1、12019 年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、街道内设机构（1）纪律检查工作委员会（2）综合办公室（3）党群工作办公室（4）平安建设办公室（5）城市管理办公室（6）社区建设办公室（7）民生保障办公室（8）地区协调服务办公室（9）党群服务中心（10）市民服务中心（11）全响应街区治理中心（12）西直门地区综合服务中心2、街道工委主要职责（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。（2）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、2城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团
2、结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。（4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。（5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。（6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统
3、一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。（7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。（8）承办区委交办的其他事项。3、街道办事处主要职责3（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖
4、区应急、防汛和防灾减灾工作。（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。（6）推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。（9）负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。
5、4（10）承办区政府交办的其他事项。4、纪律检查工作委员会（监察组）职责街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力
6、的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作。5、安全生产工作职责（1）落实安全生产属地管理责任，贯彻执行安全生产法律、法规、规章，建立健全安全生产“党政同责、一岗双责”的安全生产责任体系及辖区安全管理制度。（2）推进辖区安全生产预防控制体系、隐患排查治理体系建设，协助有关部门开展辖区安全风险评估、城市安5全隐患治理和企业隐患排查治理工作。（3）对安全生产事故隐患或安全生产违法行为责令排除或改正，及时向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告。（4）建立完善辖区生产经营单位台账。监督、检查生产经营单位落实安全生产主体责任。（5）加强和推进专职安全员队伍建设及日常管理工作。（6
7、）组织开展安全生产宣传教育以及安全社区建设工作。（7）对以本街道工委、办事处名义承办的各类重大活动的安全工作承担主体责任。（8）对本机关及所属单位的安全工作承担领导责任。6、环境保护工作职责（1）落实生态环境保护属地责任，严格实行“党政同责、一岗双责” 。动员和组织社会力量积极参与并认真做好污染源普查工作，对重点领域污染源实施台账管理。配合区环境保护主管部门开展辖区污染源的监督和巡查工作。（2）负责辖区大气污染防治精细化管理推进工作。配合做好日常禁煤、控车减油、治污减排、清洁降尘等大气污染防治相关任务和政策措施。（3）开展辖区有关水污染防治工作，督促供水单位定6期监测、检测和评估辖区饮用水安全
8、状况。落实河长制工作，配合有关部门开展河湖生态环境治理与保护工作。（4）配合做好辖区土壤污染防治工作，发现在污染地块、疑似污染地块实施开发建设活动的，及时通报区环境保护主管部门调查处理。（5）协助开展确定重点监管对象、划分监管等级、健全监管档案、采取差别化监管措施等环境监管工作。根据分工组织落实辖区的网格化环境监管责任。配合区环境保护主管部门开展环境保护监察执法。参与突发环境事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。（6）组织开展环境保护宣传工作，普及环境保护法律法规和科学知识。（二）人员构成情况北京市西城区人民政府展览路街道办事处行政编制 234人;事业编制 108 人；工勤编制 6 名；实
9、际 324 人；长期聘用临时工 0 人。离退休人员 299 人，其中：离休 11 人，退休 288 人。（三）本预算年度的主要工作任务展览路街道 2019 年的主要工作任务有：1、把握一条主线，以全面贯彻落实新时代党的建设总要求为主线，夯实基础，进一步把全面从严治党引向深入。7（1）坚持把党的政治建设摆在首位。（2）不断提升基层党组织组织力。（3）着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。（4）以徙木立信的精神深入推进正风肃纪。2、突出两个重点，在纵深推进城市精细化治理上用足劲（1）加紧推进疏解整治促提升专项行动。（2）集中力量抓好街区整理。3、抓牢三件大事，在全力以赴有效落实上用足劲（1）高标准
10、完成以建国 70 周年庆祝活动为代表的多项重大活动服务保障任务。（2）高标准完成以社区居委换届为代表的多项换届任务。（3）高标准完成第四次全国经济普查任务。4、聚焦三大领域，在全面提升城市治理水平上用足劲（1）聚焦安全领域，全力维护区域和谐稳定。（2）聚焦社会治理，努力提高城市精治共治法治水平。（3）聚焦城市品质，锲而不舍推进生态文明建设。5、实现“三个新提升” ，在推进街区高质量发展上用足劲（1）实现居民生活质量有新提升。8（2）实现街区文化内涵有新提升。（3）实现高效服务能力有新提升。二、收入预算说明2019 年北京市西城区人民政府展览路街道办事处总支出安排 41820.83 万元。其中：
11、预算内资金安排 35578.64万元，财政专户资金安排 0.00 万元，其他资金安排 0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 6242.19万元。2018 年收入预算 40581.40 万元。2019 年收入预算比 2018 年增加 1239.43 万元,主要增加原因有：1、背街小巷环境整治促提升工程；2、街巷准物业管理经费。我单位不涉及政府性基金收入预算。三、支出预算说明（一）2019 年支出预算内资金按用途划分：（1）基本支出预算 9967.42 万元，其中公用支出 991.58 万元。2018年基本支出 9829.34 万元，2019 年基本支出比 2018 年增加138.0
12、8 万元，主要原因是福利费定额增加，相应人员支出与日常公用支出增加。 （2）项目支出预算 25611.21 万元。2018 年项目支出 24896.95 万元，2019 年项目支出比 2018年增加 714.26 万元，主要原因是 2019 年加大街区环境整9治、街巷准物业管理经费，改善地区城市环境卫生，对地区公共设施进行维护及改造。主要项目是社区工作者人员经费；低保人员城市最低生活保障金；地区保洁工作；城市管理工作经费；社区建设经费。（二）2019 年市级提前下达专项转移支付项目资金安排 6242.19 万元,比 2018 年 5855.12 万元增加 387.07 万元，主要原因是增加 2
13、019 年社会保障和就业补助资金-退役安置经费。四、部门“三公” 经费财政拨款预算说明（一）预算单位范围北京市西城区人民政府展览路街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区人民政府展览路街道办事处。（二）关于 2018 年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2019 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 20.10万元，其中：（1）因公出国（境）费2019 年财政拨款预算安排 0 万元。因公出国（境）经费预算由全区统一安排，街道不单独做预算。10（2）公务接待费2019 年财政拨款预算安排 5.40 万
14、元。2018 年财政拨款预算安排 6.19 万元，2019 年公务接待费比 2018 年减少0.79 万元。原因 2019 年依据区公务接待费定额测算标准，公务接待费按照办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费预算之和的 1.5%计提。（3）公务用车购置及运行维护费2019 年公务用车数量为 6 辆，财政拨款预算安排 14.7万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费14.7 万元。2018 年财政拨款预算安排 43.5 万元，2019 年公务用车购置及运行维护费比 2018 年减少 28.8 万元。原因街道按照工作安排调拨车辆，相应预算
15、安排减少，其中5 年以上车辆共 6 辆，运维费每年每辆车 2.45 万元；5 年以下车辆共 0 辆，运维费每年每辆车 2.15 万元。五、其他情况说明（一）政府采购预算说明2019 年涉及政府采购项目 12 个，预算资金 1703.23 万元。（二）政府购买服务预算说明2019 年涉及政府购买服务项目 10 个，预算资金11331.89 万元。（三）机构运行经费说明2019 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 991.58 万元。（四）项目支出绩效目标情况说明1.最低生活保障金项目，涉及资金 14000000 元，总体绩效目标
16、为：按政策发放地区低保人员的最低生活保障金（现有低保人员 771 户，1146 人） 。城市最低生活保障管理基本实现了符合条件的特困家庭“应保尽保” ，确保了特困人员基本生活，为维护社会稳定发挥了重要作用。2.背街小巷整治提升工作经费项目，涉及资金36000000 元，总体绩效目标为：全面提升地区背街小巷环境秩序，通过整治、改造、提升等，改善街巷市容市貌，优化管理。保持街巷胡同环境卫生清洁、整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。3. 街巷准物业管理项目，涉及资金 18000000 元，总体绩效目标为：深化背街小巷治理，引入准物业管理，强化街巷秩序管控
17、。对地区部分老旧小区进行维护和改造，改善居民居住条件。提高地区 100 条背街小巷的物业服务水平和日常秩序维护水平。12（五）重点行政事业性收费情况说明本单位不涉及此情况。（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位不涉及此情况。（七）国有资产占用情况说明截止 2018 年底，本部门固定资产总额 9776.53 万元，其中：车辆 6 台，108.67 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台、228.8 万元，无单位价值 100 万元以上的专用设备。2019 部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） 、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 、0 万元。六、名称解释行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
