1、1管理评审资料汇编宜 兴 法 阿 母 工 业 电 池 有 限 公 司2管理评审资料目录序号 编 号 标 题1 QS-2008-1 管理评审计划表2 QS-2008-2 管理评审通知单3 QS-2008-3 评审人员会议签到表4 QS-2008-4 管理评审报告5 QS-2008-5 质量方针、目标实施情况报告6 QS-2008-6 质量管理体系运行情况报告7 QS-2008-7 合同履行及服务报告8 QS-2008-8 产品质量情况分析报告9 QS-2008-9 人员素质培训报告10 QS-2008-10 内部质量审核报告11 QS-2008-11 纠正（预防）措施汇总表12 QS-2008-
2、12 生产过程及设备管理情况报告13 QS-2008-13 采购管理及供应商管理报告管理评审计划单评审目的：就质量方针和质量目标，评价本公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表及各职能部门负责人评审内容：1. 质量管理体系报告;2. 质量方针和质量目标及其它实施情况;3. 重大质量事故的处理;4. 顾客投诉的处理;5. 纠正和预防措施实施情况;6. 本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；7. 体系的要求及相应的文件是否有修正的需要；8. 顾客或员工对质量管理体系有益的建议。评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于
3、 3 月 18 日前向管理者代表提交书面报告：1.内部质量管理体系审核报告2.质量方针和质量目标实施情况3.产品质量趋势及重大质量事故的处理报告4.顾客质量意见反馈情况5.过程质量趋势分析报告6.纠正和预防措施实施情况报告7.人员素质培训情况编制：夏华龙 日期：2010、03、13 审批： 日期： 3管理评审计划单编制/日期： 批准/日期：管理评审通知单评审会议时间：2010年度管理评审定于 03月 18日上午 9点整进行。评审会议地点：公司会议室。参加评审人员：总经理、管理者代表及部门负责人。评审议程安排：1. 内部审核的报告2. 质量方针和质量目标实施情况报告3. 产品质量情况分析报告4.
4、 过程质量情况分析5. 顾客投诉处理的总结报告6. 纠正和预防措施信息汇总7. 本公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜8. 质量管理体系文件有无修改的需要9. 顾客或职工对质量管理体系有效益的建议10.本公司质量体系现状对环境的持续适应性、充分性、有效性总体评价11.总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求编制：夏华龙 日期：2010、03、13 审批： 日期：4管理评审报告第 1 页共 2 页 评审目的:就质量方针和质量目标,评价本公司质量管理体系的现状对环境的持续适应性充分性有效性。评审人员及评审时间：最高管理者(总经理)、管理者代表和各部门负责人，时间为 2005 年 11 月 25
5、 日。评审内容及纠正和预防措施：1.内部质量管理体系审核情况分析1.1 现状1.1.1 具体情况见内审报告2 本次内审共开出不合格报告 4 项,经过纠正措施采取,均已完 质量方针、目标实施情况报告质量方针、目标实施情况报告质量方针、质量目标实施情况报告本公司质量体系建立开始，总经理（最高管理者）就提出了以下质量方针、一.FAAM 公司是对社会负责的企业。1.科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约。及时提供满足客户需求的产品并持续改进。二. 法阿姆公司致力于实施国际标准化的品质管理，建设世界级的优质品质。1.以振兴中国牵引用铅酸蓄电池制造业为己任，精心研究，精心制造。52.向国内外用户提供优质产
6、品和满意的服务。质量目标顾客满意度 80 分以上单体电池合格率 99%以上成品型式实验（国家抽检）合格率 100%顾客退货率 小于 2通过召开职工大会和管理人员、验证人员等大小会议对质量方针进行宣贯，并详细地展开剖析质量方针，增强质量意识，牢固地树立“质量第一”的观念。09年公司质量目标基本达到了要求，最近的客户满意调查结果平均值是：84.4%，略高出我们的目标，证明我们的产品和服务是能满足大部分顾客户要求，但我们还有提高的空间，我们还有很多工作要做。单体电池合格率：09 年 12个月，单体合格都在 99.90%以上，高于我们的目标 99%。成品型式实验（国家抽检）合格率：09 年检测 2只单
7、体，各项指标都达到国家标准，防爆电池检测 27只，全部合格，合格率达 100%。顾客退货率：09 年我们共销售电池 1764组，没有退货，退货率为 0，达到质量目标小于千分之 2。质量方针的含义为采用百分之百合格的原材料，严格、精心地按照顾客要求和产品标准组织生产，以信誉立足市场，赢得市场。通过管理评审、内审、纠正和预防措施来改进提高质量管理体系。同时，根据顾客新的要求，提高产品和服务质量，不断增强顾客满意，根据顾客投诉或抱怨的次数，能反映出我们服务的水准和顾客满意的程度。本公司建立 ISO9001质量体系的目的是提高企业管理水平，提高产品质量，使生产过程处于受控状态，持续提高满足顾客要求的产
8、品，建立质量体系时，公司依据 GB/T19001-2000标准要求编写了质量手册，并由总经理签署了发布令，作为本公司法规性，纲领性文件，要求全体职工必须严格遵循，对公司内每一项质量活动均编写了管理程序，干什么、由谁干、干到什么程度，达到什么标准均有明确规定，对特殊工序在生产和服务提供的程序中作出了明确的要求，对影响产品质量的各种参数进行连续监控，并认真做好记录，为质量改进提供6依据。各部门编制了工艺规程，操作规程，检验规程等作业指导性文件，操作者严格按工艺文件、作业指导性文件去生产加工，这样，生产全过程都处于受控状态，发出产品严格按标准检验，保证持续提供顾客满意的产品。为了确保建立的质量体系持
9、续有效，必须要通过内部质量审核，管理评审等各种手段得到巩固和不断完善，在市场经济条件下，竞争非常激烈，而一个适宜的质量体系应有很强的自我完善功能，以适应内部和外部环境的不断变化，我们实现质量目标，力争使产品达到国内先进水平，质量管理的一个主要目的就是改进质量体系过程，以便达到不断改进质量的目的，我们实施 ISO9001质量体系仅仅是开了个头，已经建立的质量体系还需不断改进完善，不断优化提高，做到顾客百分之百的满意。总经理20100317ISO9001 质量体系运行情况报告从质量管理体系运行以来，我们对全公司生产的各个过程进行了严格的控制，从原材料进公司到成品出公司的过程始终在生产部的严格控制监
10、督下进行。从前我们对原材料未进行检验，贯标后，我们对原材料采购到公司后，对原料进行检测，产品出公司严格把关，由检验员对产品按执行标准和用户要求严格检验，确保出公司产品出厂合格率达到 100%。2010年 02月，我们根据本公司实际需要，编制了内部质量审核计划，并经管理者代表批准执行。于 03月 10日对本公司质量管理体系覆盖产品及有关职能部门进行了质量审核。审核严格按标准的要求和程序进行，审核前由总经理任命审核组长及审核员，成立审核组，审核组认真编写检查表，安排审核进度，并于审核前正式通知被审核部门。在审核过程中，审核组严格按检查表的内容、进度实施审核，审核人员与被审核方在客观公正准确的气氛中
11、，采集信息，选用信息，掌握体系运行中的第一手资料。审核后，如实开具不合格报告，并请被审核部门负责人确认，采取纠正预防措施，限期纠正，并由审核7员验证纠正措施，落实情况，最后编写内审报告。在 03月 10日的内部审核中，我们共发现不合格项共 2项，发现不合格项后，各部门都在主管人员领导下制订了纠正措施计划，由管理者代表认可后在规定期限内得到实施，并通过审核验证。在产品质量上，审核组在审核时发现出现不合格品，发现后，生产部认真查找原因，对影响产品生产过程的五大要素人、机、料、法、环逐个剖析，找出原因，制订详细的对策表和纠正预防措施方案，并由专职人员验证，纠正预防措施，落实情况。在内部管理上，我们针
12、对企业占地少、人员少的特殊情况，在提高产品实物质量水平上采取了相应措施。1、 以前由于管理混乱，产品放置不规范，容易混淆，经过贯标后，我们一改过去的做法，把产品分区域，并标明“待检”待制、合格、不合格状态，明确区域划分，避免产品出公司时由于堆放而造成错发、漏发现象。2、 为了进一步提高产品的稳定性，对固化干燥后的正极板进行称重分类，把重量相近的极板组同一批单体电池，这样，单体的容量一致，放电电压均衡性好，提高了产品质量。质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系的法规性依据，建立质量体系要求和本公司相适应的程序文件，确保本公司各项质量活动具有操作性和可控性，使每一过程都有章可循、有法可依，不
13、断完善程序文件，因此对质量体系运转中出现的问题逐步采取了适宜的预防纠正措施。并在运行中逐步完善。质量是企业的命脉，今天的质量是明天的市场，完善 ISO9001质量体系是我们工作的重点，我们清楚地认识到 ISO9001的认证是企业发展的必然趋势，同时是质量保证的一个可靠模板，因此我们不但要通过认证，而且要在认证后在生产中不断补充完善，建立一套完整的质量体系。并使其持续有效地运转，以优质的产品回报顾客。8管理者代表20100316合同履行及服务报告在质量体系运行中，市场部市场组主要负有二个方面的职责：产品要求的评审、顾客满意度的测量。本企业生产经营方式主要是以销定产，取得合同是企业生产经营活动的源
14、头和依据。之前，我们不是每份合都进行评审，只是对特殊合同，如防爆电池进行评审，但由于我们的产品的特殊性，产品规格多，零部件多，一不小心就会出些差错，所以从 09年开始，合同不分大小，每份都要进行评审，部门间的沟通也增强了，顾客要求的产品、规格、型号、数量、包装、交付期限及质量要求均认真进行评审，确保本公司有能力按时、按量、保质履行合同，为保存合同评审记录，2009 年度所有签订合同都全部履行完毕，合同的履约率达到100%。09年销售部部门目标完成情况：1. 交货及时率：从统计数据来看，09 年下半年开始，销售订单增加，发货量也随之增加，由于化成车间只有15台充电机，不能满足生产的需要，公司领导
15、在 09年 11月份，给化成车间增加了 6台充电，充电机数量增加到 21台，满足了工厂目前生产和销售需要，交货及时率也明显提高。2. 客户投诉09年共计 4次，小于目标 5次/年。3. 顾客满意度：2月份顾客满意度为 84.4分,目标为大于 80分。经营要讲求信誉，信誉来源于产品实物质量，如期交货及提供满意的服务。为进一步做好售前、售中、售后服务工作，增强服务能力，拓展销售市场，本公司应有计划地招收具月份 月 月 月 月 月 月 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月实际交货数 83 72 117 99 118 145 157 208 221 152 168 225按时交货数 83
16、72 117 99 117 145 152 204 218 152 165 225交货及时率 100% 90% 99.2% 100% 100% 99.5% 100% 98.1%98.6% 100% 98.2% 100%9有一定文化素质业务能力的业务人员，为进一步拓展产品市场、培训高素质的销售人员。目前，根据市场信息，本公司产品在质量的稳定性应需进一步提高，以扩大市场，需要我们进一步提高产品质量，以顾客要求为标准，生产出高水平的产品，以提高市场竞争力，满足市场对产品质量越来越高的要求。目前，我公司业务合同虽然形势看好，但必须增强忧患意识，看到市场上激烈的竞争力。而市场的竞争归根到底是人才的竞争，
17、除了提高产品的科技含量外，销售队伍也急需补充人员，要招收具有一定业务素质和文化素质的人员作为供销队伍的新鲜血液，扩展市场，使本企业能得到持续发展。我们销售部将进一步确保合同的质量履约在及满意服务，紧紧围绕质量方针，质量目标开展销售工作，提供更优良的服务，使企业得到更大的发展。销售部2010、03、15采购过程及供方管理情况报告部门目标：采购及时率统计月份 月 月 月 月 月 月 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月采购总数 13 34 40 35 41 49 58 59 69 53 57 62按时到货数 13 34 40 35 41 49 58 59 67 53 56 6210采购
18、及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97.1%100% 98.3%100%采购合格率统计月份 月 月 月 月 月 月 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月采购总批数 13 34 40 35 41 49 58 59 69 53 57 62合格批数 13 34 40 35 41 49 57 59 68 53 56 62采购合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.28%100% 98.55%100% 98.25%100%09年，有 1家供应商被淘汰，同时也新增了 3家合格供应商目前有 18家合格供应商。
19、采购和对供方的管理开发：基于与供方互利的基本原则，根据 ISO9001：2000 要求，我们对供应商质量管理体系开发的要求和对供应商的管理都非常严谨。根据生产部的物资分类表 ，我们对跟产品质量有直接影响的 A类物资进行定点定厂采购。对选择的供方，发放供方提供能力调查表 ，对其企业规模，供货能力等进行分析，评估；（对新供方，还应让其提供小批量送样，封样检验。 ）评估合格后选择的供方，经总经理批准后，纳入合格供方，并形成合格供方一览表，作为日常采购的依据。依照物资的 A、B 类，我们把提供 A类物资的供方定为一级供应商，提供 B类物资的供方定为二级供应商。一级供应商于 2009年12月 30日前全
20、部通过 ISO9000，二级供应商我们鼓励其通过 ISO9000，大部分也都已经通过，未通过的也都有了推行计划。供销部日常根据库存物资报表和客户的订单，对库存较少，需采购的原材料，填写物资采购单组织采购。在采购过程中，真正做到优质低价，力求确保物资按质按量如期到达，并跟踪整个采购过程。每批到货的原辅材料，都应附货物检验报告或合格证，经品管部检验合格后方可入库，仓库填写供方供货记录表 ，作为评估供方供货表现的好坏。采购部2010 年 03 月 15 日人员素质培训报告为实现本公司质量体系有效运行和达到质量目标的要求，必须配备经过培训的人员，提高人员素质，以适应管理、验证、执行工作的需要，质量体系
21、建立和完善的过程，是提高在岗人员科技文件、质量意识的过程。11本公司创办时间不长，操作人员文化水平普遍较低，并且来自不同的地方，我们在贯标的同时，开办文化补习班，强调按体系标准操作，在生产过程中学会做记录，领会质量意识，达到质量进步的目的。09 年，办公室人员安排了李强老师讲的优秀员工培训 。培训是提高质量管理水平的重要途径。本公司制订了 2010年度培训计划，对各级各类人员进行培训，以适行保持质量体系有效运行并使之得到改进完善的需要，主要是从强化标准意识、提高质量管理水平等方面对中层管理干部、验证人员、操作人员进行分层次、循序渐进的培训。科学技术是第一生产力，不断提高本公司在职人员的文化层次
22、和业务素质，从社会上招收具有一定文化素质的人才，落实本公司的质量方针、目标，使我们熟悉本公司的结构、特点及安装使用方法，为用户提供更好的服务去发展市场，占领市场。同时，为保证本公司在岗职工的素质满足质量体系运行的要求，实施淘汰制，对那些质量意识差、操作技能水平低的职工予以换岗，以使企业不断发展，永葆青春。行政部2010年 03月 14日产品质量情况分析报告在质量体系运行中，生产部质检主要负责实施进货检验、过程检验、成品检验；及其它有关职责的担负。中心任务是检验，在实施检验的过程中，必然会出现不合格品，就要采取措施处置。一般的不合格品，由质检组直接处置，比较大的不合格品，由质检组组织协调，相关部
23、门参与评审，制订纠正和预防措施，并由责任部门予以实施，质量部验证。部门目标：1. 成品检验合格率：总共抽检 4只单体，合格率 100%。2. 退货率：1209年共发出 1764组电池，退货率为 0。对质量管理体系实施以来的出现不合格品，虽然属正常范围内的不合格品，但对于数量较多的不合格，质检组采用排列图、因果图和对策表进行质量分析，采取措施实施，有效地控制了工艺参数，确保了产品质量的保证。为了更有效地杜绝类似问题的发生，我们采取了以下措施：由生产部和质量部对职工加强责任心教育，不定期地检查考核职工的素质，强化职工的岗位技能知识。计量管理是企业管理的一项基础工作，本公司所用的计量器具主要是天平秤
24、、万用表等，我们严格按国家规定的检定要求，制订周检计划，按周检计划邀请宜兴技术监督局对公司所有的计量器具进行了计量检测，确保精度要求达到产品质量的要求，使企业所用的全部保证是合格的，且处于受控状态下，保证了计量检测精度的正确，量值能准确传递到生产第一线，对产品质量实施了有效控制。质量部2010、03、16生产过程及设备管理情况报告生产计划完成率月份 月 月 月 月 月 月 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月计划生产数 644 1490 1944 1329 2469 3029 3118 3227 3436 3500 3497 4952实际完成数 645 1490 1939 1329
25、 2469 3029 3118 3203 3412 3500 3497 4952生产计划完成率 %100 100 99.97 100 100 100 100 99.4 99.3 100 100 100单体电池合格率月份 月 月 月 月 月 月 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月检验总数 645 1490 1939 1329 2469 3029 3118 3203 3412 3500 3497 4952合格数 645 1490 1939 1329 2469 3026 3118 3203 3410 3500 3497 4950单体合格率100% 100% 100% 100% 100%
26、 99.90%100% 100% 99.94%100% 100% 99.96%1、数据分析生产计划达成情况，制造过程业绩情况2009 年 01 月2010 年 02 月份生产计划完成率均为 99.3%以上。现在单体和成品电池生产计划是根据销售订单制订的，减少库存我们工作中的一个重点，按目前的订单数量，生产计划完成率 100%没有问13题，如果订单量非常大，制约我们生产计划完成率瓶颈是化成，因为目前只有 21 台充电机可用，所以，要扩大生产规模首先要增加化成充电能力。对各关键、重点工序均已纳入有效监控范围内，特别是一些特殊工序，由相应的特殊操作人员进行监控记录，并由班组负责人员进行确认。2、生产现场环境管理着重从以下几方面开展工作：1、设备管理，日常润滑等维护工作到位，使用规范正确，必备的各项设备操作规程具全，操作工能正常、熟练操作设备；2、关键的特殊工序人员的技能培训、考核，并持证上岗，在操作当中，操作工能严格按作业指导书及工艺文件进行操作，能作好本工序产品的自检和对上工序产品的互检，并做好相应的记录，做好首检，送检与末检送样工作；3、工作环境及 5S 管理，现场工作环境清洁，产品有序摆放，定置定位规范，在检查方面制订了 5S现场周检查表，有专人落实、统计，并每星期一次报车间负责进行分析处理，收到良好的效果，为今后现场设施，环境改善提供依据。生产部2010年 03月 16日
