1、 Q/GDW24黑 龙 江 省 电 力 有 限 公 司企 业 标 准Q/GDW 24-5022012-20701设备备品备件管理标准文稿版次选择2012 - 08 - 20 发布 2012 - 08 - 25 实施黑 龙 江 省 电 力 有 限 公 司 发 布Q/GDW 24-5022012-20701I目 次前言 II1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义 14 职责 14.1 省公司 14.2 省送变电公司 24.3 省检修公司 24.4 地市公司 35 管理活动的内容与方法 55.1 本标准依据的流程 55.2 备品备件新增管理 55.3 备品备件领用 66 检查与考核 67
2、报告与记录 7附录 A（规范性附录） 流程图 .8附录 B（规范性附录） 表格样式 10Q/GDW 24-5022012-20701II前 言本标准是按照Q/GDW 0032012-00701给出的规则起草。本标准由黑龙江省电力有限公司标准化工作领导小组提出。本标准起草部门（单位）：黑龙江电力有限公司运维检修部。本标准主要起草人：王开成、赵旭、张弘鲲、韩之谦。本标准初审人：王开成。本标准审核人：陈永辉。本标准审定人：王志伟。本标准批准人：周安春。本标准由黑龙江省电力有限公司运维检修部归口并负责解释。本标准2012年8月首次发布。Q/GDW 24-5022012-207011设备备品备件管理标准
3、1 范围本标准规定了黑龙江省电力有限公司设备备品备件管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于黑龙江省电力有限公司设备备品备件管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GDW 24-3182012-21201 物资需求计划管理标准Q/GDW 24-3202012-21202 采购管理标准国家电网生2009376号 关于印发国家电网公司备品备件管理指导意见的通知3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 备品指能够
4、独立行使某种电气性能的整体性设备，能够完全替代原有同类在运设备。3.2 备件指整体性设备的零部件，可替代在运设备上的同类零部件，使在运设备继续保持原有性能。4 职责4.1 省公司4.1.1 省公司领导对电网设备备品备件的新增、报废等业务履行审批的职责。4.1.2 运维检修部4.1.2.1 省公司运维检修部是省公司电网设备备品备件管理的归口部门。4.1.2.2 负责所辖设备范畴备品备件的配置，组织相关部门编制和修订管辖范围备品备件储备定额，并定期检查定额执行情况。4.1.2.3 负责确定备品备件采购的技术要求。4.1.2.4 组织特殊备品的出厂验收。Q/GDW 24-5022012-207012
5、4.1.2.5 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.1.2.6 提出公司备品备件需求计划。4.1.2.7 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.1.2.8 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.1.3 财务资产部4.1.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.1.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.1.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.1.4 基建部负责500千伏及以上备品备件的管理。4.1.5 物资部4.1.5.1 根据生产部门确定的备品备件储备需求，编制采购计划，实施订货、采购。4.1.5.2 负责备品备
6、件的仓储管理，负责提供备品备件的仓储台帐，并配合生产部门进行定期试验工作。4.1.5.3 负责按规定处理多余、报废和淘汰的备品备件。4.1.5.4 负责定期、应急发布备品备件的储备清单。4.1.5.5 根据备品备件清理更新周期或要求，提出清理更新建议。4.1.5.6 会同财务资产部组织备品备件清查盘点。4.2 省送变电公司4.2.1 负责工程项目中备品备件的整理与移交。4.2.2 配合备品备件清理更新编制与实施消纳项目计划。4.3 省检修公司4.3.1 公司领导对所辖电网设备备品备件的新增、使用、报废等业务履行审核的职责。4.3.2 运维检修部4.3.2.1 运维检修部是本单位电网设备备品备件
7、管理的归口部门。4.3.2.2 负责贯彻执行上级有关管理规定、技术标准，监督检查输变电设备备品备件管理标准和流程 的执行情况。4.3.2.3 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.3.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.3.2.5 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.3.2.6 指导本单位建立和维护备品备件台帐。4.3.2.7 组织备品备件报废的技术鉴定和申报工作。Q/GDW 24-5022012-2070134.3.2.8 审核备品备件领用需求，组织制定补充项目建议计划。4.3.2.9 配合备品备件清理更新编制消纳项目计划。4.3.2.10 组织编制所辖设备范畴备品备件的配置需求。4.3.
8、2.11 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.3.3 财务资产部4.3.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.3.3.2 负责备品备件的价值管理工作。4.3.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.3.4 检修分部4.3.4.1 省检修公司所属各检修分部(工区)是备品备件使用部门。4.3.4.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.3.4.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.3.4.4 办理备品备件领用手续。4.3.4.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品
9、实物与台账信息一致。4.4 地市公司4.4.1 公司领导对所辖电网设备备品备件的新增、使用、报废等业务履行审核的职责。4.4.2 运维检修部4.4.2.1 运维检修部是本单位电网设备备品备件管理的归口部门。4.4.2.2 负责贯彻执行上级有关管理规定、技术标准，监督检查输变电设备备品备件管理标准和流程的执行情况。4.4.2.3 督促开展备品备件的定期检查试验工作。4.4.2.4 组织特殊备品的出厂验收。4.4.2.5 审核备品备件的调拨、使用和报废。4.4.2.6 指导公司系统各单位建立和维护备品备件台帐。4.4.2.7 组织备品备件报废的技术鉴定和申报工作。4.4.2.8 审核备品备件领用需
10、求，组织制定补充项目建议计划。4.4.2.9 配合备品备件清理更新编制消纳项目计划。4.4.2.10 组织编制所辖设备范畴备品备件的配置需求。4.4.2.11 牵头定期总结与分析备品备件的管理使用情况，提出管理改进意见。4.4.3 财务资产部4.4.3.1 审核、落实备品备件相关费用的资金预算与结算。4.4.3.2 负责备品备件的价值管理工作。Q/GDW 24-5022012-2070144.4.3.3 对备品备件的新增、领用、报废等业务履行审核及帐务处理的职责。4.4.4 变电运维工区4.4.4.1 变电运维工区是备品备件使用部门。4.4.4.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检
11、修等管理办法。4.4.4.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.4.4 办理备品备件领用手续。4.4.4.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.5 检修试验工区4.4.5.1 检修试验工区是备品备件使用部门。4.4.5.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.5.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.5.4 办理备品备件领用手续。4.4.5.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.6 输电运检工区4.4.6.1 输电运检工区是备品备件使用部
12、门。4.4.6.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.6.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.6.4 办理备品备件领用手续。4.4.6.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.4.7 配电运检工区4.4.7.1 配电运检工区是备品备件使用部门。4.4.7.2 贯彻执行上级单位有关备品备件的使用、维护、检修等管理办法。4.4.7.3 提出年度备品备件购置需求计划。4.4.7.4 办理备品备件领用手续。4.4.7.5 实施本单位备品备件接收点验和清查盘点工作，建立、维护台帐，保持备品实物与台账信息一致。4.
13、4.8 市物资供应分公司4.4.8.1 地市公司物流分中心是属地公司电网设备备品备件保管部门。4.4.8.2 根据生产部门确定的备品备件需求计划，编制物资采购计划。4.4.8.3 负责备品备件的仓储管理，负责提供备品备件的仓储台帐。4.4.8.4 负责按规定处理多余、报废和淘汰的备品备件。Q/GDW 24-5022012-2070154.4.8.5 负责定期、应急发布备品备件的储备清单。4.4.8.6 根据备品备件清理更新周期或要求，提出清理更新建议。4.4.8.7 组织对所储备的备品备件进行核对、试验、维护、保养等工作。4.4.8.8 负责备品备件日常管理工作，包括组织备品备件的验收、入库、
14、保管、发料出库等工作。4.4.8.9 会同财务资产部组织备品备件清查盘点。4.4.8.10 建立、维护公司备品备件管理台帐，按月编制库存报表报送公司有关部门。5 管理活动的内容与方法5.1 本标准依据的流程备品备件购置新增管理流程（见附录图A.1）。备品备件领用管理流程（见附录图A.2）5.2 备品备件新增管理5.2.1 计划编制5.2.1.1 省公司运维检修部每三年修订备品备件管理标准。5.2.1.2 省检修公司检修分布/地市公司生产工区根据生产需要和储备原则每年 10 月份编制下一年储备需求计划，上报主管部门。5.2.1.3 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部审核编报单位需求计划。5
15、.2.1.4 省检修公司/地市公司分管领导审核计划。5.2.1.5 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部根据领导审核意见将需求计划修订后报省公 司运维检修部。5.2.1.6 省公司运维检修部根据电网设备组成和设备故障情况，参照国家电网生2009376 号文要求，审核和完善储备需求计划，报公司领导审批。5.2.1.7 省公司领导审批确定储备需求计划。5.2.1.8 省公司运维检修部于每年 2 月份下达“生产备品储备项目计划”。5.2.2 购置新增实施5.2.2.1 省检修公司/地市公司各生产工区根据下达计划，按照 Q/GDW 24-3182012-21201 申报物资需求， 填报“物资需求计
16、划”。5.2.2.2 市物资供应分公司组织审查物资需求计划，并上报需求计划。5.2.2.3 省公司物资部根据需求计划按照 Q/GDW 24-3202012-21202 组织招标、采购。5.2.2.4 物资中标后，物流分中心组织物资到货验收。基建工程配套备品备件，由物流分中心负责储 备。技改工程拆除设备经运维检修部鉴定，作为备品的设备由物流分中心负责储备。5.2.2.5 市物资供应分公司负责妥善储备备品备件，按生产修理项目管理标准会同检修分部、生产工区维护备品备件。5.2.3 台账维护5.2.3.1 市物资供应分公司建立“备品备件储备表”（见附录表 B.1 ），每月发布储备台帐。Q/GDW 24
17、-5022012-2070165.2.3.2 财务部门做好相应的账务处理。5.2.3.3 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部掌握备品备件储备情况，填报“备品备件储备 表”，每月初上报省公司运维检修部。5.2.3.4 省公司运维检修部掌握备品备件储备情况。5.3 备品备件领用5.3.1 领用申请编制与审核5.3.1.1 生产现场由于事故抢修或实施备品消纳项目计划时，省检修分公司检修分部/地市公司生产工区应 按照管理要求填写“备品备件领用申请单”（见附录表 B.2），领用申请单注明用途与紧急程度（“一般”、 “急”、“紧急”）。5.3.1.2 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部审核属地
18、储备库中是否可以提供，进行内部平 衡。5.3.1.3 省检修公司/地市公司领导审批内部平衡意见。5.3.2 领用及调拨5.3.2.1 省检修公司/地市公司内部可提供的，物流中心办理领用手续。填报“备品备件领用申请单”。5.3.2.2 备品领用需求在省检修公司/地市公司内部无法处理时，省检修分公司项目管理部/地市公 司运维检修部将需求计划报省公司运维检修部。5.3.2.3 省公司运维检修部组织对需求申请进行审查，进行省公司内部平衡。5.3.2.4 省公司内部各单位间可以平衡处理的，生产单位按照生产实物资产管理标准资产调拨流 程办理调拨手续，填报“固定资产调拨单”。5.3.2.5 市物资供应分公司
19、按照调拨要求办理领用出库手续。5.3.2.6 若省公司无法内部提供，省公司运维检修部按紧急物资需求处理计划报公司领导，省公司领 导审核计划。5.3.2.7 省公司运维检修部根据公司领导意见将“应急物资需求计划”（见附录表 B.3）交省公司物资部。5.3.2.8 省公司物资部根据物资储备情况，调拨集中储备物资或直接厂家调拨产等方式提供应急物资。5.3.2.9 生产单位针对领用项目，按照运维检修改造管理标准及时补报“运维检修改造项目计划”， 补充省公司物资储备数量。5.3.3 台账维护5.3.3.1 财务资产部及时进行帐务处理。5.3.3.2 省检修公司运维检修部/地市公司运维检修部掌握备品备件储
20、备和领用情况，填报“备品备件储备表”,每月上报省公司。5.3.3.3 省公司运维检修部掌握备品备件储备与领用情况。6 检查与考核Q/GDW 24-5022012-207017对本标准规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。表 1 评价项目与指标序号 评价项目 评价指标 责任部门1生产管理信息系统中备品备件 台帐维护的及时性及时率 100% 省检修公司、 市公司运维检修部2生产管理信息系统中备品备件 台帐维护的准确性准确率 100% 省检修分公司、 市公司运维检修部7 报告与记录表2给出了执行本标准形成的报告和记录。表 2 报告与记录序号 编号 名称 填写部门
21、 保存地点 保存期限1 Q/GDW 24-5022012-20701.JL01 备品备件储备表 运维检修工区省公司运检部、物资部、省检修公司/地市公司运检部及运维检修工区3 年2 Q/GDW 24-5022012-20701.JL02备品备件领用申请单运维检修工区生产班组 运维检修工区 3 年3 Q/GDW 24-5022012-20701.JL03应急物资需求计划省检修公司/地市公司运检部或运维检修工区省公司运检部或省检修公司/地市公司运检部3 年Q/GDW 24-5022012-207018附 录 A（规范性附录）流程图计划编制购置新增实施物 资 部 公 司 领 导 运 维 检 修 部 财
22、 务 资 产 部 运 维 检 修 工 区 公 司 领 导 运 维 检 修 部 财 务 资 产 部 运 维 检 修 工 区 市 物 资 供 应 分 公 司财 务 资 产 部运 维 检 修 部 过 程 描 述公 司 领 导黑龙江省电力有限公司运维检修部是备品备件购置新增管理流程的归口管理部门 。流程开始 ：1 省公司运维检修部修订定额 。2 省检修公司 、 地市公司运检工区根据生产需要和储备原则编制储备需求 。3 省检修公司 、 地市公司运维检修部审核需求计划 。4 省检修公司 、 地市公司分管领导审核需求计划 。5 省检修公司 、 地市公司运维检修部根据领导审核意见修订后报省公司运维检修部 。6
23、 省公司运维检修部审核储备需求计划 。7 省公司领导审后确定储备需求计划 。8 省公司运维检修部下达需求计划 。9 省检修公司 、 地市公司运检工区根据下达计划申报物资需求 。1 0 省检修公司 、 地市公司物流中心组织审查物资需求计划 ， 并上报需求计划 。1 1 物资部根据需求计划组织招标 、 采购 。1 2 物资中标后 ， 省检修公司 、 地市公司物流中心组织到货物资检验接收 ， 包括基建工程配套备品备件和技改工程经鉴定作为备品备件的物资 。1 3 省检修公司 、 地市公司物流分中心负责储备备品备件 ， 并按照生产修理管理标准对物资进行维护 。1 4 省检修公司 、 地市公司物流中心建立
24、备品备件台账 。1 5 省检修公司 、 地市公司财务部门做好相应的账务处理 。1 6 省检修公司 、 地市公司运维检修部掌握备品备件储备情况 ， 定期上报省公司运维检修部 。1 7 省公司运维检修部掌握备品备件储备情况 。流程结束 。备 品 备 件 购 置 新 增 管 理 流 程 编 号 ： Q / G D W 2 4 - 5 0 2 2 0 1 2 - 2 0 7 0 1 . L C 0 1省 公 司YYNYNYNYYNNN3 . 1 审核计划4 . 1 审核计划1 0 . 1 审核计划并上报2 . 2 提出需求1 2 . 1 组织接受物资1 7 . 掌握储备情况5 . 2 上报需求1 .
25、修定定额1 5 . 2 进行账务处理5 . 2 上报需求8 . 下达计划1 6 . 2 掌握储备情况 ， 定期上报结 束6 . 审核并完善计划1 6 . 1 掌握储备情况 ， 定期上报1 5 . 1 进行账务处理3 . 2 审核计划1 1 . 招标 、采购1 0 . 2 审核计划并上报9 . 1 填报物资计划1 4 . 1 建立完善台账4 . 2 审核计划1 3 . 2 储存保管2 . 1 提出需求1 2 . 2 组织接受物资9 . 2 填报物资计划1 4 . 2 建立完善台账1 3 . 1 储存保管7 . 审核计划开 始省 检 修 公 司 地 市 公 司NY台账维护图 A.1 备品备件购置新
26、增管理流程Q/GDW 24-5022012-207019领用申请编制与审核领用及调拨物 资 部 公 司 领 导 运 维 检 修 部 财 务 资 产 部 运 维 检 修 工 区 公 司 领 导 运 维 检 修 部 财 务 资 产 部 运 维 检 修 工 区 市 物 资 供 应 分 公 司财 务 资 产 部运 维 检 修 部 过 程 描 述公 司 领 导黑龙江省电力有限公司运维检修部是备品备件领用管理流程的归口管理部门 。流程开始 ：1 省检修公司 、 地市公司运维检修工区根据生产需要编制备品备件需求计划 。2 省检修公司 / 地市公司运维检修部审核备品备件需求计划 ， 进行内部平衡 。3 省检修
27、公司 / 地市公司领导审核需求计划处理意见 。4 省检修公司 / 地市公司内部可处理的 ， 组织物流分中心办理领用出库手续 。5 省检修公司 、 地市公司内部无法处理的 ， 需求计划上报省公司运维检修部 。6 省公司运维检修部对需求计划进行审核平衡 。7 省公司内部各单位间可以平衡处理的 ， 生产单位按照资产调拨流程办理调拨手续 。8 省检修公司 、 地市公司物流分中心按照调拨要求办理领用出库手续 。9 无法处理的 ， 按紧急物资需求处理计划报公司领导审核 。1 0 省公司领导审批后 ， 省公司运维检修部根据公司领导意见办理应急物资需求计划 。1 1 省公司物资部根据物资储备情况 ， 调拨集中
28、储备物资或直接厂家调拨产等方式提供物资 。1 2 省检修公司 、 地市公司领用省公司物资部直接提供的物资 ， 应针对领用项目及时补报项目物资计划 ， 补充省公司物资储备数量 。1 3 省检修公司 、 地市公司财务部门针对备品备件变动情况 ， 及时做好相应的账务处理 。1 4 省检修公司 、 地市公司运维检修部掌握备品备件储备和领用情况 ， 并定期上报省公司 。1 5 省公司运维检修部掌握备品备件储备与领用情况 。流程结束 。备 品 备 件 领 用 管 理 流 程 编 号 ： Q / G D W 2 4 - 5 0 2 2 0 1 2 - 2 0 7 0 1 . L C 0 2省 公 司YNYY
29、YNNNYNN1 1 . 办理应急调拨 、 采购结 束1 3 . 2 进行账务处理1 3 . 1 进行账务处理8 . 1 办理领用出库手续1 4 . 掌握领用储备情况 ，定期汇报1 5 . 掌握储备 、 领用情况7 . 1 备品备件调拨9 . 审核计划1 0 . 申请应急物资1 2 . 1 补报计划 ， 补充备品资产调拨流程4 . 2 办理领用出库手续5 . 1 上报需求3 . 2 审核计划2 . 1 内部平衡8 . 2 办理领用出库手续开 始3 . 1 审核计划1 4 . 掌握领用储备情况 ，定期汇报1 2 . 2 补报计划 ， 补充备品1 . 1 提出需求7 . 2 备品备件调拨5 . 2
30、 上报需求6 . 内部审核2 . 2 内部平衡4 . 1 办理领用出库手续1 . 2 提出需求资产调拨流程1 3 . 3 进行账务处理省 检 修 公 司 地 市 公 司aa台账维护图 A.2 备品备件领用管理流程Q/GDW 24-5022012-2070110附 录 B（规范性附录）表格样式表 B.1. 备品备件储备表备品备件储备表序号 名称 规格型号 出厂日期 退役日期 退役原因 储存地点 所属单位 变动情况 备注Q/GDW 24-5022012-2070111表 B.2. 备品备件领用申请单物资名称规格型号计量单位需求数量紧急程度需求计划领用性质需求情况说明经办人年 月 日 需求单位负责人年 月 日 省检修公司/地市电业局运维检修部：负责人年 月 日物流分中心：负责人年 月 日公司分管领导：省公司运维检修部：负责人年 月 日物资部：负责人年 月 日公司分管领导：Q/GDW 24-5022012-2070112表 B.3. 应急物资需求计划序号 需求单位 物资名称 物资描述 计量单位 申请数量 估算单价 （元） 需求日期 到货地点B _
