1、3 工艺隐患排查表单位： 时间： 年 月 日分类序号排查内容 依据 存在隐患 整改通知排查频次1企业应 进行工 艺安全 信息 管理， 工艺安 全信息 文件 应纳入 企业文件控制 系统 予以 管理 ，保 持最新 版本 。工艺安 全信 息包括 ：1. 危险 品危 害信 息；2. 工艺 技术 信息 ；3. 工艺 设备 信息 ；4. 工艺 安全 安全 信息 。 化 工 企 业 工 艺 安全管理 实施 导则 AQ3034/T-2010第 4.1 条一、工 艺的 安全 管理2企业应 建立风 险管理 制度 ，积极 组织开 展危害 辨识 、风险 分析工作。应 定期 开展 系统 的工 艺过程 风险 分析 。企业
2、应 在工艺 装置建 设期 间进行 一次工 艺危害 分析 ，识别 、评估 和控制 工艺系 统相关 的危 害，所 选择的方法要 与工 艺系统 的复杂性相适 应。企 业应每 三年 对以前 完成的 工艺危 害分 析重新 进行确认和更 新，涉 及剧毒 化学 品的工 艺可结 合法规 对现 役装置 评价要求频次 进行 。 危 险 化 学 品 从 业 单 位安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 (AQ30132 008) AQ3034/T-2010第 4.2.3 条1次/半年3 大型和 采用危 险化工 工艺 的装置 在初步 设计完 成后 要进行 HAZOP 分析。 国内首 次采用 的化 工工艺 ，要通
3、过省级 有关 部门组 织专家组进行 安全 论证 。安监总 管三 2010186 号4企业应 编制并 实施书 面的 操作规 程，规 程应与 工艺 安全信 息保持一致。 企业应 鼓励员 工参 与操作 规程的 编制， 并组 织进行 相关培训。操 作规 程应 至少 包括 以下内 容：1 初 始开 车、 正 常操 作、 临时操 作、 应急 操作 、 正 常停车 、 紧 急停车等 各个 操作 阶段 的操 作步骤 ；2 正常 工况 控制 范围、 偏 离正常 工况 的后 果； 纠正 或防止 偏离 正常工况 的步 骤；3安 全、 健康 和环 境相 关 的事项 。如 危险 化学 品的 特性与 危害 、防止暴 露的
4、必 要措施 、发 生身体 接触或 暴露后 的处 理措施 、安全系统及 其功 能（ 联锁 、监 测和抑 制系 统） 等。AQ3034/T-2010第 4.3.1 条5操作规程的审查、发布等应满足：1 企业 应根 据需 要经 常对 操作规 程进 行审 核 ， 确 保 反映当 前的 操作状况 ，包括 化学品 、工 艺技术 设备和 设施的 变更 。企业 应每年确认操 作规 程的 适应 性和 有效性 。2 企业 应确 保操 作人 员可 以获得 书面 的操 作规 程。 通过培 训， 帮助他们 掌握如 何正确 使用 操作规 程，并 且AQ3034/T-2010第 4.3.2 条1次/半年使他 们意 识到操
5、作规程是强制 性的 。3 企 业应 明确 操作 规程 编 写、 审查 、 批 准、 分发 、 修改以及 废止的程序 和职 责， 确保 使用 最新版 本的 操作规程 。6工艺的 安全 培训 应包 括：1 应建 立并 实施 工艺 安全 培训管 理程 序 。 根 据岗 位 特点和 应具 备的技能 ，明确 制订各 个岗 位的具 体培训 要求， 编制 落实相 应的培训计划 ，并 定期 对培 训计 划进行 审查 和演 练。2 培训 管理 程序 应包 含培 训反馈 评估 方法 和再 培训 规定 。 对 培训内容、 培训 方式、 培训 人员 、 教师 的表 现以 及培 训效 果进行 评估 ，并作为 改进 和优
6、 化培 训方 案的依据； 再培 训至 少每 三 年举办 一次 ， 根据需 要可适 当增加频次 。当工 艺技术 、工艺 设备 发生变 更时， 需要按 照变更 管理程 序的 要求， 就变更 的内容 和要 求告知 或培训 操作人 员及 其他 相关 人员 。3 应保 存好 员工 的培 训记 录。 包 括员 工的 姓名、 培训时间和 培训 效果等 都要 以记 录形 式保 存。AQ3034/T-2010第 4.4 条1次/季度1 生产经 营单位 不得使 用国 家明令 淘汰、 禁止使 用的 危及生 产安全的工艺 、设 备。 安 全 生 产 法 第31 条 1次/半年2危险化 工工艺 的安全 控制 应按照 首
7、批 重点监 管的 危险化 工工艺目录 和首 批重点 监管 的危险 化工工 艺安全 控制 要求、 重点监控参数 及推 荐的 控制 方案 的要 求进 行设 置。安监总 管三 2009116 号3大型和 高度危 险化工 装置 要按照 首批 重点监 管的 危险化 工工艺目录 和首 批重点 监管 的危险 化工工 艺安全 控制 要求、 重点监控参数 及推 荐的 控制 方案 推荐 的控 制方 案装 备紧 急停车 系统 。安监总 管三 2009116 号4装置可 能引起 火灾、 爆炸 等严重 事故的 部位应 设置 超温、 超压等检测仪 表、 声和 / 或 光报 警 、泄压 设施 和安 全联 锁装 置等设 施。
8、AQ3013-2008第 5.5.2.2 条5因物料 爆聚、 分解造 成超 温、超 压，可 能引起 火灾 、爆炸 的反应设备应 设报警 信号和 泄压 排放设 施，以 及自动 或手 动遥控 的紧急 切断进 料设 施。GB50160-2008第 5.5.13 条二、工 艺技 术及 工艺 装置 的安全控制6安全阀 、防 爆膜 、防 爆门 的设置 应满 足安 全生 产要 求，如 ：1.突然 超压或 发生瞬 时分 解爆炸 危险物 料的反 应设 备，如 设安全阀不能 满足要 求时， 应装 爆破片 或爆破 片和导 爆管 ，导爆 管口必须朝向 无火源 的安全 方向 ；必要时应采 取防止 二次 爆炸、 火灾的措
9、施 ;2.有可 能被物 料堵塞 或腐 蚀的安 全阀， 在安全 阀前 应设爆 破片或在其他 出入 口管 道上 采取 吹扫、 加热 或保温等 措施 ;GB50160-2008 第 5.5.9 条 第 5.5.12 条1次/半年3.较高 浓度环 氧乙烷 设备 的安全 阀前应 设爆破 片。 爆破片 入口管道应设 氮封 ，且 安全 阀的 出口管 道应 充氮 。7危险物 料的 泄压 排放 或放 空的安 全性 ，主 要包 括：1 可燃 气体 、 可燃 液体 设 备的安 全阀 出口 应连 接至 适宜的 设施 或系统；2 对液 化烃 或可 燃液 体设 备紧急 排放 时 ， 液 化烃 或 可燃液 体应 排 放至安
10、 全地 点， 剩余 的液 化烃应 排入 火炬 ；3 对可 燃气 体设 备 ， 应 能 将设备 内的 可燃 气体 排入 火炬或 安全 放空系统 ；4氨 的安 全阀 排放 气应 经 处理后 放空 。GB50160-2008 第 5.5.7 条 第 5.5.10 条8无法排 入火炬 或装置 处理 排放系 统的可 燃气体 ，当 通过排 气筒、放 空 管 直 接 向 大 气 排 放 时 ， 排 气筒 、 放 空 管 的 高 度 应 满 足 GB50160、 GB50183 等规范 的要求 。GB50160-2008第 5.5.11 条GB50183第 6.8.8 条1次/半年1企业应 严格 执行 工艺
11、卡片 管理 , 并符 合以 下要 求 :1.操 作 室 要 有 工 艺 卡 片 ， 并定 期 修 订 ；2.现场 装置 的工 艺指 标应 按工艺 卡片 严格 控制 ；3.工艺 卡片 变更 必须 按规 定履行 变更 审批 手续 。三、现 场工 艺安 全 2企业应 建立 联锁 管理 制度 ，严格 执行 ，并 符合 以下 要求：1.现场 联锁 装置 必须 投用 ，完好 ；1次/月2.摘 除 联 锁 有 审 批 手 续 ， 有安 全 措 施 。3.恢复 联锁 按规 定程 序进 行。3企业应 建立 操作 记录 和交 接班管 理制 度， 并符 合以 下要求 ：1 岗位 职工 严格 遵守 操作 规程； 岗位 职工 严格 遵守 操作规 程， 按 照工艺 卡片 参数 平稳 操作 ，巡回 检查 有检查标 志。2 定 时进 行巡 回检 查 ， 要 有操作 记录 ； 操作 记录 真 实、及时 、 齐 全，字 迹工 整、 清晰 、无 涂改。3严 格执 行交 接班 制度 。 日志内 容完 整、 真实 。评估人员签字基层领导签字主管领导签字
