1、2.4 采购质量控制2.4.1 采购质量控制制度或文件一、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采 购要求。二、适用范围制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。三、职责1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。四、采购程序1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息：a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）；b)对产品的技术要求；c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。2.采购计划：公司采购部编制月度采购订单经部门经理批准后，方可采购。采购时必须在合格
2、供方名单中选择供方。3.实施采购a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资，执行不合格品的控制程序。c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。4.采购产品的验证对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行质量手册8.2.4 条的规定。2.4.1.1 采购质量控制报告检查日期报告编号致科 组 组长
3、时 分 贵 负责生产的 经本科抽验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉复。1.异常品质特性：2.管制标准：3.超出范围及数2.4.1.2 采购控制程序一、目的为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。二、规范性引用文件1.供方控制评价程序2.文件控制程序3.不合格品控制程序4.采购管理制度5.合同法三、工作程序1.申购申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。详见请见采购管理制度。2.订购
4、对符合采购范围内的，对申购部门填写采购清单，并由本部门审批后，报采购部进行订购。3.供货商选定采购员将采购单报本部门负责人审批后，进行供方筛选，并确定供货方。4.签订合同经本部门负责人批准后，与供货商签订供货合同：具体执行文件控制程序。5.请款采购人员向财务部报备合同附件并进行请款手续。6.采购、验收采购人员实施采购，并负责组织相关部门人员进行验收，并填写验收单，对不符合标准的货物，转入不合格品控制程序。验收人员按照公司及送货品质要求验收，并于验收单上进行签字确认。7.入库对符合验收标准的货物，库管员根据验收单办理入库。8.结算采购员准备入库单及供货商发票到财务进行款项结算。9.记录保存采购部
5、及相关部门将所有涉及记录进行存档，具体依据文件控制程序。2.4.1.3 采购品外出验证控制程序2.4.1.4 供货技术协议目录2.4.1.5 主机、发电机、大型铸钢件订货技术协议2.4.1.6 主机台架试验报告例如：机型：1100；生产厂家：常通公司；机架号：219430；出厂年月：2005 年 6 月；实验时间：2005 年 9 月 4 日7 日实验地点：天津开发区双利工贸有限公司修理车间实验目的：采用金属陶瓷技术降低油耗实验材料：天津开发区双利工贸有限公司产品“鑫霸”金属陶瓷节油抗磨自修复剂用量：70ML测量仪表：DT2235A 转速表，ACS 电子系统，DT8623 电度表方法：一、首先
6、在市场采购 ZS1100 柴油发电机组 1 套，安装就位。二、在发电机组负载前安装三相电度表一块。三、安装照明灯作为发电机负载。四、首先进行新机磨合并连续运行。900 转/分空载 12 小时；1500 转/分空载 12 小时；1500 转/分 1.8KW.h 负载 4 小时；1500 转/分5.5KW.h2 小时；合计 30 小时。五、完成上述磨合后更换了机油，紧发电机皮带。六、9 月 5 日上午 9：05 至 13：05 进行油耗测试，见对照表：七、9 月 5 日下午 3 点在机油中添加“鑫霸”金属陶节油瓷抗磨自修复剂，对该机进行精细磨合，和自修复处理。经过 20 小时磨合，其中1500 转
7、/分带负载 1.8KW.h8 小时磨合；900 转空载 8 小时；1500 转/分 5.5KW.h4 小时磨合。八、9 月 7 日上午 10 时进行油耗测试见对照表：30 小时磨合后：900 转/分空载 1500 转/分空载 1500 转/分 1.8KW.h 1500 转/分 5.5KW.h油耗 295g /h 油耗 590g/h 油耗 980g/h 油耗2060g/h 添加鑫霸产品后：900 转/分空载 1500 转/分空载 1500 转/分 1.8KW.h 1500 转/分 5.5KW.h油耗 240g/h 油耗 495g/h 油耗 820g/h 油耗1730g/h 前后对比节油率：900
8、 转/分空载 1500 转/分空载 1500 转/分 1.8KW.h 1500 转/分 5.5KW.h节油率 15.7 % 节油率 16.1% 节油率 16.3% 节油率 16 % 实验后果分析：一、根据以上事实 ZS1100 柴油机组虽然经过改进已经很省油，但是经过金属陶瓷化处理后仍然可以进一步降低油耗。平均节油率15%二、金属陶瓷化处理后的发动机使用寿命可以在现有基础上延长 1 倍。三、处理过程非常省事，只需将鑫霸产品加入柴油机加机油口即可。四、处理费用非常低每台机组市场价约为 120 元人民币。五、经过处理后的机组排气管黑烟经过目测观察明显减少。2.4.2 供方选择控制2.4.2.1 评
9、价选择控制程序1.目的评价和选择对提供产品或服务的供方，以保证采购的屋子符合规定的要求，来保证公司产品的服务质量。2.范围向本公司提供用于产品的原（辅）材料和服务的供方3.职责a）采购部负责人参加供方皮昂家并汇总技术部、质管部、生产部意见决策批准合格供方。b)采购部负责根据需要联络和选择供方并组合字相关人员进行供方评价，建议供方评价和选择档案。c)生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。4.工作程序a）选择供方 公司对影响产品质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司提供物品和服务。根据供方提供物品质量的影响程度，应从以下几方面有选择的进行评价：（1）营业执照、资格证书、经营许
10、可证得具备条件；（2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反应；（3）内部管理情况（同等条件下优先选择 ISO9001 认证的供方）；（4）现场调查、考察记录。价格因素：特殊要求：如政府指定企业、重要设备部件的形式实验报告等。在供方为公司提供物品，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。b) 供方行为的监督有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。在供方为公司提供物品，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，前些相关记录，并保存供方能够相关的重要质量记录。若发现问题
11、，采购部门应在 3 日内会同相关部门和供方查明原因，并在 5日内通知供方，要求其限期修改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，修改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格使用资格。c) 合格供方的评审对供方的评审按合同签订的执行，对没有规定评审周期的供方惊醒【评审的频次不得低于 1 次/年。评审对象为合格供方名单中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。评审依据是对其进行的检查记录集整改记录、供方合同及合同执行概况等资料。评审标准：（1）对物品及服务质量的评审；（2）对物品品牌的评审；（3）物品及时性的评审；(4) 价格方面的评审；（5）后续服务的评审；
12、（6）在评审时，应考虑环保方面的要求。在有新的环保退出时，在价格及质量允许的情况下，建议采用环保产品或绿色产品。对未达到评审要求的供方可取消其合作供方资格。5、相关文件与记录2.4.2.2 合格供方名单2.4.2.3 供方评价审批表编号：供方名称： 联系人：地址邮编： 电话： 传真：产品：统计时期： 年 月 日至 年 月 日序 号 评价项目 满 分 实得分（45分及格） 评 价 标 准A B C D 123 4 567 8评价综述：评价人：年 月 日批准人：年 月 日2.4.2.4 分承包商评价审批表编号：承包商：评 审 内 容 表 现 评 价可 接 受 需要改进 不 适 用1.现场管理 2.
13、机器防护 3.一般危险 4.设备、防护用品、工具等的维护 5.作业许可制度 危险控制6.个人防护用品 1.化学品危害控制 2.易燃和易爆材料控制 3.火灾控制手段 火工灾业控卫制生和 4.废物和垃圾收集 1.监察人员的安全训练 2.新雇员的教育 3.安全会议 4.安全检查 5.安全促进 6.监察人员与雇员的安全交流 7.应急演习 安全计划8.事故调查和报告 1.现场医务护理的伤病数量2.可记录伤病的数量3.损失工作日事故的数量4.设备损坏事故的数量安全表现5.违章事故的数量评审部门: 记录人: 年 月 日2.4.2.5 供方业绩评价表编号：供方名称： 地址：电话： 传真： 联系人：进货物资质量
14、控制方式（在括号内标注）：进货检验（ ） ； 进货外观验证（ ） ； 本公司到供方现场验证（ ） ；顾客到供方现场验证（ ） ；顾客到本公司现场验证（ ） ；质量得分（占 60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占 20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交期评分：其他情况（占 20%） ，如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议；生产部或加工厂经理签名： 日期：领导意见（总分 100，低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏）：签 名：日期： 年 月 日2.4.2.6 供方综合能力现场考察记录公司名称：地址：电话： 传真： 联系人：产品名称：
15、从事本行业的年数：年销售量： 公司人员数：制造能力：内 容 考 察 结 果营业执照许可及注册资金情况有无专业施工许可证银行资信等级是否通过 ISO 评定公司性质及类别有无同类工程项目及大客户名单工艺水平及技术指标产品有无专业鉴定证书制造设备和工艺设备能充分保证本次的调查符合规定要求各项技术指标和技术规范符合情况是否根据规定程序校准测量和测试设备技术档案的完整和工艺流程是否规范服务及其它企业安全生产和文明卫生企业近年来的安全生产事故和质量事故企业督导人员和施工人员的情况售后服务人员的组成及技术水平2.4.2.7 物资采购招标记录张家港市飞驰机械制造有限公司物资采购招标记录项目编号：所在地区：江苏
16、省张家港市所属行业：船舶业内容：附件：备注：日期： 年 月 日2.4.3 进厂检验制度2.4.3.1 原材料进厂检验制度一、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送质管部，通知取样鉴定。二、质管部接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。三、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。四、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，质管部要根据厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。五、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，质管部要及时上报供应科，由供应科商定处理意见，同时书面通知财务科
17、，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术科，质检科研究，厂长批准，否则一律不准代用或入库。六、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经技术科签字生效。七、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术科局面通知有关部门方可投入生产。2.4.3.2 配套设备进厂检验制度一、目的对检验监测设备和试验设备进行有效的控制和管理，保证所有检验监测和试验设备符合技术要求，为各项质量活动提供可靠的科学依据，以确保产品质量合格。二、适用范围适用于所有与产品质量有关
18、的检验、测量和试验设备。三、 职责3.1 质检部门对本公司的检验、测量和试验设备进行统一管理。3.2 各相关使用部门负责本部门检测设备的维护和保养。四、程序4.1 检验、测量和试验设备的采购。须添置检验、测量和试验设备的部门根据所需设备的用途和测量要求写出申请报生技术部，经审核后报总经理批准后进行采购。新购进的检验、测量、试验设备必须经鉴定合格后，方可使用。4.2 所有检验、测量、试验设备，由质检部门建立台帐，统一编号，按规定周期进行检定、校准。本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。4.3 属于自校的检验、测量和试验设备，质检部应编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。4.4 所有检验、测量和试验设备有校准状态标识或经批准的识别记录。
