1、-1-申报业务流程图示用图示方式描述完整的申报过程。退 税 申 报系统配置基础数据采集基础数据采集数据一致性检查生成明细申报数据、软盘去税务机关预审核反馈信息的读入、处理撤消已申报数据生成明细申报数据、软盘模拟出具进料加工免税证明增值税申报表汇总表数据一致性检查报表打印生成江总申报数据去税务机关正式申报一直到反馈信息中没有错误信息为止分有进料加工和无进料加工一致性检查没有错误后，进行申报操作。得到信息反馈进行修改没有进料加工可以不做模拟出具免税证明-2-如果反馈信息中有错误信息，在执行反馈信息的读入、处理后，必须对数据进行修改 并再次 进 行 预 申 报 ，直接通过才能进行正式申报，正式申报与
2、预申报的区别：预 申报只做明细申报不做汇总申报预 申报不用打印报表单证申报申报步骤详细说明在正式录入数据之前，请您确定软件中的配置信息是否与您企业的实际情况相吻合，特别是：企业代码、纳税人识别号、计税计算方法、进料计算方法、分类 管理代码等等。基础数据采集有 进料加工，需要录 入以下几项：（包括：免抵退明细、免税明细）免抵退明细：进料加工手册登记录入进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入单证明细数据采集设置申报标志打印单证申报表生成单证申报数据-3-收齐出口单证明细录入进料加工手册核销录入免税明细：免税出口货物明细录入间接出口货物明细录入来料加工出口明细录入出口免税明细卷烟录入没有进料加工，
3、需要 录入以下几项：（包括：免抵退明细、免税明细）免抵退明细：出口货物明细申报录入收齐出口单证明细录入免税明细：免税出口货物明细录入来料加工进出口明细录入出口免税明细卷烟录入注意：1、有进料加工、没有 进料加工的收齐单证，不能录入只能在数据申报后才有本月的数据，只能修改其单证情况。2、录入数据时：可以一个月份一个月份的录入，也可以全部录入（在刚用本软件时能遇到此种情况）。即使本月没有业务不能录入数据，也要填写“增值税申报表” 、“免抵退申-4-报汇总表”。3、关于单证问题：单证不齐要填写标志：B：无报关单；H：无核销单；D ：无代理证明。单证不齐分为纸质单证不齐（用户手中的报关单）、电子信息不
4、齐（海关电子信息未到税务局）都属于单证不齐4、关于商品代码：由于海关商品码的更新，以前的商品码可能已经不属于基本商品，在录入时会提示“无此商品码”或“ 非基本商品” ，解决方法是在系统维护下面找到代码维护下的海关商品码，利用筛选或其他方式找出此商品代码，在其扩展中选择一个代码代替（请与所属税务局联系您企业应该用哪一个代码代替合适）。5、报关单号：新报关单号的规则是 9 位报关单号+0+两位项号。报关单号与核销单是惟一对应的，一个报关单号只能有一个核销单号与之对应。16.3.2“免、抵、退” 预审报及反馈在申报之前请您确认您的数据输入无误，找到一张没有病毒的、使用正常的软盘进行申报。数据一致性检
5、查数据一致性检查，是申报数据前必须要做的工作。如果有错在数据一致性检查报告中就会告诉用户哪里出现错误。数据一致性检查是对记录中的物理错误进行检查。例如计算的结果等。预 申报如果一致性检查没有错误，就可以进行预申报。选择生成明细申报数据，-5-确定要申报的月份填写所属期，出现对话框有“申报数据列表” ，还有备份系统（我们建议您备份系统），接下来输入路径如 A：MLX2004 确定，进行申报明细数据。申报过程很简单，操作几遍就可以掌握。去税务机关进行预审将税务机关的反馈信息带回进行读入。处 理反馈信息读入反馈信息，输入反馈信息的正确路径，确定读入，查询反馈信息找到错误的地方，进行反馈信息处理系统自
6、动加上单证不齐的标志。撤 销已申报数据在修改数据前必须先撤销已申报数据，才能进行修改。数据经申报后已不能在录入界面看到，已被转移，在综合数据查询中可以查到但不能修改，必须撤销申报回到录入界面进行修改。申 报数据再预审修改后再进行一致性检查、数据申报、生成软盘去税务机关预审直到没有反馈疑点为止。注意：1备份时请注意磁盘空间的大小，如果数据量大，频繁备份软件会造成磁盘空间不足，软件运行缓慢。请用户适应选择备份的时机或者选择其他的备份路径。2预申报在实际操作中可能会重复进行，直到反馈信息没有为止，预申报就算完成。-6-3反馈信息中的关于单证不齐情况，可以通过反馈信息处理来自动加上标记，其他情况必须手
7、动修改。4反馈信息的读入只能一个月一个月的读入处理，之后再进行下一个月份的处理。5如果某一月份单证齐全了，在收齐单正录入中修改单证不齐的数据，不能撤销重新申报数据，单证不齐的月份不参与免抵退，留至以后月份至出现单证齐全月份为止。增值税申报表与汇总表数据采集生成正式明细申报数据模 拟进料加工免税证明申报明细后，可以出具模拟进料加工免税证胆（有进料加工），用以填写增值税申报表。增 值税申报表请大家严格按照增值税申报表上的内容仔细的填写，它关系到汇总表的计算结果。汇总表数据采集用户只用输入所属期并确定，系统就会自动计算绝大部分的内容。注意：1增值税申报表的填写直接关系到当月汇总表的计算，请认真填写。
8、务必与纸质增值税申报表保持一致，不得擅自改变数据。2即使当月没有业务也要填写增值税申报表、汇总表。-7-正式申报数据一致性检查数据一致性检查，是申报数据前必须要做的工作。如果有错在数据一致性检查报告中就会告诉用户哪里出现错误。数据一致性检查是对记录中的物理错误进行检查，例如计算的结果等。打印申报报表在菜单项或向导中都能够找到打印申报报表的功能。在打印设置中，请选择连接在本机器上的打印机，选择纸型 A3 或者 B4。在预览中如果能够显示正常，就能够正常打印。生成汇总申报数据选择所属期进行申报正式申报企业拿明细申报数据、汇总申报数据、打印的报表及各种纸质单证到税务局机关进行正式审核并取得正式审核反
9、馈信息。进 行正式审核反馈信息读入及处理。注意：1、如果在预览时提示“页标头、带区太大不能放入 页中”，说明您的报表设置不正确，请调整上边距、下边距以及左边距。2、预览之前先保存设置，否则在退出预览画面时系统会自动恢复到默认值。3、汇总数据必须在明细数据申报之后才能申报。-8-说明：申报系统的申报数据生成功能分两部分， “生成明细申报数据” 和“生成汇总申报数据”，且“ 生成汇总申报数据” 必须在“ 生成明细申报数据”之后， “模 拟出具进料加工免税证明”也必须在“ 生成明细申报数据” 之后进行，因为有些标识（如“单证 收齐全年月” 、“单证收齐序号” 、“免抵退税年月”）是在“ 生成明细 申报数据 ”过程中由系统写入的，而 汇总表的计算及进料免税证明的出具都必须依靠这些标识，应用本系统时应注意这个问题。
