放控制按文件控制程序要求进行。4.2.2.5 管理手册不得私自转借他人。4.2.2.6 管理手册在执行过程中出现的各类问题，由各职能部门以书面形式提交公司科技质量部协调解决，必要时由管理者代表处理。4.2.3 文件控制公司建立并组织实施文件控制程序 ，保证所有与质量、环境及职业健康安全

27、有关的文件和管理资料得到有效控制，确保所使用的文件是有效版本。4.2.3.1 公司办公室负责按文件控制程序要求对公司内外行政文件进行控制，定期汇总发布公司文件控制清单。监督指导文件控制程序的运行。4.2.3.2 公司安全环境部负责按文件控制程序要求对职业健康安全和环境管理方面的技术文件进行控制。4.2.3.3 公司科技质量部负责按文件控制程序要求对管理体系文件和质量管理方面的技术文件进行控制。4.2.3.4 其余各职能部门负责按文件控制程序要求对本部门、本系统 QES 体系运行的文件进行控制。4.2.3.5 专业公司负责按文件控制程序要求对本单位 QES 体系运行的文件进行控制。4.2.3.6

28、 工程项目部负责按文件控制程序要求对项目的 QES 体系文件进行控制。4.2.3.7 相关文件文件控制程序4.2.4 记录控制公司建立并组织实施记录控制程序 ，以规范控制质量、环境与职业健康安全管理记录，确保各种记录的及时性、准确性、真实性和完整性，以证实工程（产品） 、环境及职业健康安全绩效符合规定要求。4.2.4.1 公司科技质量部负责管理、监督、指导实施记录控制程序 。4.2.4.2 各职能部门、各专业公司及项目部负责按记录控制程序要求做好本部门、本单位的 QES 运行记录的编制、登记、标识、收集、编目、归档、贮存，保管和处置工作。4.2.4.3 记录应与工作、施工、生产同步完成，做到随

29、做随记。4.2.4.4 记录填写要字迹清晰，内容完整，项目齐全，真实准确，可追溯，不得随意涂改或伪造。4.2.4.5 责任人员须亲笔签名，不得代签，并注明日期。4.2.4.6 记录的保管，归档范围及方式，保存期限等按记录控制程序要求执行。4.2.4.7 相关文件：记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺为确保公司所建立的管理体系能够实施，并保持持续改进，公司郑重承诺：通过开展多种形式的宣传教育活动，增加员工的积极性和参与程度，以提高员工的质量、环境、安全及服务意识，教育员工满足顾客和相关方的要求，遵循相关法律法规。开展培训和继续教育工作，使员工掌握岗位技能，保证按照管理体系文件进行管理，精心施

30、工，向顾客交付合格产品，争创优质工程，积极推广新技术、新工艺、新材料，尽量配置新设备，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望。不断加大各种投入，完善管理机制，保障员工及相关方人员的权益和安全，减少环境污染，降低能源消耗，节约资源。52 以顾客、相关方和员工为关注焦点公司建立并组织实施顾客、员工及相关方满意评价程序 ，不断满足顾客、员工和相关方的需求和期望。5.2.1 公司领导带头遵循以顾客、相关方和员工为关注焦点的工作原则，确保该项原则在在公司管理体系的各过程中得到有效的贯彻执行。5.2.2 公司市场开发部负责按顾客、员工及相关方满意评价程序要求，及时收集顾客、相关方信息，确定顾客、相关方

31、的需求和期望，将顾客、相关方的需求和期望转换为工程（产品）的特性要求。5.2.3 公司工会负责按顾客、员工及相关方满意评价程序要求，及时收集员工信息，确定员工的需求和期望，并做好协调工作。5.2.4 其它部门按顾客、员工及相关方满意评价程序要求，做好本职能系统顾客、员工及相关方的信息收集工作，并及时传递至公司市场开发部或工会。5.2.4 相关文件顾客、员工及相关方满意评价程序5.3 管理方针公司始终遵循“诚信守法 满意顾客 节约资源 保护环境 预防为本 珍爱生命 持续改进 创造一流施工企业”的管理方针，并通过各种宣传方式向顾客、相关方及员工传达，使顾客、相关方及员工理解方针内涵，并为实现方针而

32、努力工作。方针内涵： 诚信是公司生存的根本， “遵纪守法，以诚取信”是公司全体员工的行为准则。 顾客是公司生存的基础，以顾客为关注焦点，以满意顾客为目标，最大限度地满足顾客的需求和期望，是公司拓展市场求发展的先决条件。 科学合理的利用能源和资源，降低消耗，杜绝浪费，减少污染，保护环境就是保护我们赖以生存的地球是公司的社会职责。 从产品开发到施工（生产）全过程都应采取各种可行的管理手段和技术措施，有效地控制安全事故，是“以人为本”的具体体现。 通过建立和实施 QES 管理体系，消除或减少因组织的活动而使员工和其它相关方可能面临的职业安全风险。保证员工身心健康，提高员工的劳动热情。坚持持续改进，通

33、过对体系的不断修正和完善，逐步实现质量、环境及职业健康安全管理目标。以一流的技术，一流的管理、一流的质量回报社会，提高公司效益，是公司永恒的追求。5.3.1 本方针为公司最高管理者结合公司实际向社会各界作出的郑重承诺，是公司质量、环境与职业健康安全管理工作的宗旨和方向。5.3.2 公司的管理方针，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象是社会、相关方、也包括公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是公司员工。5.3.3 管理方针体现了持续改进、遵守法律法规和其他要求的承诺，是公司制定各项管理目标的框架。5.3.4 公司将通过定期的管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修

34、改。5.3.5 各专业公司、各职能部门和项目部应通过培训、张贴宣传条幅等方式向全体员工及顾客和相关方进行宣传，使之理解公司的管理方针并监督公司的质量、环境及职业健康安全行为。5.4 策划5.4.1 管理目标公司建立并组织实施目标指标控制程序根据管理方针，按年度制定公司的管理目标、指标，于每年初以文件的形式下发。各专业公司、各职能部门、工程项目部须根据公司的目标、指标，制定本单位、本部门及项目部的目标和指标。5.4.1.1 公司的目标和指标由管理者代表审核，公司最高管理者批准。5.4.1.2 公司科技质量部负责拟定公司的质量目标。5.4.1.3 公司安全环境部负责拟定公司的环境与职业健康安全目标

35、和指标。5.4.1.4 管理目标、指标的实现程度以内审和职能检查的方式进行考核。5.4.1.5 对目标和指标的合理性和有效性，在管理评审时，进行评审并采取改进措施。5.4.2 管理体系策划为确保实现管理方针和管理目标，最高管理者组织公司管理层对实现管理方针和管理目标所需的方法、标准、过程进行了识别和策划。确定按照 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，标准（简称 QES 标准）建立管理体系。5.4.2.1 按照 QES 标准要求，结合公司特点和相关要求，协调三个管理体系建立和有效运行，提高管理效能，将原来的质量和职业健康安全与环境两个管理体系

36、整合为综合性的一个管理体系。因公司的资质为“施工总承包壹级”不含设计资质，故编制管理手册时将GB/T190012000 标准中的 73 设计和开发条款删减。5.4.2.2 通过管理体系策划，确定了公司管理体系所需的过程及其在公司的应用，并确定这些过程的顺序和相互作用，策划结果形成了管理手册、程序文件、作业指导书及记录等文件化的管理体系文件。5.4.2.3 依据公司的组织结构，管理体系文件明确了各部门、各岗位的职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源。5.4.2.4 由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系不相协调时，公司将及时组织，对管理体系进行调整，使其保持正常的运行状态。 。5,4.3

37、 环境因素与危险源公司建立并组织实施环境因素识别与评价控制程序 、 危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序 ，使环境因素识别与评价过程和危险源辩识与控制过程处于受控状态，满足法律法规及其它各项要求。5.4.3.1 公司科技质量部负责管理、监督、指导实施环境因素识别与评价控制程序 、 危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序的运行，负责组织全公司环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价工作，并汇总、核定，确定公司重要环境因素和重大危险源。5.4.3.2 公司各部门、各单位和各项目部负责与本单位相关的环境因素的识别与评价、危险源辩识与评价，并上报公司科技质量部。5.4.3.3 环境因素和危险源的识别

38、，要覆盖公司范围内各个工作场所，以及施工（生产）过程的各方面，包括能够对其施加影响的相关方。5.4.3.4 环境因素和危险源的识别要考虑过去、现在、将来三 种时态及正常、异常、紧急三种状态。 5.4.3.5 要根据工作情况和工程进展的变化，适时更新危险源和环境因素。5.4.3.6 环境因素的识别、评价执行环境因素识别与评价控制程序 。5.4.3.7 危险源的识别评价执行危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序 。5.4.3.8 相关文件环境因素识别与评价控制程序 、 危险源辩识、风险评价及风险策划控制程序5.4.4 法律法规和其他要求公司建立并组织实施法律法规与其他要求控制程序 ，及时收集或更新

39、适用的法律法规及其它要求，在各项管理工作和施工生产活动中予以贯彻实施，使所有的活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求。5.4.4.1 公司科技质量部负责管理、监督、指导实施法律、法规与其他要求控制程序 ；定期编制公司总的法律法规清单并予以发布；对法律法规的遵循情况进行监督检查。5.4.4.2 公司科技质量部负责国家、本省市职业健康安全和环境方面的法律、法规和其他要求的获取、确认及更新，并将更新的信息及时传递给公司科技质量部。5.4.4.3 公司各职能部门、各专业公司、各项目部负责、本部门、本业务系统、本单位有关的环境与职业健康安全方面的法律，法规与其他要求的获取、识别与更新，对其执行情况进

40、行监督检查。并将信息及时传递给科技质量部。5.4.4.4 必要时，各部门、专业公司、项目部应将法律法规的有关要求通报给相关方。5.4,4.5 相关文件 法律、法规与其他要求控制程序5.4.5 管理方案为保证公司管理目标和指标的实现，公司、各职能部门、专业公司、各项目部，均要根据所制定的目标指标制定管理方案并组织实施。5.4.5.1 公司科技质量部负责制定公司的管理方案并组织实施。5.4.5.2 各职能部门、各专业公司、各项目部根据本部门、本单位和项目部所确定的目标指标，制定各自的管理方案并组织实施。5.4.5.3 管理者代表负责审批公司的管理方案，各专业公司副管理者代表负责审批本专业公司的管理

41、方案，项目部技术负责人负责审批项目部管理方案。5.4.5.4 当目标、指标发生变化或管理方案中的措施不当需修订时，各单位、各项目部及时组织对管理方案进行修订，并经原审批人审批。5.4.5.5 环境与职业健康安全管理方案的制定应包括以下内容：a、管理方案应明确要实现的目标和指标。b、应有可行的技术措施、完成的时间和进度要求。c、明确责任部门，责任人员，明确资金的投入。5.4.5.6 管理方案的执行情况检查：公司安全环境部每半年对专业公司的管理方案执行情况进行检查，专业公司安全管理部门每季度对项目部管理方案执行情况进行检查一次。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司最高管理者的职责和权

42、限a、主持公司管理体系的策划，制定公司的管理方针和管理目标，通过增强员工的意识、积极性和参与程度，促进方针和管理目标的实现。b、任命管理者代表，批准公司的管理手册和管理目标。c、提供公司管理体系持续有效运行所需的资源。d、主持管理评审，审批管理评审报告,决策并组织实施公司管理体系的持续改进。管理者代表的职责和权限a、按照 QES 三个标准的要求，组织建立、实施并保持管理体系。b、审核管理手册，批准程序文件。c、审核公司的管理目标、指标、管理方案及公司重大环境因素和重大危险源清单。d、任命内审组长，组织公司内部审核，审批内审报告，定期向最高管理者汇报公司管理体系运行情况，参与公司管理评审，对内审中出现的问题拥有裁决权和奖罚权。e、负责与管理体系有关事宜的外部联系与沟通。生产副经理职责和权限