1、1/12作者:建立日期:最终修改日期:=制作=2/12采购方面组织部门采购部门(资材部门) 如附件1. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）组织结构图2. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）的职掌工作内容是什麽？3. 问题：请问 贵公司采购部门（单位）是否负责收料工作？是，否说明：供应商交货时，厂内事由那些部门（单位）先行将料品收下。4. 问题：请问 贵公司是否有多个采购部门（单位）？如果有，各自所负责的业务内容为何？如果没有，是那一个部门负责？说明：仓管单位(部门)；采购(资材)等欢迎和我联系，80 后老男人：574415708淘宝网店：http:/3/12流程管理询价管理1. 问题：请问 贵
2、公司采购询价负责的部门(单位)？说明：公司内部负责采购询价工作，是统筹由资材部(or 采购部)统一询价；或者依据采购的内容物品，由各需求部门(单位)自行询价后报备资材部(or 采购部)。或者是不用询价。范例：原料物料成品商品资材部(or 采购部)。事务性用品总务(人事行政部门(单位)。请购管理1. 问题：请问 贵公司采购需求数量提出的部门(单位)？说明：依据采购的内容物品，由各需求部门(单位)提出。范例：原料物料成品商品物管部(物控部门)。固定资产 总务(人事行政部门(单位)。采购管理1. 问题：请问 贵公司采购数量来源依据：销售预测，比率：_客户订单，比率：_安全存量，比率：_说明：1.此处
3、所提的”采购数量”是指用于生产行为上所需要的：原料物料成品商品耗材委外加工品等。2.此处所需的数字为一个月年平均数值，为一估计值。范例：例如：公司年度平均发出 2000 笔采购单；根据业务单位所提出的销售预测而采购的有 140 笔，则销售预测，比率为 140 /2000 * 100 %7%。以上范例仅供参考， 贵公司可依实际状况计算之2. 问题：请问 贵公司采购进度管控单位(部门)？说明：采购单发至供应商后，由那些单位(部门)负责跟催进货时程。范例：原料物料成品商品资材部(or 采购部)。一般事务性用具(如：纸张,文具.)总务(人事行政部门(单位)。3. 问题：请问 贵公司试说明采购作业催料之
4、依据为何？说明：1.提前追踪：预计交货日期提前几天2.到期追踪：预计交货的日期4/123.逾期追踪：预计交货日期过期后才进行催料4.被动追踪：需求部门(单位)反应4. 问题：请问 贵公司采购单变更频率_。变更依据是_说明：计算的方式：月平均变更的项目次数/月平均总采购项目。变更的依据可能是数量、交期、交货条件等。5. 问题：请问 贵公司国外采购与国内采购的发单件数比率： 说明：公司每月对国外采购与国内采购的发单件数比率。范例：当月采购总件数为 100 件；国外采购为 40 件，国内采购为 60 件；则国外采购与国内采购的发单件数比率为 40：60。6. 问题：请问 贵公司每月平均采购金额：_。
5、说明：计算年度每月平均采购金额。 范例：整年度的采购金额总和 12。供应商报价管理1. 问题：请问 贵公司供应商是否要求最低供应量？说明：在向供应商进行采购时，供应厂商是否要求必须最少购买一定额的数量。范例：购买包装材料（例：纸箱） ，供应商要求最少 200 PCS。2. 问题：请问 贵公司供应商是否要求供应倍数？ 说明：供应商是否要求需按照一定批量来进行采购。范例：要按照 50、100、150、200.的数量来进行采购。5/12物料管理采购件的管理1. 问题：请问 贵公司采购件是否分类、分人负责采购？ 说明：采购件是否会按照特性及类别，分属不同的人员管理；或者是统一专人管理。范例：电子类由
6、A 员工管理；五金类由 B 员工管理等方式。2. 问题：请问 贵公司采购单位与库存单位是否不同？说明：主要采购料品所使用的采购单位与库存单位的是否不同。范例：采购单位为”打” ，库存单位为”支” 。3. 问题：请问 贵公司采购件占总料品件数的比率：_。说明：此处所提的”采购件”是指用于生产行为上所需要的：原料物料成品商品耗材等。6/12供应商管理供应商基本资料1. 问题：请问 贵公司采购件供应商的家数：_家说明：此处所提的”采购件供应商”是指提供用于生产行为上所需要的：原料物料成品商品耗材等的供应商。2. 问题：请问 贵公司供应厂商分类：A 类_%，B 类_%，C 类_%说明：依据年度的总采购
7、金额，将供应厂分成 A、B、C 三类。范例：厂商 年度采购金额 累计采购金额 年度采购金额占总 采购金额比率% 累计比率 供应商分类厂商 D 240,000.00 240,000.00 29.48 29.48 厂商 E 120,000.00 360,000.00 14.74 44.23 厂商 H 100,000.00 460,000.00 12.29 56.51 A 类厂商 J 73,000.00 533,000.00 8.97 65.48 厂商 B 62,000.00 595,000.00 7.62 73.10 厂商 G 56,000.00 651,000.00 6.88 79.98 厂商
8、I 45,000.00 696,000.00 5.53 85.50 B 类厂商 C 30,000.00 726,000.00 3.69 89.19 厂商 K 29,000.00 755,000.00 3.56 92.75 厂商 A 24,000.00 779,000.00 2.95 95.70 厂商 F 20,000.00 799,000.00 2.46 98.16 厂商 L 15,000.00 814,000.00 1.84 100.00 C 类供应商评核1. 问题：请问 贵公司供应厂商的交货品质合格率：说明：1.若采用全检的方式，则交货品质合格率合格的数量/总交货数量。2.若采用抽检的方式
9、，则交货品质合格率验收的批数/总抽检的批数。见附页“紧急放行推移图”.7/12收料管理收料验收作业1. 问题：请问 贵公司是否采购料件都进行 IQC(进料检验)检验？全部检验， 部分检验，免检(免验)。(说明:因有部分材料是生产急需物料,故本公司有紧急放行流程,详见进料检验作业办法).近期紧急放行率见附页“紧急放行推移图”.说明：采购的料品是否有做进料检验(IQC)作业后才能验收入库。2. 问题：请问 贵公司是否有超交或短收？ 无 有；处理方式：_说明：公司是否允许供应商有超交或短收的现象发生。验退作业流程不合格品发掘 标示 记录报告 隔离 退 货审查8/12政策与规划1. 问题：请问 贵公司
10、是否有采购件提前期(前置日)的规划？是，提前时间的准确度： ；否说明：1.依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，将每一个代表性产品的提前时间按照 BOM 逐层填写。2.依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，测量其提前时间的准确度。范例：1.由决定采购到供应商送货到公司验收完毕入库存的时间为三天，则提前时间即是三天。同理由决定要发委外单给委外厂商加工开始到委外商加工完毕送货到公司验收 OK 的时间为二天，则提前时间即为二天。2.依照提前期的举例来说，实际测量在 ERP 系统当中 W 的采购单从发单到验收入库的时间是否跟提前期测量出来的相同，如果相同，则视为提前时间准确。2. 问题：请问 贵公司是
11、否有采购批量的规划？是；否说明：依照在成品结构测量中挑选的代表性产品，测量每一个代表性产品的最小采购数量、最大采购数量、平均采购数量。范例：依照提前期的举例来说，测量甲这个代表性产品的最小采购数量分别是多少、最大采购数量是多少、平均采购数量是多少。3. 问题：请问 贵公司采购件前置时间：最长_天，最短_天。说明：各项采购件的最长采购时间及最短采购时间。范例：A 料件的采购前置时间为 3 天；B 料件的采购前置时间为 5 天；C 料件的采购前置时间为 1 天；D 料件的采购前置时间为 2 天；E 料件的采购前置时间为 4 天；则最长为 5 天；最短为 1 天。4. 问题：请问 贵公司共用料件是否
12、合并采购：是；否说明：采购部门(单位)是否会将各需求部门(单位)，有相同需求的料品数量合并一起采购。范例：料品 A 有使用零件 C 2 个；料品 B 有使用零件 C 5 个；若合并采购则零件 C 需要 7 个。5. 问题：请问 贵公司是否拆单采购：是；否说明：是否会依据供应商的产能，对同一批采购料品物件，进行拆单采购作业；也就是将部分数量向其他供应商采购。9/12范例：打算向 A 供应商采购 2000 件，但是该供应商只能适时地提供 1600 件，则剩余的 400 件就向 B 供应商采购。10/12审查核发请购审查核发流程1. 问题：请问 贵公司是否有请购授权签核规定？ 是， 否说明：记录企业
13、内的请购授权规定。范例：部门经理能够决定十万元以内的请购行为，超过十万就必须上报给上一级主管签核。采购审查核发流程1. 问题：请问 贵公司是否有采购授权签核规定？是， 否说明：记录企业内的采购授权规定。范例：采购经理能够决定五十万元以内的采购行为，超过五十万就必须上报给总经理签核。2. 问题：请问 贵公司是否允许不经采购程序购料：是； 否；比例_%验退审查作业流程详见二阶文件 QP23 不合格品管制作业办法:当品保主管无法判定时,则依以下流程会签:IQC 不合格品发掘品质保证课主管审查 PMC 会签 协理裁决IQC 主管审查隔离记录报告标示IQC 不合格品发掘 标示 记录报告 隔离 品质保证课主管审查 PMC 会签 工程课会签 采购课会签生产部门会签 协理裁决11/12财务介面问题：请问 贵公司采购需要向财务部提供什麽报表？每天：_每月：_单据：_12/12相关报表请参见二阶文件 QP21 QP23.1.进料检验记录表.2.不合格品鉴审报告.3.进料入库单.4.零星退货清单.5.供应商品质统计表.
