1、1 / 9质量奖评审报告申报单位： 地 址： 企业性质： 企业人数： 评审时间： 评审组组长： 成员： 2 / 9质量奖现场评审综述1、领导作用1.1 公司的方针、目标制定的适宜性以及方针目标的宣贯、实施情况评价： 方针和目标的制与企业的战略方向保持一致，全体员工熟知，并能落实在岗位工作中 方针和目标的制与企业的战略方向基本保持一致，全体员工基本了解，宣贯力度需加强 方针和目标的制未考虑公司的发展方向，全体员工不了解公司方针和相关目标 1.2 管理体系策划导入了过程方法，过程识别的充分性评价 确定的过程涵盖了公司的核心的业务活动，并有实施的相关证据 确定的过程基本涵盖了公司的核心的业务活动，实
2、施的相关证据有待进一步完善 过程管理的理解有待加强，没有系统的导入过程管理1.3 风险管理识别、评价和控制措施实施的效性评价 在业务活动中系统的识别和评价了风险，并制定了相应的控制措施，实施效果较好 有风险管理的意识，没有系统的识别风险和控制措施，全员风险意识建议进一步加强 未能系统的识别和评价风险，防范措施的系统性方面有待改进，实施的证据需完善1.4 组织结构、岗位职责的制定、实施、检查和评价 建立了完善的组织结构，明确各岗位职责与权限，实施情况有检查、有评价 机构设置基本符合管理要求，岗职责制定基本适宜，岗位职责实施情况建议定期评价 管理机构设置不合理，职责权限不完整，岗位人员对职责不熟悉
3、，实施情况没有评价1.5 品牌建设的评价 公司重视品牌建设，有品牌战略规划，获得省市名牌产品证书 重视品牌建设，有近期品牌发展计划，计划申报省或市名牌 没有品牌战略规划或近期计划，没有获得名牌产品1.6 企业文本建设的评价 公司重视企业文化建设，注重开展企业文化建设，实施效果较好，有实施的证据 企业文件建设应落地，注意总结自身文化建设的经验，不断提升企业文化建设水平 没有开展企业文化的实施的证据，建议开展企业文本建设，不断 提高公司的综合管理水平3 / 92 组织的背景与战略2.1 组织的背景、内外部环境和相关方需求的优劣势信息的收集和评审实施情况的评价 分析了内外部环境，确定了相关方需求，并
4、分析自身的优势和劣势，针对劣势制定了措施，有实施的证据没有定期的收集和评审内外部环境，相关方需求伟系统识别，实施的证据有待完善 没有实施内外部环境，相关方需求有关信息的收集和评审，不能提供实施的有效证据2.2 战略策划实施结果的评价 根据国家、地区宏观经济状况以及企业的发展方向，制定了中长期战略发展规划，实施情况较好 没有制定中长期战略发展规划，有短期或年度计划，实施情况较好 有计划，实施的情况与计划差距大，实施效果一般2.3 略部署及部门工作计划的编制与实施情况评价 按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，实施情况有检查和评价，实施效果较好 按传略规划的要求，编制了公司和部门工作计划，计
5、划实施情况一般，检查和评价的证据需完善 编制了公司和部门工作计划，计划实施情况没有开展检查和评价，实施情况不佳。3 顾客与市场3.1 市场调研分析，满意度调查活动的实施情况评价 定期开展了市场调研，市场分析的结果为公司决策提供依据，满意度调查结果真是可信，实施效果较好 定期开展了市场调研，没有提供市场调研报告，满意度调查结果没有分析 没有定期开展市场调研，顾客满意度调查结果没有分析和利用 3.2 客户关系管理情况的评价 与顾客建立了良好的管理，保持与顾客的沟通，市场占有率高，实施证据充分 市场占有率一般，客户关系管理一般 客户信息由业务人员分别负责，公司没有统一对客户信息进行收集、管理，客户流
6、失现象严重4 / 93.3 顾客满意度调查活动实施情况的评价 策划了满意度调查方案，实施效果较好，顾客评价好，有效的利用满意度的结果 开展了满意度调查，调查的数量不够，调查结果分析不够全面，没有作为管理评审的输入 满意度调查没有策划实施方案，调查结果没有分析评价以及有效的利用3.4 顾客投诉情况的实施情况评价 有顾客投诉的处置程序，有实施的证据，处理及时，处置结果顾客满意 有顾客投诉的处置程序，实施的证据不充分，处理较及时，处置结果顾客基本满意 有顾客投诉的处置程序，未能提供实施的证据，处理不及时，处置结果顾客不满意3.5 顾客特定要求的应急措施评价 满足顾客的特定要求，有措施，有实施的证据，
7、顾客很满意 满足顾客的特定要求，有措施，有实施的证据，顾客基本满意 未发生顾客特定要求的情况，4 资源（支持）4.1 人员能力和意识的总体评价 人力资源满足质量管理的要求，员工质量意识基本形成 人力资源基本满足质量管理的要求，建议加强员工质量意识培训， 人力资源基本满足质量管理的要求，员工质量意识培训有待强化，不断提高员工质量意识4.2 培训的适宜性、有效性的评价 识别培训需求，按照培训计划的安排有效的实施，对培训的有效性进行了评价，培训效果好 识别培训需求，按照培训计划的安排有效的实施，对培训的有效性进行了评价，培训效果一般 没有编制年度培训计划，培训实施的证据有待完善，培训的有效性方面有待
8、进一步加强4.3 基础设施、生产设备以及检测设备控制的情况评价 基础设施、生产设备以及检测设备控制情况好，特种设备和强制检定的计量器具均符合规定要求 基础设施、生产设备以及检测设备控制情况较好，特种设备和强制检定的计量器具基本符合规定要求5 / 9 基础设施、生产设备以及检测设备控制情况一般，特种设备和强制检定的计量器具不符合规定要求4.4 过程环境控制情况评价 过程环境管理好，现场物料分类存放整齐，现场环境整洁，标识清晰，规范有序 过程环境管理较好，现场物料分存放整齐情况一般，标识有待进一步规范，现场环境整洁一般， 过程环境管理一般，现场物料分存放不规范，现场环境整洁有待加强 4.5 信息化
9、管理情况评价 建立了完善的信息化系统，包括 ERP 和办公自定化系统，无纸化办公程度和信息化程度高 建立了较完善的信息化系统，包括 ERP 和办公自定化系统，无纸化办公程度和信息化程度一般 信息化系统有待完善，包括 ERP 和办公自定化系统，无纸化办公程度和信息化程度有待改进4.6 组织的知识实施情况评价 建立知识管理程序，收集、整理与产品和服务符合性有关的知识，能够获取并及时更新 没有汇总有关知识，相关岗位的知识范围没有做出详细的规定 对知识管理的基本要求不清楚，建议对相关知识进行收集、整理汇编，及时更新，并为员工所获取4.7 标准化管理情况的评价 按照 GB/T15496 标准化企业的要求
10、，推行了企业标准化管理，企业标准化管理水平好 推行了企业标准化管理，企业标准化管理水平较好 没有系统开展企业标准化工作，企业标准化管理水平有待提高5 过程管理5.1 过程的策划实施的评价 按照质量管理标准的要求开展了过程策划，确定了所需的过程，规定了过程的相互关系和作用，制定过程运行准则，有效运用过程方法和 PDCA 以及基于风险的思维，过程策划的输出适合公司的运作 过程管理缺乏系统性，过程的预期结果以及过程风险及控制措施有待进一步完善6 / 9 没有系统导入过程管理，过程识别不充分，目标、风险没有融入到过程中一体化实施5.2 特殊工程和关键过程控制情况评价 确定的关键过程和特殊过程充分，运行
11、准则完善，过程能力持续保持 确定的关键过程和特殊过程较充分，运行准则较完善，过程能力基本稳定 确定的关键过程和特殊过程不充分，运行准则不完善，过程能力不稳定5.3 过程控制的有效性评价 产品和服务实现过程控制情况好，产品和服务质量稳定 产品和服务实现过程控制情况较好，产品和服务质量基本稳定 产品和服务实现过程控制情况一般，产品和服务质量不稳定5.4 过程改进的实施情况评价 建立了改进过程，开展了产品、工艺、管理方法的改进，改进的实施效果显著 建立了改进过程，开展了产品、工艺、管理方法的改进，改进的实施效果较好 改进活动推行力度一般，没有提供改进实施的有效证据和改进的成果的证据6 测量、分析和改
12、进（绩效评价）6.1 产品质量的符合性评价(包括主要原材料、半成品、最终产品的符合性) 采购产品、工序产品成品均有检验标准，并按照策划的安排实施检验活动，检验实施的证据充分，保存完整，产品和服务质量符合要求 采购产品、工序产品成品均有检验标准，并按照策划的安排实施检验活动，检验实施的证据较充分，产品质量基本稳定 采购产品、工序产品成品检验标准不完善，检验实施的证据不完善，产品质量不稳定6.2 质量目标及工作计划实施情况评价 质量目标建立在相应职能和层次上，目标充分、适宜，并制定了相关措施，实现情况好 质量目标建立在相应职能和层次上，目标较充分、适宜，并制定了相关措施，实现情况较好，统计分析进一
13、步完善 质量目标不完整，没有进行分解，没有针对目标制定措施，质量目标完成情况统计的证据不充分，6.3 岗位能力综合评价活动实施情况评价7 / 9 定期进行岗位能力综合评价，主要岗位人员熟知本岗位职责，职责履行情况好 不定期进行岗位能力综合评价，主要岗位人员基本了解本岗位职责，职责履行情较好 没有提供岗位能力评价的实施证据，岗位职责履行情况的检查和评价证据不充分6.4 内部审核活动的有效性评价 内部审核按照策划的安排实施，审核发现的问题制定了相应的改进措施，实施情况较好 内部审核按照策划的安排实施，审核的范围和深度有待进一步加强，审核有效性有待进一步提高，内审员的技能建议加强培训和评价 内部审核
14、没有按照策划安排实施，审核的范围、频次和深度 不够，内审员的能力有待进一步提升，建议加强对内部审核要求的学习，将内部审核作为企业的检查工具使用，注重有效性6.5 过程审核和产品审核 策划和开展了产品和过程审核，审核实施的证据充分，发现的问题有改进的实施证据，效果显著策划和开展了产品和过程审核，审核实施的证据充分，发现的问题有改进的实施证据，效果一般 没有开展产品和过程审核，建议开展产品和过程审核，不断提高过程控制水平和产品质量水平6.6 外部供方绩效评价的实施情况评价 建立了外部供方绩效测量的准则，定期对外部供方的绩效进行监视和测量，并将其结果输入管理评审 外部供方绩效测量的准则不完善，不定期
15、对外部供方的绩效进行监视和测量，其结果没有输入管理评审外部监视和测量准则不完善，没有提供对外部供方绩效监视和测量的实施证据，6.7 管理评审活动的有效性评价 按照策划的安排将管理评审 （公司年度工作总结）实施的效果好 按照策划的安排将管理评审 （公司年度工作总结）实施的效果较好 按照策划的安排将管理评审 （公司年度工作总结）实施的效果一般6.8 统计、分析和改进 统计技术应用范围确定合理，有效的运用统计技术，改进有实施的证据，效果好8 / 9 统计技术应用范围确定较合理，有效的运用统计技术，改进有实施的证据，效果较好 统计技术运用的不是很好，改进的实施提供的证据不充分， 实施的效果一般7 经营
16、结果7.1 主要经济指标的结果和趋势 连续三年主要经济指标稳定，有上升的趋势，经济效益好 连续三年主要经济指标稳定，没有上升的趋势，经济效益较好 连续三年主要经济指标稳定，有下行的压力，经济效益一般7.2 市场占有率的结果和趋势 连续三年市场稳定，有上升的趋势，顾客评价好 连续三年市场稳定，顾客评价较好 连续三年市场基本稳定，市场占有率有萎缩的压力，建议开发新产品、新市场和新客户7.3 全员劳动生产率和员工的收入趋势 连续三年稳定，有上升的趋势，员工三来来收入有较好的增长，员工评价好 连续三年基本稳定，员工三来来收入有一定的增长，员工评价较好 连续三年不稳定，有下行的趋势，员工的收入没有增加7
17、.4 成本费用率、质量损失率呈下降或保持状态，目标成本全面实现 连续三年稳定，有下行的趋势，目标成本全面实现 连续三年基本稳定，目标基本实现 连续三年不稳定，成本上升，有部分目标没有实现7.5 资产负债率应控制在警戒线以内，并呈递减趋势 连续三年有下行的趋势 连续三年基本稳定没有上升的趋势 连续三年不稳定，成本上升，资产负债偏高，经营风险较大7.6 关键绩效指标实施结果 关键绩效指标全面达成，综合效益好 关键绩效指标基本达成，综合效益较好 关键绩效指标部分没有达成，综合效益一般9 / 97.7 社会公益活动的结果 积极参加公益活动，帮助弱势群体，捐助困难员工，社会责任感强 参加公益活动，帮助弱势群体，捐助困难员工，社会责任感较强 开展公益活动的频次少，提供的证据不充分，社会责任感一般7.8 环保、安全、能源的结果 企业环境好，环境污染物达标，近年来没有发生安全事故，能源控制情况好 企业环境较好，污染物达标，近年来没有发生安全事故，能源控制情况较好 企业环境一般，污染物达标，近年来没有发生安全事故，能源控制情况一般其他改进建议及事项：
