1、 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 0 - 园林绿化工程监理 实施 细则 编制 作 业 指 导 书 WHGL-ZYZDS-025 （试 行） 编 制： 审 核： 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 二 0 一一 年 四 月 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 1 - 目 录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作的控制要点及目标值 四、监理工作的方法及措施 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 2 - 说 明 由于工程类别、规模、技术复杂情况和专业要求的不同，各专业监理工程师在编制本专业的监理实施细则
2、时，应选用适合所监理的工程的实际情况， 摘编符合工程实际可行的监理细则。 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 3 - 施工阶段的监理实施细则编制指导 一、编制依据：根据已批准的监理规划、施工组织设计（施工方案）、专业工程相关的标准、设计文件技术资料及相关施工质量验收规范。 二、 本细则由工程项目监理部 专业监理工程师 编制。 三、本细则经项目总监理工程师 批准付诸实施。 四、在监理工作实施过程中，该细则根据现场实际情况进行补充、修改和完善。 五、监理实施细则应符合监理规划的要求 ，并应结合工程项目专业特点，做到详细具体、具有可 操作性。 一、 专业工程 特点 监理细
3、则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 4 - 1.1 工程名称 1.2 建设地点 1.3 建设规模 1.4 工程质量目标 1.5 建设工程开竣工日期 1.6 各参建单位名称 1.7 专业工程特点描述 二、监理的工作流程 2.1 施工 准备阶段流程 框图 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 5 - 组建监理机构 配备监理设施与设备 熟悉合同文 件 编制监理规划 组织施工监理交底 参加设计交底 组织图纸会审 审批基准点复测 查验施工测量放线 审批施工组织设计 核查开工条件 召开第一次工地会议 签发总体工程开工令 检查质量保证体系 监理细则 内蒙古万和
4、工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 6 - 2.2 施工阶段进度控制工作流程 框图确定进度控制目标 审批总体工程进度 审批阶段工程进度计划 审批月进度计划 审批分项工程进度计划 工程进度计划实施 核查工程进度 计划、进度差分析 基本实施计划目标 承包单位编制下一期计划 进度滞后时采取弥补措施 严重滞后时调整进度计划 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 7 - 2.3 总体 /阶段 /月工程进度计划审批流程 框图 承包单位编 制总体 /阶段 /月工程进度计划 承包单位提交总体 /阶段 /月工程进度计划 填报施工进度计划报审表 监理部审查总体 /阶段 /月工程进
5、度计划 征求建设单位同意 监理部批准实施 建设单位备案 不同意 不同意 同意 同意 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 8 - 2.4 分项进度计划 审批工作流程 框图 2.5 质量控制程序 2.5.1 施工阶段质量控制工作流程框图（框图 1） 承包单位编制分项工程进度计划 承包单位提交分项工程进度计划 专业监理工程师审查分项进度计划 总监理工程师审查 批准并备案 不同意 不同意 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 9 - 分项工程开工准备 审批施工方案 审批工程材料 核查机械设备 复核测量放线 检查质保体系 审批分项工程开工申请 进行监
6、理工作交底 监理过程控制 工序质量验收 分项完工质量验收 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 10 - 2.5.2、 材料控制工作流程 框图 （框图 2） 承包单位 监 理工程师 提交总体进度计划 编制材料进场计划和 材料报验计划 材料进场报验 材料试验 材料使用申请 材料使用过程 若使用违规 审批总体进度计划 审批材料进场计划和 材料报验计划 材料进场查验 材料抽查 审批材料使用申请 材料使用过程检查 指令或撤销审批 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 11 - 2.5.3 测量控制监理工作流程 框图 （框图 3）承包单位 监理工程师
7、设计桩位 基准点复查 申请使用基准点 引设工程控制桩 申请使用工程控制桩 分项工程放样计算 施工放样 参与设计桩位 基准点复核 审批基准点使用 复核工 程控制桩 审批工程控制桩 放样计算复核 放样抽测 分项完工测量 分项工程验收测量 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 12 - 2.5.4 试验控制监理工作流程框图（框图 4） 随机抽样试样 填写委托单 进行试样加工 试验与记录 计算与评定 合格否 签发试验报告 是 签发不合格试验项目通知单 否 追踪记录处理结果 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 13 - 2.5.5 分项工程开工审批程
8、序 框图 （框图 5） 开工准备 材料准备 机械准备 质量保证体系 进行测量放线 编制施工方案 图纸审核及交底 准备完成 提交分项开工申请 监理审查与核查 合格证 监理批准开 否 是 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 14 - 2.5.6 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图 6） 注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表 总监理工程师组织 专业监理工程师审查 审查结果 修改再报 总监审查批准 建设单位 承包单位执行 不同意 同意 报送 审查内容 ： 1 三控目标是否满
9、足合同要求； 2 场地布置，文明施工； 3 是否符合强制性标准，环保水保要求； 4 施工方案、方法、工艺； 5 机械设备、劳力； 6 质量管理体系； 7 安全、消防措施； 8 签认手续完善、合法 。 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 15 - 2.5.7 分包单位资格审查程序框图（框图 7） 承包单位向监理部报送 分包单位资格报审表 总监理工程师审核 签订分包合同 分包单位进场施工 另选分包单位 不同意 同意 合同是否允许分包；分包单位 的 营 业 执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证 ;业绩 ;拟分包工程的内容和范围 ;专业管理人员和特种作业人员的资格证
10、、 上岗证。 审核内容 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 16 - 2.5.8 隐蔽工 程检查验收程序框图（框图 8） 隐蔽工程自检合格、提前 48小时预约，填报申请表 专业监理工程师对工程报验申请表进行审查 监理工程师会同各方 到现场检查、核实 同意验收并签认 整改 有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认 合格 不合格 不合格 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 17 - 2.5.9 工序验收程序（框图 9）工序完工 承包单位自检 合格否 填写报验收单并附资料报请监理工程师验收 监理工程师验收 合格否 签认报验单 下一道工
11、序 补救措施 否 否则 是 是 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 18 - 2.5.10 分部工程质量验收程序框图（框图 10） 分部工程所含各分项 工程质量验收全部完成 承包单位自检合格并汇总分项工程 向监理部报送分部工程报验单 由监理部组织有关监理人员审核，对质量验收评定表进行内、外业验收 现场检查 质量保证资料检查 整 改 不 合 格 合格 签认分部工程质量验收表表 不 合 格 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 19 - 2.5.11 分项工程质量验收流程图 分项工程完工 承包单位自检 合格否 报请监理部验收 监理部组织验收 合
12、格否 签发分项完工证明 补救措施 否 是 是 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 20 - 2.5.12 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图 质量缺陷 一般质量 事故 需要返工处理 或加固补强的 质量事故 质量隐患 发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改 监理检查整改结果 监理检查整改结果 总监签发暂停令， 承包单位 整改 符合规定要求总监签署复工令 监理单位检查整改结果 承包单位 按要求整改 符合要求总监签发复工令 承包单位报送事故调查报告单 总监签发暂停令， 调查事故 设计方提出变更设计文件 监理跟踪检查、鉴定和验收 总监理参加工程质量事故调查和处理方
13、案的研究 承包单位报送事故调查报告单 总监签发暂停令调查事故 总监指令承包单位按变 更设计文件施工 总监组织研究审查处理方案，报建设方审批 总监签发复工令 总监写出质量事故处理报告报建设单位 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 21 - 2.6 造价控制程序 施工 阶段计量支付工作流程 框图 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 22 - 2.7 费用索赔与反索赔的处理程序图 分项、分部工程已经监理验收签认 承包单位进行月计量 承包进行单位分项 完工计量 承包单位进行月度计量汇总 监理部审核、建设单位审定 承包单位填报工程进度报审表 监理部
14、审核支付申请 编制签发工程款支付证书 建设单位审核支付申请 建设单位 支 付 工 程 款 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 23 - 注： 1、费用索赔与工期相关时，应一并考虑作出索赔决定。 2、建设单位向承包单位提出反索赔时，亦应按此程序处理。 承包单位在规定期限向监理部提交费用索赔报告 总监签署费用索赔 审批表 索赔终结，建设单位 支付索赔费用 1 给承包 单位造成直接经济损失 2非承包单位的责任发生的 3按合同规定期限和程序提出并附有凭证资料 总监确定费用索赔额度， 与甲乙方协商 总监初审费用索赔是否 符合规定条件 承包单位向监理部提交费用索赔申请表 总监初
15、审后，监理部收集与索赔有关的资料 条件 不符合条件 补充详细资料条件 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 24 - 2.8 变更设计程序图 提议单位提出变更理由和有关资料 填写工程变更单 主管部门审查 按批准的设计文件实施监理 提交原设计单位研究 总监和专业监理工程师参加现场设计方组织的会议 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 25 - 2.9 合同管理程序 合同管理监理工作程序总图 签订监理合同，接受项目监理委托任务 公司总经理与项目总监理工程师签 订“项目监理责任书” 组建项目总监办进驻施工现场 施工准备阶段的监理工作： 1. 审查熟
16、悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底； 2. 研究施工承包合同及委托监理合同； 3. 检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质； 4. 审查施工组织设计； 5. 督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性； 6. 审查测量资料； 7. 编制项目监理规划，报请公司批准； 8. 召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则： 9. 审批单位工程开工报告。 进入工程质量保修期，公司技术部组织对工程回访及保修 向公司上交需 长期保存文件 参加工程项目 验收，直至合格 编写监理工作总结，整理归档监理资料 每半年公司技术部组织对项目监理部进行一次考核评价
17、 施工阶段的监理工作 : 组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验标准及“项目监理规划”开展“三控三管一协调”工作。 工程竣工监理组织预验收提出工程质量评估报告 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X项目部 - 26 - 进度控制 造价控制 质量控制 安全管理 合同管理 信息管理 工作协调 1. 参与审查年、季施工计划 2. 核实签认验工计价 3. 参与审批变更设计 4. 审核不可预见费用 5. 协调索赔处理 1检查签证隐蔽工程 2检查确认工地材料、设备及施工方法 3检查施工过程工程质量 4对关键工序、工艺旁站监理 5参加评检创优活动 6参加工程质量事故处理 1.
18、对设计 的 整 体安 全 进 行评估 2. 审查施工 组 织 安全内容，提出建议 3. 严格过程检查，把住验收关 4. 发现不安 全 隐 患下令整改，严 重 时 下暂 停 施 工令 5. 把安全问 题 列 入监 理 例 会重 要 议 事议程 1 熟悉合同条款 2 固定专人管理 3 合同内容分解 4 制定处理程序 5 对照合同检查、跟踪管理 6协调合同纠纷 1 及时收集、整理各类信息 2 定期召 开 监理 例 会沟通，及时 反 馈信息。 3 向建设单 位提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等， 4 参加各种形式的会议收集有关信息 1. 监理机构内部协调 2. 监理与建设单位之间协调 3. 监
19、理与设计方之间协调 4. 监理与承包方之间协调 5. 承包单位之间协调 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X 项目部 27 2.10 监理工作总流程 框图 签订委托监理合同 组织项目监理机构 施工准备阶段监理 第一次工地会议 总体工程开工令 质量控制 进度控制 造价控制 合同管理 信息管理 组织竣工预验收 参加竣工验收 签发竣工移交证书 监理资料归档 编写监理工作总结 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X 项目部 28 2.11 工程变更工作流程 框图工程变更提出 报建设单位批准 签发工程变更通知 监督变更费用申请 受 理变更费用申请 进行变更费用评估 协商变更费用 签发工程变更令 办理变更费用支付 监理细则 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 第 X 项目部 29 2.12 工程延期工作流程 框图 承包单位 监理工程师 报告延期事件发生 现场查看并开始记录 提交工程延期意向报告 受理延期意向报告 签发监理指令 搜集整理证明资料 提交后续资料 评估延期 受理延期申请报告 提交延期申请报告 评估延期 提供进一步证明资料 与建设单位和承包单位协商 签发工程延期审批表
