1、网上办税平台问题反馈及相关答复汇总表省局汇总平台上线以来各地反馈的问题，对涉税平台操作的问题进行解答，对涉税平台功能完善的问题拟定的解决措施，并提交公司进行研发，现在提供给大家，供使用平台时参考。国税 CA 数字证书登录注意事项：主要问题：1、提示输入请输入正确的 PIN码、请输入正确的证书密码！或者 null!常见原因：1) 未安装税务数字证书解决办法：请到“网上 办税平台工具箱” 下 载“税务数字证书驱动下载.rar”；国税金税盘用户，打开压缩包中的“金报税盘税务数字证书驱动 2.0.exe”进行安装；国税税控 盘用户，打开压缩包中的“税控 盘税务数字证书驱动 v1.0.8.7.exe”进
2、行安装；地税安徽 CA 用户，打开压缩包中“原地税 CA驱动”目录 下的“ 安徽 CA.exe”进行安装；地税上海 CA 用户，打开压缩包中“ 原地税 CA 驱动”目录下的“上海CA.exe”进 行安装2) IE 浏览 器版本过 低或者未使用 IE 浏览 器登录解决方法： IE 浏览器 8 或以上版本用 Administrator 管理员身份打开，允许浏览器加载项，输入正确密码，登录；详细步骤：1、确认用户是否安装 网上办税平台工具箱中的网上申报小助手；可在网上办税平台工具箱中下载-网上申报小助手20160519.rar，如下图 ；二、使用 IE 浏览器 Administrator 管理员模式
3、登录网上办税平台1、如果用户使用 Xp 系统，此类问题比较少，可点击开始菜单查看，如下图Administrator 用户直接使用 IE 浏览器打开网上办税平台；非Administrator 用户在电脑打开启动时登录选择以 Administrator 帐号运行；打开浏览器；浏览器会弹出加载安全设置，选择允许运行加载项，就可以正常使用国税数字证书登录；1、如果用户使用是非 Xp 系统，在开始菜单中打开 IE 浏览器时右键选择以管理员身份运行，如下图打开浏览器后，浏览器会加载，点击允许；注意事项：如果以上方法仍然无法解决，请检查以下事项：1、检查 CA 口令是否锁死。双击桌面上证书管理工具的快捷方式
4、（如下图） ，修改证书密码。如果证书密码被锁死，修改时会有相应提示，如果证书管理工具双击后无任何响应，说明证书驱动安装失败2、检查证书是否被作废。打开“增值税发票查询平台” （https:/fpdk.ah-n-） ，看是否能够登录，如果证书被作废，此处会有提示平台申报类：1.企业申报成功了，但是远程清卡时提示以下错误，如下图：原因及解决方法：经查询，当时报表带出销项税额有误差，与实际相差 8 分钱，企业没有更改直接申报了，如果企业是零申报，作废重新申报后清卡成功；如果不是零申报，建议去大厅清卡。2.企业打开申报纳税，平台中只有财务报表年报，没有其他报表，也没有基本信息，咨询如何处理？原因及解决
5、方法：经查询，企业是非正常户。3.企业网上申报时报以下错误，如图：原因及解决方法：企业税控系统【上报汇总】没有成功，建议先【上报汇总】再网上申报。4.打开所得税报表时提示以下错误：如图原因及解决方法：我们系统取不到金三的数据，金三不返回初始化数据，只能去大厅处理。5.企业申报时提示以下错误：原因及解决方法：税额不符合销售额乘以税率或者征收率的对应关系。6.网上申报时提示以下错误：原因及解决方法：减免明细表未填写。7.打开报表时提示报文反馈错误，请联系运维人员，咨询如何处理？原因及解决方法：经查询可能是登录企业过多，退出重新登录，如果不行建议去大厅，金三返回的错误。8.历史报表查询不到以前的申报
6、数据，咨询如何处理？原因及解决方法：把以前的根目录拷到现在的根目录下，然后更改下命名规则，再到历史报表中查询即可。9.咨询财务报表和增值税报表之间是否有先后申报顺序？原因及解决方法：财务报表和增值税报表取消校验关系了，没有申报的先后顺序，文化建设事业费和增值税有先后顺序。10.清卡时提示以下错误：原因及解决方法：企业设置的锁死天数是 2 月 1 号，2016 年 1 月去大厅清卡。11.安装小助手后无法进入申报纳税模块，咨询如何处理？原因及解决方法：首次点击申报纳税提示需要“安装小助手” ，手工下载安装小助手后，刷新后如果无法进入，可以点击工具-IE选项-安全 -自定义级别 ，将 active
7、 控件启用，安全级别设为低；如果启用还是不行，建议点击 internet 中的自定义级别后再启用控件，安全级别设为低，刷新后即可进入申报界面。12.平台中无财务报表，其他报表都有，也有财务报表年报，咨询原因？原因及解决方法：金三没有财务报表会计制度备案。13.申报报表时提示以下错误：原因及解决方法：金三返回的错误，只能去大厅处理。14.企业来电咨询如何打印电子缴款凭证？原因及解决方法：在更新企业申报状态中打印，现在只能查询当月缴款凭证，以前月份无法查询。15.企业的销项税额带出的不正确，相差几分钱，咨询如何处理？原因及解决方法：直接手工更改税额即可。16.申报时提示以下错误：原因及解决方法：货
8、运的没有进行上报汇总操作，或者上报汇总不成功，重新做上报汇总。18.申报所得税报表时提示以下错误：原因及解决方法：小微企业的范围：1 小微企业上一年应纳小于10 万元：初始化是否属于小型微利企业默认选中是；2 小微企业上一年应纳大于 10 万元小于 30 万元：初始化是否属于小型微利企业默认选中 是；3 小微企业，上一年年报没有申报：初始化 是否属于小型微利企业 默认选中 是；4 小微企业，新开企业：初始化是否属于小型微利企业 默认选中是；5 小微企业，内蒙国地税特殊优惠税率享受企业：初始化是否属于小型微利企业默认选中是;6 正常企业(不符合小微标准)：初始化 是否属于小型微利企业默认选中否，
9、并且不允许用户选择是，我们去金三中的 sbQysdshdzsyjdndsbqtxxVO/sfxwqybz 这个值，金三取数就是小微企业，不允许修改。19.企业以前增值税报表附表一中 13c 栏 次都可以填写，现在无法填写，咨询如何处理？原因及解决方法：13b，13c 都是铁路企业 ，13a 是剩余的营改增行业和其他汇总分配的分支机构企业。20.企业财务报表以前月份申报过，现在显示未申报，咨询如何处理？原因及解决方法：1.财务报表未报送，目前网上申报系统只作提示，不作强制，仍然可以完成申报。2.部分纳税人反映的已报送财务报表，系统提示未报送的，主要因两种原因：一是财务报表报送数据迁移不完整；二是
10、新旧系统环境下纳税人应当报送的财务报表种类发生了变化，如：执行企业会计制度的纳税人在 ctais环境下应当报送“企业 会计准则类（一般类 ）”财务报表，在核心征管环境下需报送“企业 会计制度类” 财务报 表。3.近期，省局征科处将发布金三环境下各类纳税人与财务报表报送种类的对应关系，以便各基层税务机关指导纳税人报送财务报表。21.开票系统版本是 0426.01 版本，没有网上领票模块，加载08L0 底层时 提示退出金税盘，插入金税盘，再进入系统还是没有网上领票功能，咨询如何处理？原因及解决方法：开票系统升级到 1201 版本后正常。22.平台所得税报表未带出，咨询如何处理？原因及解决方法：所得
11、税说期不完整，不是一个完整的税期，建议第一个月去大厅报。23. 文化事 业建设费 打开的时候网上申报和手工申报是灰色，咨询如何处理？原因及解决方法：在打开文化报表时有个提示选择取消就可以了。24. 现有一 户一般纳 税人，网上申报系统没有该纳税人的增值税申报表，截图如下：原因及解决方法：该纳税人增值税税种金三系统导入时，方式变成了委托申报，建议去税务局申报并做处理。25.一般纳税人申报成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨询如何处理？原因及解决方法：现在一般纳税人没有扣款成功也可以清卡。26. 纳税人 2015 年 11 月开业，原系统增值税税种核定为按季征收，现金三系统提示无应申报信息，现在如何
12、进行申报，改成按月从十一月会提示逾期。原因及解决方法：金三税务登记不是在季度初的，如 11 月税务登记，如果核定税种有效期起是 11 月，是不进应申报统计的。必须设置为季度初时日起。所以以上各种问题必须查询税种有效期起。平台操作类：1、纳税人反映网上办税平台网址输入繁琐，建议在省局网站外网醒目处设置网上办税平台纳税人端链接，减少纳税人手工输入网址。答：目前安徽省国家税务局官网首页已有网上办税平台纳税人端的链接，纳税人可以直接点击网上办税平台“点击进入”按钮，登录网上办税平台。如下图：为方便快捷登陆，建议纳税人将网址添加到浏览器收藏夹中，方便再次使用。2、网上办税平台纳税人客户端输入税号后，无法
13、自动带出纳税人登记基本信息，必须逐一补录。答：纳税人客户端输入税号登陆后，可以带出本纳税人的相关信息的。如果带不出来的，请将浏览器清理缓存后重新登录。3、部分纳税人电脑和税务办公电脑浏览器版本为 IE6.0，而办税平台要求使用 IE8.0，建议网上办税平台网页设计考虑向下兼容。答：IE6 版本过旧，平台很多功能支持不了，请统一升级为 IE8 版本。登陆网上办税平台时，如果浏览器低于 IE8，会提示“您的浏览器版本过低，建议使用 IE8 及以上版本”“点击下载”安装即可。如果遇到以上问题，建议使用 360 浏览器“极速”模式。4、对于办税一体化平台关闭后，用户能不能通过网上办税平台申报纳税。答：
14、如果您是初次使用且未开通一体化平台的纳税人：1. 选择【用户名登陆】，输入纳税人识别号、密码（法人身份证后六位）、验证码，进行第一次登陆，系统会提示“用户名不存在” 。2. 再次选择【用户名登陆】，输入纳税人识别号、验证码，使用默认密码（法人身份证后六位）即可登陆。如果您是已开通一体化平台的纳税人：选择【用户名登陆】，输入纳税人识别号、原一体化平台密码、验证码，即可登陆。5、首次申请代开普通发票必须上传发票专用章及经办人身份证图片文件，可能会增加纳税人申请难度（需要配置扫描仪等）。答：如果纳税人没有条件安装扫描仪等设备，可以通过手机拍照、相机拍照等方式上传。6、纳税人已经到办税服务厅领过增值税
15、普通发票，但是在网上办税平台申请调限额却提示：“先进行增值税发票核定”。用户实际持有发票为增值税普通发票两联版。答：经调试，该问题已解决，如果实际操作过程中遇到此类问题，可以通过重新登录进行解决。7、一般纳税人在网上办税平台上做“增值税发票核定调整”，纳税人端申请成功了，但是在“我的事项”里面没有任何记录，而且在内网也看不到待办事项。答：此情况，可能是被其他的操作人员办理了，可以在“综合查询”查询到，如果综合查询里面没有相关信息，可以咨询技术维护人员。8、“发票发放申请单”，“领票人”信息无法带出，且无法录入。答：如果“领票人”在核心征管中不存在，可以在“发票发放申请单”领票人栏中进行手动输入
16、，提交保存后下次可以自动带出。9、免税率的代开普票怎么开具？平台不允许修改税额。答：已经更新代开普票业务需求并完成程序更新,纳税人端税额不填写，税额多少由审核人员进行反写。10、关于技术维护费减免税备案问题。答：根据安徽省国家税务局关于“网上办税平台”试运行的通知（皖国税函2015200 号）规定，创新“增值税技术维护费用优惠”业务办理方式，纳税人取得 2015 年 9 月 1日以后（含）开具增值税技术维护费用，由纳税人上门备案改为税务机关主动备案，并推送给纳税人；办税服务厅仅对 2015年 9 月 1 日之前开具增值税技术维护费进行备案。11、为解决现有一体化平台无法进行网上补充申报问题，根
17、据领导要求，现在网上办税平台申报纳税模块中新增了关于税种的网上补充申报功能，请各地组织试用。答：一是由纳税人通过网上办税平台中相应的网上补充申报功能，上传纳税人需要补充申报的电子数据文件；二是由网上办税平台受理人员根据纳税人报送的电子数据文件，在 CTAIS 相应的补充申报模块中进行申报，再将申报结果反馈纳税人。三是纳税人可以通过网上办税平台查询补充申报情况，确认是否补充申报成功。12、发票快递业务答：发票邮寄服务，网上办税平台已经开展，各地可以根据本单位实际，自行开展。可以先行组织试用，待成功后，向省局报告需要省局确认的问题，再由省局通过文件形式进行明确。功能完善类发票管理类1、网上办税平台
18、代开增值税专用申请中，发票明细信息中规格型号和计量单位两项被系统设置为必填项目，但对于现代服务业纳税人没有这些项目，无法填写，建议取消必填设置，改为选填项。答：经调整，规格型号和计量单位已经不是必填项目，已改为非必填项。2、经测试，发现网上办税平台代开发票对购货方纳税人识别号末位为 X的，提示购货单位税务登记证号不正确，无法进行操作。答：经升级，已解决平台对购货人识别号中含字母即提示税号不正确的错误提示。3、代开专用发票，纳税人端小数点保留 4位，导入 CTAIS后显示小数点 2位。造成合计数不准确，代开窗口人员需在CTAIS中重新计算并修改为 4位数。建议：“金额”“数量”=“单价”。答：网
19、上办税平台纳税人端精确到 4 位小数，通过系统接口写入省局核心征管系统单价只能精确到 2 位小数，后续根据省局系统接口保留的小数位数进行调整，另，已在考虑“金额”“数量”=“单价”的计算模式，目前正在沟通，请等待下一步升级结果。4、申请代开普通发票申报单中，购买方纳税人识别号为必录项，考虑代开发票纳税人取得该项较少且部分购买方无识别号或证件号码，建议改为选填项。答：考虑到代开普通发票的实际情况，目前平台代开普通发票购买方纳税人识别号已调整为选填项。5、代开专用发票和货运发票业务与 CTAIS同步，大大减少了纳税人等待和前台人员操作时间，但扣款业务有些繁杂，建议能参考委托代征开票软件，在代开发票
20、时实现扣款功能。答：目前，平台尚未实现扣款功能，具体请等待省局下一步通知。6、“普通发票核定”模块，没有通用定额发票票种的选项。答：这个问题已经提交给平台项目组，正在讨论，讨论完成后会进行相应功能的添加和相关升级。7、对于“发票发放”前需要验旧才能领票，平台是否考虑通过平台进行验旧。答：对于验旧功能，我们将进行需求调研进行讨论。8、有时办税平台受理代开普通发票申请时，系统会显示“调用接入控制框架失败”错误提示而无法办结。答：此问题是 CTAIS 系统不稳定造成的，已提交省局信息中心研究解决9、平台中部分模块操作功能不全面，纳税人代开发票时不能直接带出税额，很多纳税人不清楚不含税的计算方法，极易
21、出现错漏。必填项目的设置与纳税人实际情况不相符。购买方纳税人识别号或证件号码为必填项，但部分代开普通发票用户其购买为行政事业性单位，无纳税识别号。答： 针对这个问题，已提交研发完善平台10、“申请人声明栏“，”固定电话“和”移动电话“均设置为必填项，建议改为“二选一选填”。答：目前平台申请人声明栏“固定电话”和“移动电话”已改为选填项，纳税人可根据实际情况，选择填写。11、纳税人通过网上办税平台申请部分业务需要税务机关反馈纸质材料，如发票代开需要税务机关反馈纸质发票，能否通过 EMS快递给纳税人。答：目前已开通网上发票寄递业务，发票代开业务各地可根据实际情况试行12、平台自动校验关系设置不全面
22、，如增值税一般纳税人可申请“增值税专用发票代开”事项等。答：针对此类问题，项目组正在梳理中，确认后提交研发完善平台功能13、代开发票不能实现网上缴税，代征地方税费没有纳入平台。答：发票代开网上缴税功能省局正在研究解决。代征地方税费属新增的国地税网上联合办税功能，目前省国税、省地税正在共同研究解决方案14、增值税专用发票代开等业务中，没有发票清单，发票备注的选项供纳税人填写。答：因纸质票面最多支持 8 行打印，且 CTAIS 不支持增值税专用发票代开清单模式，故采用现行方式15、增值税专用发票代开时“单价”栏应填写不含税单价，但是没有标注，导致纳税人不能正确填写，相应的货物运输专票代开时却有此项
23、标注。答：已在界面中增加了相应的标识，提醒纳税人填写不含税金额且无需再进行单价填写，单价通过不含税金额/数量反算。登记认定类1、从纳税人端申请存款账户账号报告业务，流程中系统设置上传图片大小不能超过 3M，建议提高图片大小上限。答：考虑到平台服务器承受的压力问题，将上传图片大小限定在 3M 以内，有助于数据的保存和平台的正常运行。2、从纳税人端申请“一般纳税人简易办法征收资格”认定，申请成功，但流程中没有图片上传按钮，建议追加设置。答：此问题已经提交项目组，目前正在研究当中，后期可能会进行相应的调整、设置。、税务登记-单位纳税人设立登记、个体经营纳税人设立登记、临时经营纳税人设立登记”设置在“
24、已办理税务登记证”，用户界面内无任何意义，建议调整到“未办理税务登记证”登陆用户界面中。答：针对国家正在推行的一证一码，待一证一码上线后再考虑界面调整，目前采用这种告知类方式。税收优惠类1、纳税人端办理“税控系统专用设备抵减增值税”备案业务时，需要上传两张图片，分别是“增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票”和“技术维护服务单位开具的技术维护费发票”。而纳税人已在窗口备案过技术维护费，现只需要备案专用设备费用的情况下，只上传一张图片，不能通过。建议修改此项不监控。答：目前在网上办税平台只能办理增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票备案，技术维护服务单位开具的技术维护费发票备案已经从网上
25、办税平台拿掉，开始调试接口，计划 9 月 1 日以后的发票能实现自动备案。 2、纳税人首次减免税备案登记表申请后，税务机关人员审核发现其不符合规定或资料不齐全，采取“不予受理”，后纳税人第二次重新提交申请，待税务人员登录网上办税平台税务端却不能受理，系统提示“该纳税人已有相同的表证单书在批，不能受理相同的表证单书”。答复：针对这个问题，项目组已提交研发排查解决。3、消费税优惠办理，平台关于优惠事项的选项不够完整，财税 2015年 16号文：一、将电池、涂料列入消费税征收范围(具体税目注释见附件),在生产、委托加工和进口环节征收,适用税率均为 4%。二、对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢
26、镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。2015年 12月 31日前对铅蓄电池缓征消费税;自 2016年 1月 1日起,对铅蓄电池按 4%税率征收消费税。另可以增加一条“其他减免原因”，对应政策和内容留白可供纳税人填写，以便有新政策出台纳税人需要备案时，平台更新不及之用。答：这属于新增业务，正在梳理需求，待需求确认后提交研发修改完善平台功能数据接口类1、平台与 CTAIS数据接口较少，目前平台仅有代开增值税专用发票、代开货物运输业增值税专用发票、一般纳税人资格登记等业务可写入 CTAIS。而类似“减免税备案”、“变更登记”等其余业务事
27、项，由于省局未将“网上办税厅业务申请信息处理”赋予 CTAIS生产系统，导致平台数据仍然无法写入CTAIS，纳税人在平台申请后，仍需根据税务机关反馈结果到办税服务厅办理，税务人员在平台办结业务后仍需再次在 CTAIS操作、工作量在推行初期不仅没有减轻，反而加重了纳税人和税务人员的负担，这显然是与平台开发设计的目的相悖的。答：省局信息中心已经将权限下发到各地，请与当地信息中心联系赋权2、受理即办事项中“财务会计报告报送”业务，对纳税人而言在网上直接提交即已办结，但对于税务部门而言，仍需要采取手工方式在网上办税平台中定期查询并转录入 CTAIS，建议尽快采取开放 CTAIS接口，数据自动导入的方式
28、解决。答：项目组已将接口需求提交省局信息中心，并报总局完善 CTAIS 接口3、针对网上办税平台申请的变更登记业务，在网上办税平台受理后，CTAIS 中登记信息变更不成功的问题？答：网上办税平台受理变更登记业务是通过 CTAIS 提供的数据接口向 CTAIS 写入数据方式实现变更登记。经查，网上办税平台受理的变更通过 CTAIS“网上办税厅非文书类业务申请信息处理”模块将变更信息写入 CTAIS 中 DJ_BG 表，但未写入DJ_NSRXX 和 DJ_NSRXX_KZ 表，导致在 CTAIS 中查询不到变更后的信息。针对该问题项目组已与省局信息中心联系，提请税务总局完善 CTAIS 数据接口。
29、其它类1、平台首页“我要办理业务”业务类别归类有点乱，不方便纳税人查找。如“企业所得税优惠办理”事项归入“优惠办理”下，而“增值税优惠办理”又归入“备案办理”，同一类事项归类的不同不利于纳税人操作。答：针对这个问题，项目组已讨论，拟提交领导确定后调整2、平台税务端对纳税人申请事项“不予受理”的原因“附报资料不齐全”、“附报资料不符合法定形式”及“表单填写的内容不完全”三种情况供税务人员选择，但并没有字段让税务人员告知纳税人所缺资料为哪种，不符合法定形式的具体情况及填写内容不完全的具体内容等，导致纳税人不知该如何针对税务机关反馈的内容进行修改，给纳税人带来很大的不便。答：已提交变更申请，在“不予
30、受理”的原因增加其它，由税务端填写具体的原因，研发在修改中。3、平台设计不合理。一些业务模块进行涉税申请需要上传附件，平台设定上传附件的大小不能超过 3M。由于纳税人大多使用手机或数码相机进行拍照，拍摄照片像素普遍较大，纳税人上传之前需要修改照片像素，增加了纳税人网上办税所用的时间，给办税服务平台的推广带来了不便。答：针对上传附件的大小问题，项目组正在研究解决方案4、网上办税平台共有十二个模块，但是有些业务归集到某模块并不合适，如备案管理中有增值税退税优惠，增值税优惠，消费税优惠三项内容，似乎放入优惠办理模块较合适。答：针对这个问题，项目组已讨论，拟提交领导确定后调整5、网上办税平台不能根据纳
31、税人信息判断纳税人哪些业务可以申请办理，哪些业务不能申请办理。如许可办理模块中，增值税专用发票最高开票限额申请，只有增值税一般纳税人方可申请，但实际上小规模纳税人也可以申请。答：针对此类问题，项目组正在梳理中，确认后提交研发完善平台功能6、纳税人通过网上办税平台申请业务，缺乏有效反馈的提醒，如手机短信提醒一直未能实现。答：已在纳税人申请环节提供了短信提醒，根据各地反馈的意见，拟在税务端办结环节提供短信提醒，项目组已经研究通过，该功能研发中7、纳税人平台申请后，税局端受理办结，但纳税人手机全程未收到短信提示，是否未开通短信服务。答：短信通知已经开通，可能是短信发送延迟。8、纳税人申请办理涉税业务，仍然需要报送纸质资料，还需要前往办税服务厅，并不能真正方便纳税人。如增值税小规模纳税人申请代开专用发票，一般不具备数字证书资格，需要报送加盖公章的纸质申请单给税务机关，并不方便。答：建议小规模纳税人采用 CA 模式登录 9、纳税人和税务端多次出现无法登录的情形，如：用户名不存在、对不起，服务端获取数失败。
