1、SKODA 订单计划流程介绍,部门：SKODA销售计划科SSS(SK),日期： 2010年4月,配车状态订单,INFAS订单(冻结),FAVAS订单(冻结),配额已导入系统,配额制订（总部下发总数，经销商上报六位代码）,经销商录入订单周,订单配额时间点,影响配额制订的因素,经销商、大区层面,总部层面,零售任务,零售完成率,客户需求预测,目前订单情况,库存结构,PPA决定的产量,BKM产能限制,总零售任务,总部库存,边际贡献目标,边际贡献目标,总部资源盘点,大区资源盘点,配额制订过程,销售计划-批售,管理模块,订单,资金,批售,跟踪预警,库存监控,减少长库龄 经销商批售目标制定与跟进 批售相关政
2、策下发(订单奖励,搭售等),经销商月度配额制定 经销商订单调整与优化 特殊经销商订单处理(个性化订单修改,紧急订单处理),经销商资金考核 经销商资金 额度计算及申请 经销商资金监控(还款及时,无缺资金订单,预测分析,批售,库存预测 车型,选装包需求分析,对生产作指导性预测 订单执行率,日批售跟踪,批售完成率,订单匹配率分析及报表制作,批售管理,系统:1.系统优化需求问题处理(ADS ,Nadin , Nadom )库存/资金:1.库存当量考核2.订单缺资金考核3.长库龄,特殊车辆处理报表:1.批售日报表跟进2.订单执行率考核收购:跟进收购/生产及时 性协调:协调与CIM,SMP,SF等部门工作
3、,动作,目的,1.系统运行稳定,开票正常2.根据经销商零售任务及实际销售合理分配配额及订单3.跟进经销商库存,零售状态,促进经销商销售4.减少总部库存,提高订单执行率5.提高生产反应速度,提高订单匹配率6.跟进销售,配额需求比例,提高Model Mix 边际贡献,批售目标的制定,意义,根据不同阶段销售情况制定具有针对性的批售目标,能有效提高经销商批售积极性,完成宏观公司即定目标,逻辑,批售目标一般以月度(季度)目标下发,逻辑是以当月可批售量作为目标制定前提.,具体政策,09年1月政策:达到9131U4开票数/2.0开票数2,当月享受订单奖励09年2月政策:凡在2月完成MP07 2.0批售目标及
4、1.8T任务(新经销商按1.8T政策执行)的经销商，2月经销商批售车辆享受订单奖励09年四季度政策:完成季度昊锐批售目标,相应获得季度订单奖励,库存管理,意义,监控经销商库存,加大销售压力,有效促进经销商销售速度,实例,次周一上午10点,考核时间：,对考核未能达标的经销商，将对其订单池中现存的所有考核周及之前的的明锐订单进行删除,惩罚措施：,标准：一月的库存考核当量每周均为0.4范围：经销商已入库车辆（上海经销商按所有库存计算）,考核规则：,资金管理,意义,监控经销商资金到位情况,有效提高订单执行率.,实例,管理措施：每月累计出现2次及以上缺资金现象：删除由于缺资金未批售的紧俏车型订单；每月出
5、现1次缺资金现象：暂保留缺资金订单，但给予一张黄牌，作为考评依据；每季度累2张黄牌，则该经销商下阶段的销售配额将受到相应影响。考核内容：由于缺资金原因造成未执行批售的经销商订单；考核节点：每周四截止数据；启动时间：2010年2月开始；,绿色通道,X+1,X+2,X+3,X+4,X+5,经销商订单是否可修改,经销商订单录入,-,-,-,（周）,绿色通道生效前,绿色通道生效后,X+1,X+2,X+3,X+4,X+5,经销商订单是否可修改,（周）,-,经销商订单录入,-,-,-,-,注：X代表本周,经销商订单修改条件及修改方式,原经销商订单,订单修改条件,选装包或修改颜色,=,修改后订单,订单修改流程,斯柯达销售部,大区,经销商,+,每周二将修改后的X+3周订单上报大区,于当天审核汇总订单后上报销售部,例： 本周为14周，经销商可修改17周订单，修改内容为增加选装包或更改颜色，修改后于周二上报大区。同时经销商也可修改18周、19周订单，等到提前3周的周二上报修改结果即可。,
