1、武侯区政协年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定， 部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能：人民政协是中国人民爱国统一战线的组织， 是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构， 是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式。 政协成都市武侯区委员会的主要职能就是围绕武侯区经济发展、政治文明、文化繁荣、 社会进步和生态建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，认真开展政治协商、民主监督、参政议政， 促进党政决策和科学化与民主化，促进社会主义现代化建设事业的发展。根据区政协工作实际， 本届区政协设置个综合性办公室， 个专门办公室和个专委会。 个综合性办公室
2、是指区政协办公室； 个专门办公室是指区政协理论研究室、 区政协委员联络办公室； 个专委会是指提案委员会、经济委员会、 建设与环境委员会、 教育文化委员会、社会事业委员会与法制群团委员会。 同时，区政协办公室下设个科室， 分别是区政协办公室综合科、 区政协办公室秘书科、 区政协办公室专委工作科； 区政协理论研究室下设个科室，分别是区政协理论研究室理论科、 区政协理论研究室信息调研科；区政协委员联络办公室下设个科室， 即区政协委员联络办1 / 10公室委员联络与监督指导科。（二）年政协重点工作.政治协商计划（）围绕 “一府两院”工作报告开展协商（区政协办公室具体实施）（）围绕党风廉洁建设及反腐败工
3、作开展协商 （区政协办公室具体实施）（）围绕重点提案开展提案办理协商 （区政协提案委员会具体实施）（）围绕现代金融业发展开展协商 （区政协经济委员会具体实施）（）围绕城市音乐厅打造城市音乐坊开展协商 （区政协教育文化委员会具体实施）（）围绕社区养老院建设三年行动计划开展协商 （区政协社会事业委员会具体实施）（）围绕磨子桥创新创业街区建设提质增效开展协商 （区政协经济委员会具体实施）、民主监督计划（）围绕行政审批制度改革落实情况开展民主监督 （区政协法制群团委员会具体实施）（）围绕老旧院落改造情况开展民主监督 （区政协建设与环境委员会具体实施）2 / 10（）围绕扶贫资金使用和扶贫项目建设情况开
4、展民主监督（区政协社会事业委员会具体实施）（）围绕法律服务体系建设情况开展民主监督 （区政协法制群团委员会具体实施）（）围绕草金路综合整治、 促进城郊结合部形象提升开展民主监督（区政协建设与环境委员会具体实施）、参政议政计划（）围绕武侯区大型商业实体卖场营运情况开展参政议政（区政协经济委员会具体实施）（）围绕武侯区营造区域创新好生态促进经济发展情况开展参政议政（区政协经济委员会具体实施）（）围绕武侯区都市旅游业发展情况开展参政议政 （区政协经济委员会具体实施）（）围绕小街区规制开展参政议政 （区政协建设与环境委员会具体实施）（）围绕城市道路黑化开展参政议政 （区政协建设与环境委员会具体实施）（
5、）围绕增花添彩工程开展参政议政 （区政协建设与环境委员会具体实施）（）围绕武侯区探索建立“华西武侯医疗集团”情况开展参政议政（区政协社会事业委员会具体实施）（）围绕武侯区法治文化培育情况开展参政议政（区政协法3 / 10制群团委员会具体实施）（）围绕都市工业发展开展参政议政 （区政协经济委员会具体实施）（）围绕宜居水岸工程建设开展参政议政 （区政协建设与环境委员会具体实施）二、部门预算单位构成从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算。三、部门预算情况说明按照综合预算的原则， 区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理，年收支总预算万元，与年相比减少万元，少，主要原因是年换届选举费用增加， 年无换届
6、选举， 公务用车由辆减为辆。年收入预算万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入万元，占；上年结转万元。 年支出预算万元， 其中：基本支出预算万元，占，与年相比增加万元，主要原因是年工资、公积金增加；部门项目支出预算万元，占，与年相比减少万元， 主要原因是少换届选举工作，公务用车由辆减为辆。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明年财政拨款收支总预算万元。 收入包括： 一般公共预算拨款收入万元， 一般公共服务支出万元包括： 社会保障和就业支出万元、行政运行 （政协事务） 万元、一般行政管理事务 （政协事务）万元、政协会议万元、委员视察万元、参政议政（政协事务）万元、其他政协事务支出万元、住房保障支出
7、万元。4 / 10（二）一般公共预算当年拨款情况的说明、当年拨款规模变化情况：年一般公共预算当年拨款万元，较年减少万元，减少， 变动的主要原因是少换届选举工作，公务用车由辆减为辆。、当年拨款结构情况：年一般公共预算支出万元，其中：一般公共服务支出万元，占比；社会保障和就业万元， 占比；行政运行 （政协事务） 万元，占比；一般行政管理事务（政协事务）万元，占比；政协会议万元，占比；委员视察万元，占比；参政议政（政协事务）万元，占比；其他政协事务支出万元，占比；住房保障支出万元，占比。、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出万元， 主要用于： 政府提供一般公共服务的
8、支出。社会保障和就业支出万元， 主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。行政运行（政协事务）万元，主要用于：工资福利、其他社会保障缴费、聘用人员工资、邮电费、公务交通补贴等支出。一般行政管理事务（政协事务）万元，主要用于：全面培育和践行社会主义核心价值观、 英格玛聘用人员管理费用支出、办公设备购置。政协会议万元，主要用于：七届一次政协会议尾款、七届二5 / 10次政协会议、六个专门委员会议、政协常委会、主席会、秘书长会、政协委员各界人士各种联谊会座谈会支出。委员视察万元，主要用于：政协委员专题调研、视察考察、会议费差旅费等支出。参政议政（政协事务）万元，主要用于：各界别政协
9、委员小组活动及政协重大课题调研项目支出。其他政协事务支出万元，主要用于： “政协委员之家”网络运行维护、委员之家微信平台建设、委员培训、文史资料征集、书画院经费、公务接待费等支出。住房保障支出万元，主要用于：住房公积金缴费支出。（三）一般公共预算基本支出情况说明区政协年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助万元， 主要包括： 奖励金、住房公积金。（四）财政拨款安排“三公”
10、经费预算情况说明、因公出国（境）经费年预算安排万元，与年预算相等。、公务接待费6 / 10年预算安排万元，与年预算相等。、公务用车购置及运行维护费区政协核定车编辆，目前实际车辆保有量为辆。年预算安排运行维护费万元， 较年预算减少万元， 减少，变动的主要原因是：公务用车改革，由辆改为辆。（五）政府性基金预算支出情况的说明区政协年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明机关运行经费万元，主要用于：工资福利、 其他社会保障缴费、聘用人员工资、邮电费、公务交通补贴等支出。政府采购情况：根据政府采购条例， 办公设备购置， 信息网络构建都经过政府采购网进行招标统一采购。国有资产占
11、有使用情况： 我会国有资产年月日共有万元， 其中固定资产万元（含车辆、办公桌椅、电脑、照相机、碎纸机、文件柜等由各科室安排使用） ，无形资产万元（含正版软件、委员之家网络构建由办公室统筹安排使用） 。绩效目标设置：委员培训，万元。四、名词解释.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外7 / 10开展非独立核算经营活动取得的收入。.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“
12、经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。.年末结转和结余：指本年度
13、或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而8 / 10发生的人员支出和公用支出。.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公
14、务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、年部门预算表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表9 / 10、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费表、政府性基金预算支出表10 / 10
