1、1进料检验作业规范1 目的为了有效控制进料的质量、数量、规格等外购物料的品质，规范进料检验流程，确保验收作业的顺畅，以满足正常生产的需要。2 范围适用于公司所有原材料、外协加工件、包装材料和辅料等进入公司的的所有外购物料。3 职责3.1 技术部制定各类外购物料的技术标准。3.2 质量部 IQC（进料检验员）负责根据各类物料的技术标准进行来料检验、试验并保存结果。3.3 质量部对不合格物料进行处理追踪，尽可能防止不合格物料投入车间生产。3.4 采购部负责将品质不良信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理。4 作业程序4.1 检验作业流程a 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量
2、等信息进行确认；b 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域，并以“待检品”予以标识；c 仓库管理人员将“ 送货单”及随货资料交 IQC 报检；2d IQC 对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查；e 对于经检查确定合格的物料，IQC 以绿色“合格”产品标示单予以标识；f 仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的进料检验报告表办理物料入库；g 对于经检验确定不合格的物料，IQC 立即以红色的“不合格标签”予以标识；h 仓库管理人员要协助 IQC 对不合格物料进行隔离；i IQC 在对
3、物料进行有效隔离后，立即发布不合格品处置单 ，经部门主管人员或工程师批准后将副本发放到仓库和采购部门；j 不合格品处置单由质量部主管会同采购、技术部或使用部门协调一致，并签署处置结论；k 经综合评审结果确定物料能够使用时，IQC 以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；l 生产部指定部门作业人员对特采物料进行筛选或修整或克服使用；m 必要时，经筛选或修整后的物料由 IQC（或生产线检验员）重新进行验收；n 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的进料检验报告表办理物料入库；o 经综合评审确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；p IQC 对拒收的物料进行有效隔离；3q 采购部凭拒收结论通知供
4、应商退回物料；r 采购部要及时将协调一致后的结论以书面报告的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因并制定相应的改善对策；s IQC 对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果以纠正、预防措施处理单报告给主管人员或采购部；t 只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则 IQC 要以报告的方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按 IQC 提出的要求重新采取相应的改善措施，IQC 继续跟踪验证，直到项目结果有效。4.2 抽样检查a 按 5%计算出抽样
5、数，且不小于 2 块，b 按抽样数检验时，若有一块不合格则不予验收；按抽样数检验时，需 100%合格方可验收。4.3 取样进料物资由 IQC 检验人员采用随机取样的方式进行取样，取样后，检验人员要对样品进行标识。4.4 检验和试验4.4.1 检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。44.4.2 检验和试验工艺a 监视和测量装置要求：所有检验用的仪器、仪表和量具都必须在较正期内。b 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时，由 IQC 通知材料使用单位或生产部安排对物料全部或部分项目进行工艺验证，工艺验证时取样按生产单位使用需求通知 IQC取样，经工艺验证后的工件由工艺验证部门 IPQC 确定结果。5 相关文件、表格进料检验报告不合格品处置单纠正、预防措施处理单逐批检查计数抽样程序及抽样表5
