1、材料采购办法办流程为保障工程项目顺利实施，给公司成本控制核算提供可靠依据。以防止责任心不强、职责不明确而出现所供材料的规格、型号、质量与所需不相符，到场不及时，而造成的停工、窝工、返工及材料浪费现象发生。防止工作中出现互相推诿、扯皮不愿承担责任不团结的局面。公司本着谁主管谁负责、谁采购谁负责、谁考察谁负责的原则，做如下规定：采购员：一：市场调查：熟悉各种材料、机具的规格、型号、用途、要求。做好公司所需材料的前期价格、质量的摸底工作。各种材料的调查不得少于五家供货商，调查以报告书面的形式上报公司，每周不得少于一次市场调查。需著名厂家、供货商详细地址、法人名称、联系电话。二：验货：对供货商的所供材
2、料现场进行数量、质量、规格的验收核实，并检查合格证、检验报告、产品质量说明书是否齐全。如发生与工程提量现场要求不符时，采购员负全部责任。三：材料到施工现场必须逐一与现场负责人交接，监督施工现场材料的管理、核查、对账工作。四：采购员直接对采购主管负责。采购主管：一：在采购员所提供的考察资料中筛选供货商，并进行质量价格商谈。负责采购合同的商议、编制。二：对采购员的工作进行计划安排，并监督检查落实情况。负责材料的订购及货源组织。若材料的价格、质量发生问题负完全责任。三：针对工程制定供应计划。对工程的材料要求、进度、施工流程必须掌握和熟悉。对报验的材料、资料组织要及时、完善。工程完毕后及时归类统计。四：采购主管直接对财务成本部负责。部门主管：一：实施对采购员、采购主管的工作安排，并监督检查其职责、要求、工作的落实情况。二：负责组织召开采购员、采购主管商定供货商的例会，报请公司主管待定。三：部门主管直接对公司负责。工作流程：采购员市场调查、现场管理材料主管供货商筛选部门共同商定上报公司智胜公司二零零九年三月三日
