1、南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图(一)人员招聘注： 员工招聘申请表 招聘公告 招聘公示人 员 招 聘 申 请（ 用 工 部 门 负 责 人 ）汇 总 、 核 实 招 聘 申 请 信 息（ 办 公 室 相 关 人 员 ）风险点：1.有失公平，为满足迎合特定方利益，透露招聘信息； 2.原则性不强，核实信息随意；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制；相关责任人：办公室相关人员结 束将 招 聘 计 划 报 集 团 人 力 资 源 部（ 办 公 室 成 员 ）发 布 招 聘 公 告 、 制 定 招 聘 环 节 和 试 题（ 招 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 、 办 公
2、室 成 员 ）辞 退（ 办 公 室 主 任 ）试 用 是 否 合 格签 订 合 同（ 办 公 室 主 任 ）风 险1是 否 同 意 招 聘（ 中 心 主 任 、 拟 招 聘部 门 分 管 领 导 ）是按 照 流 程 进 行 招 聘（ 招 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 ）接 受 报 名 、 资 格 审 查（ 办 公 室 主 任 ）确 定 试 用 员 工（ 招 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 ）否1321 2 3风险点：1.为了满足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘条件； 2.送人情、开后门，向竞聘者透露题目和信息；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料； 2.成立招聘工作领导小组，招
3、聘条件需结合实际开会讨论拟定，杜绝一言堂；3.加强重视试卷保密工作，将试卷化整为零，每人负责一种题型；相关责任人：招聘工作领导小组成员、办公室成员风 险南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图(二)人员考核注： 考核现场记要 考核汇总表 中心领导班子会议记要 分 配 考 核 评 优 指 标（ 中 心 主 任 ）通 知 、 监 管 各 部 门 组 织 考 核（ 办 公 室 人 员 、 质 监 办 人 员 ）汇 总 考 核 结 果（ 办 公 室 人 员 ）风险风险点：1.考核过程不公开透明； 2.监管人员有私心，无责任心，满足迎合特定方的利益；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.各部门要有
4、明确的考核办法； 3.考核现场的监督员须由办公室、质监办两个部门组成，且人员不得少于两人；相关责任人：办公室人员、质监办人员结 束审 查 （ 分 管 领 导 ）审 批（ 中 心 领 导 班 子 ）4公 布 考 核 结 果（ 办 公 室 主 任 ）574 5 667 考核结果公示南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图（三）管理干部竞聘注： 基层调研汇总表 竞聘岗位与人数统计表 招聘公告 122考 察 、 公 示（ 竞 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 、 办 公 室 成员 ） 111098确 定 竞 聘 岗 位 和 人 数（ 拟 招 聘 部 门 分 管 领 导 、 办 公 室 成员 ）结
5、束发 布 招 聘 公 告 、 制 定 竞 聘 环 节 和 试 题（ 竞 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 、 办 公 室 成 员 ）风险点：1.为了满足迎合特定方利益，制定有利于特定方的招聘条件； 2.送人情、开后门，向竞聘者透露竞聘题目和信息；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料； 2.成立竞聘工作领导小组，招聘条件需结合实际开会讨论拟定，杜绝一言堂；3.加强重视试卷保密工作，将试卷化整为零，每人负责一种题型，制定 A/B 卷； 相关责任人：竞聘工作领导小组成员、办公室成员风 险风 险审 批（ 中 心 主 任 ）管理岗位人员需求是 否 批 准否接 受 报 名 、 资 格 审 查 、 公 示
6、 各 岗 位 应 聘 情 况（ 办 公 室 主 任 ）组 织 笔 试 、 面 试（ 办 公 室 成 员 ）确 定 考 察 人 选（ 竞 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 ）研 究 、 审 批 、 确 定 任 用 人 选（ 竞 聘 工 作 领 导 小 组 成 员 ）发 文 任 用（ 办 公 室 成 员 ）风险点：1.责任心不强，主观随意，应付了事,有疏漏； 2.对基层管理岗位了解的不深入全面，确定的岗位和人数与实际需求不相符；防控机制措施：1.重视日常工作资料和信息的收集； 2.确定之前须进行基层调研，充分掌握第一手资料；3.强化审批机制； 相关责任人：拟招聘部门分管领导、办公室成员8 9 1
7、0风 险风险点：1.责任心不强，主观随意，应付了事；2.为了特定方的利益，掩盖或扭曲考察的真实情况；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.重视日常工作资料和信息的收集； 3.每组考察人员不得少于两人；4.所有前来参加民意考察的员工须匿名投票、核实考察表上记录是否有误并亲笔签名； 相关责任人：竞聘工作领导小组成员、办公室成员是11 任用公示12入选考察人员名单南航后勤饮食服务中心人员管理权力运行流程图(四)薪酬管理注： 员工考勤表 员工工资审批单 拟 定 工 资（ 办 公 室 主 任 、 会 计 室 相 关 人 员 ）核 实（ 各 部 门 负 责 人 ）风险风险点：1.责任心不强，核实随意；
8、2.为满足迎合特定方利益，放松核实，导致考勤与实际不相符； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.员工亲自签名； 相 关 责 任 人 ：办公室相关人员结 束审 核 （ 中 心 主 任 ）按标准发放（ 会 计 室 相 关 人 员 ）各 部 门 上 报 考 勤（ 部 门 负 责 人 、 考 勤 员 ）13613核 实 、 汇 总 考 勤 情 况（ 办 公 室 相 关 人 员 ）风险风险点：1.责任心不强，粗心大意，导致工资有所疏漏； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化核实、审核机制；3.及时向员工发放工资条；相 关 责 任 人 ：办公室主任、会计室相关人员1414南航后勤饮食服务中
9、心财务管理权力运行流程图（五）现金管理食堂收取现金并开具小票（收银员）食堂当日清点结算（收银员、保管员）编制现金日报表（收银员、保管员）上缴现金财务开具收据（保管员、出纳）现金存入银行（出纳）结 束风险点：1.收银员虚报现金数额；2.出纳与保管员共同作假；3.保管员、出纳随意改动数据；防控机制措施：1.加 强 监 督 ， 严 格 按 当 日 收 银 机报 表 金 额 清 点 ， 做 到 实 际 现 金 与小 票 金 额 相 符 ； 2.增 强 出 纳 会 计 责 任 意 识 ， 强 化审 核 机 制 ；3.严 格 按 现 金 日 报 表 金 额 当 面 清点 、 及 时 开 出 票 据 ， 做
10、 到 账 实 相符 ；4.月 底 会 计 根 据 现 金 帐 薄 金 额 与保 管 员 的 现 票 据 进 行 核 对 ；相关责任人：收银员、出纳、保管员风 险风 险风险点：1.现金数额较多，至银行过程中现金丢失；防控机制措施：1.避 免 现 金 积 存 ，及 时 存 入 银 行 ；2.存 款 过 程 增 加 一人 陪 同 ；相关责任人：出纳财务入账（会计）1515 现金日报表南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（六）报销管理提供正规发票并附发票明细（报销人）审核、签字(相关责任人)审核原始资料(财务一线人员)集团财务审核是 否 符 合规 定符合不符合风 险风险点：1.报销人提供虚假发票
11、；2.发票内容、金额等与报销事项不相符；防控机制措施：1.重 视 原 始 资 料 的 审 核 ，对 发 票 进 行 网 上 查 验 ；2.经 办 人 提 高 审 核 意 识 ，从 源 头 解 决 发 票 与 报 销 事项 不 符 问 题 ；相关责任人：财务一线人员结 束财务入账并报销南航后勤饮食服务中心财务管理权力运行流程图（七）核算管理结 束审核（会计主管、财务一线人员）风 险核算员核算原始资料（财务一线人员）与食堂对账并查明原因（会计室相关人员）账 务 与 实际 是 否 相 符报集团财务审核不相符相符是 否 解 决 否是财务出具报表风险点：1.责任心不足，会计审核不仔细；2.会计与食堂串通
12、导致账实不符；防控机制措施：1.加 强 会 计 责 任 意 识 ，完 善 审 核 体 系 ；2.集 团 财 务 严 格 把 关 ，加 强 与 集 团 财 务 沟 通 ，相关责任人：财务室主管、财务一线人员反馈财务报表至各食堂及中心主任（会计室相关人员）南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(八)采购流程确定之食品原材料与低值易耗品注： 中心组织招标流程见图十一、十二 ，招标确定供货商见图十三，日常供货见图十四 判定物料种类需选定供货商定期配送的物料种类需采购站自行购买的物料结 束食品原材料与低值易耗品的需求与计划和需求风险点：1.采购员责任心不强，购入物料成本高；2.采购员易中饱私囊；防控
13、机制措施:1.自采需使用方陪同；2.强化报销机制；相关负责人：采购站站长、使用方负责人、财务主管确定采购时间和地点（采购员） 使用方选出陪同人员（使用方负责人）购买 （使用方、采购员）确定供货商日常供货（使用方、采购站）风险20 万元学期需求金额物料品种是否单一竞争性谈判（谈判小组）询价（询价小组）是否是中心组织招标是否成功（评标小组）否否是风险风险点：1.谈判人员或询价人员，偏袒部分供货商，造成采购成本增加；防控机制措施:1.谈判小组或询价小组由采购站和使用方共同组成；2.中心质监办监督；相关负责人：采购站站长、使用方负责人、质监办主任南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(九)采购流程
14、确定之物资设施设备物资设施设备需求是否属于政府采购金额 1000 元 1000 元金额2000 元2000 元金额10000 元10000 元金额20 万元20 万元金额申请（使用部门）审批（中心主任）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）申请（使用部门）申请（使用部门）审批（办公室）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）结束购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）申请（使用部门）购买（采购站、使用方）验收（使用部门、采购站）按后勤集团招标流程进行按学校招标流程进行风险风险风险风险点：1.采购员易中饱私囊。2.设备买来闲置；防控机制措施:1.由使用部门先市场调研了解所需设
15、备的型号、技术需求、大体价格；2.采购部门进一步市场调研，确定设备，购买时需使用方陪同；3.强化审批、完善书面痕迹性材料；相关负责人：采购站站长、使用部门负责人1616 1616注： 设备购买申请表16是 否南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十)食品原材料与低值易耗品的招标文件编制注： 物料指导价格表招标计划市 场 调 研 提 出 使 用 要 求（ 使 用 方 ）审核（ 办 公 室 ）网 上 发 布 招 标 公 告(办 公 室 )结 束风险点：1.编制人员随意化、责任心低、内容失实针对或排斥特定供货商；2.招标信息不公开或范围不够；防控机制措施：1.上网公示、书面通告；2.使用方提供
16、技术支持、办公室审核；3.强化审核(批) 机制；相关责任人：采购站站长、办公室主任风险风险点：1.调研人员责任心不强，制定指导价不切合实际； 防控机制措施：1.完备书面痕迹材料；2.采购方和使用方共同调研；相关责任人：采购站站长、使用方负责人风险17市 场 调 研 制 定 指 导 价（ 采 购 站 、 使 用 方 ）编 制 招 标 文 件（ 采 购 站 ）合格不合格17南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十一)食品原材料与低值易耗品投标供应商资格审查供货商按照招 标公告报名审 查 供 应 商 资 质 业 绩(采 购 站 、 使 用 方 )是 否符 合 招 标 供 应 商 数 目 要求
17、要 求结 束风险点：1.工作人员原则性不强，满足迎合特定方利益；2.报名审核期间商家违规操作；3.审查时只停留于商家提供的书面资料，不能确切了解商家实力；防控机制措施：1.采购站和使用方初审；2.质监办复审；3.对于第一次参加的供应商和对物料制作现场有严格要求的供应商进行实地考察；相关负责人：采购站站长、质监办主任、办公室主任复 查 供 货 商 资 质 业 绩(质 监 办 )合格确 定 合 格 供 货 商(质 监 办 )是重 新 发 布 招 标 公 告(办 公 室 )否风险南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十二)食品原材料与低值易耗品评标流程图注： 评审供应商打分表 评审供应商打分核
18、算表评标评 审 综 合 打 分选 定 评 审 小 组 成 员确 定 监 督 人 员（ 中 心 班 子 会 议 ）供 应 商 陈 述计 算 供 货 商 综 合 得 分（ 计 分 员 ）确 定 供 货 商签 订 合 同（ 办 公 室 ）结束评 审 人 员 范 围邀 请 监 督 人 员风险点：1.评审人员选择范围窄，易泄露人员信息；防控机制措施：1.每年不断更新评审；2.完备书面痕迹性材料；相关责任人：中心主任风险风险点：1.评审人员原则性不强，打分不公平，满足迎合特定方利益；防控机制措施：1.完善打分机制；2.完备书面痕迹性材料；相关责任人：监督人员、评审人员风险181918 19样 品 比 对评
19、 审 提 问南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十三)日常物料采购及验收注： 供应商违规情况反馈表日常物料采购食 堂 提 交 每 日 采 购 申 请 单（ 食 堂 保 管 员 ）采 购 站 生 成 采 购 订 单（ 采 购 员 ）供 货 商 接 受 订 单 并 配 送 物 料（ 供 应 商 ）判 定 物 料 是 否 合 格（ 保 管 员 、 食 堂 其 他 人 员 ）进 库 登 记（ 保 管 员 ）结 束合 格风险点：1.验收人员责任心不够、存在“ 人情 ”验收、造成食堂损失；2.验收人员针对特定供货商，制作供需之间的矛盾；防控机制措施：1.验收由食堂两人验收，一人不固定；2.食堂主任
20、、厨师长组织内部抽查；3.中心质监办进行抽查；相关责任人:质监办主任、采购站站长、使用方负责人20 供 货 商 违 规 情 况 登 记（ 保 管 员 ）不合格风险20 8退货（ 保 管 员 、 采 购 员 ）南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十四)供货商处罚流程图供货商处罚判定供货商违规类别判定是否影响食堂运营供货商是否认同结束交货期问题 服务问题 质量问题 其他问题是 是 是 是认同复核（质监办）不认同风险点：1.判定是否影响食堂运营；2.规避特定供应商，满足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.多部门评判；相关责任人：质监办主任、使用方负
21、责人、采购站站长风险注： 供应商违规情况汇总表 供应商处罚审批表21判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营判定是否影响食堂运营拟定处理办法 （质监办）审批（中心主任）22汇总问题（采购站）21822南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十五)供货商考核注： 食堂供应商绩效考核评分表 供应商价格绩效考核评分表供应商综合评分表 供 货 商 考 核组 织 供 货 商 考 核(质 监 办 )填 写 供 货 商 考 核 表(食 堂 主 任 、 厨 师 长 、 保 管 员 ）市 场 调 研(采 购 员 、 使 用 方 ）综 合 评 定 供 货 商 信 誉 等 级(质 监 办 )风险点：1.核算综合
22、评分未公开化；2.规避特定供应商，满足迎合特定方的利益；3.排斥部分供应商；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化考核机制；3.核算评分公开化；相关责任人：质监办主任、采购站站长、使用方负责人23 2423 2425审 核 评 定 结 果(中 心 办 公 会 )对 供 货 商 提 出 整 改 建 议(采 购 站 )供 货 商 改 进(供 货 商 )结 束25风险南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图（十六）库房管理是 否注： 物 料 到 货检 验 是 否 满 足 入 库 需 求（ 保 管 员 、 厨 师 长 ）风险风险点：1.保管员责任心不强，未检验随意签字；防 控 机 制 措 施
23、 ：1.完备书面痕迹性材料； 2.不定期对相关责任人进行检查，督促其做好入库验收；相 关 责 任 人 ：厨师长、保管员退 、 换 货（ 采 购 站 ）入 库（ 保 管 员 ）货 物 保 管（ 保 管 员 ）质 量 、 数 量 是否 有 问 题 结 束风险风险点：1.责任心不强，货物检查敷衍了事，实际库存与账单不相符； 防 控 机 制 措 施 ：1.完备书面痕迹性材料；2.食堂主任不定期抽查；相 关 责 任 人 ：保管员风险风险点：1.责任心不强，未做检查； 防 控 机 制 措 施 ：1.完备书面痕迹性材料；2.不定期对相关责任人进行检查，督促其完成物品出库核查、登记； 相 关 责 任 人 ：食
24、堂主任2626出 库 、 登 记（ 保 管 员 、 食 堂 一 线 员工 ）不 定 期 抽 查（ 食 堂 主 任 ）查 明 原 因（食堂主任、保管员）调 整 库 存 、 处 理 相 关 人 员（食堂主任）盘 点 实 际 库 存（ 会 计 、 保 管 员 ）与供应链库存数量做比对（会计）比 对 账 面数 与 实 际 数汇报食堂主任并找明原因（会计室相关人员）根据实盘数量调整账面库存（会计室相关人员）财务入账（会计师相关人员）是否不相符26风险点：1.自由裁量权偏大，主观随意； 2.虚报实际库存数目以谋私利；防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制，实际库存必须与供应链数据相一致。
25、3.在一定范围内公示；相关责任人：会计、保管员相符风险南航饮食服务中心库房出入库登记表1527157 现金日报表 27检查核实表 南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十七)固定资产管理是 否注： 固定资产申请表 28提 出 申 请（ 使 用 部 门 负 责 人 ）采 购（ 采 购 站 ）入 库 封 存（ 资 产 管 理 人 ）购 买登 记 办 理 固 定 资 产（ 会 计 室 ）审 批（ 中 心 主 任 ）结 束 结 束在 国 资 处 网 上 申 报（ 资 产 管 理 人 ）在 国 资 处 网 上 申 报（ 资 产 管 理 人 ）风险点： 1.责任心不够，随意审核签字； 2.满足特定方
26、利益，审核不实； 防控机制措施：1.完备书面痕迹性材料；2.强化审核机制； 3.加强监督管理；相关责任人：资产管理人变 更 报 废审 批（ 资 产 管 理 人 ）进 行 变 更（ 变 更 双 方 责 任 人 ）结 束28风险核 实 申 请 、 判 定 类 型（ 资 产 管 理 人 ）检 查 、 审 核 .（ 维 修 组 、 资 产 管 理 人 ）是 否 已 到 使 用 年 限（ 资 产 管 理 人 ）南航后勤饮食服务中心物品管理权力运行流程图(十八)车辆管理注： 公车借用登记表公车使用管理用 车 申 请（ 使 用 部 门 ）是 否 与 原 出 车 计 划 冲 突（ 采 购 站 ）安 全 出 车（ 驾 驶 员 ）能 否 更 改 时 间（ 使 用 部 门 ）结 束否是收 车 、 登 记（ 驾 驶 员 、 使 用 方 ）否风险点：1.用车申请不属实，公车私用；2.未经批准，将公车用于本人或他人私事；3.虚报过桥过路费、停车费等车辆运行费用；防控机制措施：1.强化审批机制；2.强化报销机制；3.完备书面痕迹性材料；相关责任人：采购站站长、使用方负责人风险审 批（ 采 购 站 站 长 ）能2929
