1、文件编号 YMQB/M-CG-0002制订部门 采购课生效日期 2008-03-01版 本 试行版五金配件采购控制程序页 次 第 1 页 共 4 页一目的和范围：1确保外购流程能有效的执行, 并能适时、适价、适质、适量、适地的供应设备和工具，以达到生产的需求。2本标准适用于机台上和工具的五金配件采购的流程。二职责1仓库负责常规五金配件材料的请购。2生管负责订单五金配件材料的请购。3采购课负责采购和采购产品的质量跟踪处理。4总经理或董事长负责采购订单的审批。5品管课负责订购五金配件材料的检验。三控制流程流 程 责任人 记录表单 相关说明工程课/生产车间请购主管五金配件采购员业务员五金配件采购员采
2、购主管副总或董事长五金配件采购员品管课五金配件采购员请购单 ERP请购单 ERP报价单签样标签采购订单 ERP供方品质异常单四内容1请购：请购供应商报价请购主管审核审批订购物料跟催验收打样确认不良品处理文件编号 YMQB/M-CG-0002制订部门 采购课生效日期 2008-03-01版 本 试行版五金配件采购控制程序页 次 第 2 页 共 4 页11工程课请购111工程课负责根据使用的需求进行请购，在ERP中录入请购单 。112工程课主管进行审批生效。113五金采购员根据请购单进行五金件供应商的查找和寻价。12生产车间请购121生产车间技术员根据机台和工具的需求进行请购，在ERP中录入请购单
3、 。123生产车间主管进行审批生效。113五金配件采购员根据请购单进行五金件供应商的查找和寻价。2新物料、新供应商报价：21申请更换：211采购在开发新供应商时，发现价格、品质、交期、配合度都有优势时，提出更换供应商。212采购按新供应商或新物料试用和考核控制程序填写新供应商或新物料试用记录进行临时供应商审批流程。22临时供应商批准：221新供应商或新物料试用记录临时供应商批准后，五金配件采购员要求供应进行传真报价。23五金配件采购员必须选择2-3家以上的供应商进行价格对比。24五金配件采购员将供应商报价的结果，在供应商报价单上填写采购建议后，交采购主管进行确认供应商。3新物料采购：32采购员
4、在ERP引用请购单生成采购订单打印，附上报价单交采购主管审核，交副总或董事长批准。批准通过的新供应商，视为临时供应商，在ERP系统上体现“新供应商名称-临时” 。33采购下达采购订单后进行跟踪物料进厂。文件编号 YMQB/M-CG-0002制订部门 采购课生效日期 2008-03-01版 本 试行版五金配件采购控制程序页 次 第 3 页 共 4 页4新物料试用41五金配件采购员按新供应商或新物料试用和考核控制程序执行。42试用合格后采购复印新供应商或新物料试用记录交仓库和品管。421大体积五金配件在新供应商或新物料试用记录内附上图片交品管留底。422其他五金配件由五金采购员通知进料检验品管在首
5、批大货中领料，参照新供应商或新物料试用记录进行建样，并贴上样品标识，建档保存。5订购：51除新开发的新厂商视为临时供应商外，所有的订购物料，必须在合格供应商名册中选择， 合格供应商名册 必须附有新供应商或新物料试用记录两次批量采购合格的记录。详见 新供应商或新物料试用和考核控制程序 。52五金配件采购员在ERP引用请购单生成采购订单打印，交采购主管审核，交副总或董事长批准。52五金配件采购员传真采购订单至供应商，进行订购。6物料跟催：61 五金配件采购员根据采购订单交货期，进行跟催。62 采购订单如不能按时交货时，五金采购员必须提前向请购部门反馈。7验收：71 订购回来的五金配件，仓库引用采购
6、订单开出入库前检验单通知品管课进行检查。品管课对不合格品贴上不合格标签后，填写供方品质异常单通知采购课，采购课通知供应商进行退货处理。品管课在 ERP 生成不合格退货通知单通知仓库不能入库。8现场使用情况跟踪：81 五金配件采购员到现场了解五金配件材料使用情况。82 使用部门对五金配件的性能、使用效果应反馈到品管课，品管课填写异常单交五金配件采购员进行处理。文件编号 YMQB/M-CG-0002制订部门 采购课生效日期 2008-03-01版 本 试行版五金配件采购控制程序页 次 第 4 页 共 4 页9对帐和付款91五金配件材料入库后，五金配件采购员根据供应商提供的对帐单 、仓库提供的入库单 、 送货单和 ERP的采购订单单价对产品的数量、规格、品名、材质等进行核对。92五金配件材料核对无误，采购员填写付款申请单并附上入库单 、 送货单 、 采购订单以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审，呈副总经理或董事长批准。10供应商日常的管理和考核按新供应商或新物料试用和考核控制程序执行。五相关文件：1新供应商或新物料试用和考核控制程序六记录表单1请购单2采购订单3不合格退货通知单4供方品质异常单5付款申请单6样品需求单7签样标签8样品签收记录9新供应商或新物料试用记录10合格供应商名册批准： 审核： 编制：
