1、文件编号： AGT/QP22安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系程序文件 页 码：第 1 页 共 3 页数据分析控制程序 修改状态：B/01 目的通过收集和分析相关的数据和记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的机会。 2 适用范围适用于对公司产品、过程及质量管理体系的有关数据进行分析。 3 职责范围 3.1 综合管理部负责指导和监督各职能部门进行数据的收集及分析工作。 3.2 工程管理部负责工程质量符合性方面信息的收集、分析和利用。 3.3 客户服务人员负责顾客投诉及顾客满意信息的收集与分析。 3.4 营销策划部负责市场调查、项目可研等信息的收集与分析。 3.5 综合管理
2、部负责人力资源状况的统计与分析。 3.6 材料设备部与工程管理部负责相关供方信息的收集及分析。 3.7 其余各职能部门分别负责本部门职能范围内产生的相关数据的收集及分析，并根据分析结果采取纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1 数据的来源与收集 4.1.1 数据（包括信息）来源于房产品实现过程、监视和测量活动，以及与顾客、供方的相关过程。 4.1.2 各有关职能部门应收集以下方面的数据： a ）外部的，包括： 市场需求变化和竞争对手情况； 顾客需求、顾客满意度、顾客信息反馈（包括顾客投诉） ； 供方提供产品或服务的业绩等。 b ）内部的，包括： 质量目标完成情况； 管理评审结果； 内、外审结论
3、； 过程和产品监视和测量记录； 资源需求和配置情况等。 4.1.3 数据收集可直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。数据收集应做到真实、客观、及时、齐全。 4.2 数据分析的方法 文件编号： AGT/QP22安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系程序文件 页 码：第 2 页 共 3 页数据分析控制程序 修改状态：B/04.2.1 各有关部门应选择适宜的统计技术或其它方法对已收集的数据进行分析。常用的统计技术适用场合、适用部门见下表：适用场合 适用部门 可采用的统计技术市场调研 营销策划部 调查表、排列图、对策表等顾客反馈信息统计分析 营销策划部客服 人员 调查表、排列图、因果图、 对
4、策表等进货/过程/最终检验工程进度控制材料设备部工程管理部现场检查、抽样检验、横道图、网络图等质量事故调查分析 工程管理部 因果图、排列图、对策表等质量改进 各有关职能部门 调查表、排列图、头脑风暴法、 亲和图、因果图、对策表等4.2.2 各职能部门应确保数据分析结果的有效性，并将有关数据分析结果形成报告后送综合管理部。一般的信息每年至少统计、分析和反馈一次，重要或紧急数据应进行及时的分析和反馈。 4.3 数据分析的结果 4.3.1 通过数据分析应提供以下方面的信息： a ）顾客对公司房产品和服务的满意程度； b ）产品要求的符合性； c ）过程及产品的特性或变化趋势； d ）供方提供的产品及
5、与外包过程有关的信息。 4.4 数据分析的控制 4.4.1 各职能部门应保存数据分析产生的记录。对数据分析所反映出来的问题，应采取相应的纠正和预防措施，具体按纠正和预防措施控制程序执行。 4.4.2 综合管理部应组织统计技术的应用培训，具体内容、要求和人员由各有关部门自行提出。 4.4.3 综合管理部应对各有关职能部门统计技术应用中存在的问题进行指导。 4.4.4 综合管理部负责整理汇总各职能部门的分析结果，并提交管理评审，以对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行评价。 4.4.5 综合管理部负责指导、督促运用适当的方法对与产品、过程和质量管理体系有关的数据进行分析和利用。 5 相关/支持性文件 5.1 产品监视和测量控制程序 文件编号： AGT/QP22安徽绿城房地产开发有限公司质量管理体系程序文件 页 码：第 3 页 共 3 页数据分析控制程序 修改状态：B/05.2 客户服务管理程序5.3 纠正和预防措施控制程序 6 质量记录 6.1 纠正/预防措施表
