1、XX 乡 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算（草案）的报告各位代表：我受乡政府的委托，向大会报告浯溪河乡 2010年财政预算执行情况河 2011年财政预算（草案），请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。一、2010 年财政预算执行情况2010年，是“ 十一五”计划的最后一年，也是我乡实现承前启后加快发展的关键一年。一年来，我 乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，认 真贯彻党的十七大及十七届三中、四中、五中全会和县财政工作会议精神，全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求，依法理财,积极培植财源，
2、努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，全乡经济出现持续快速发展， 综合经济实力不断增强，财政收支较上年增长 5.5。2010年，全乡一般预算收入 126万元（其他收入及乡政府向其他部门的增资收入和村级过账款），上级补助收入 301万元( 包含干部打卡工资 34万元、生 产资料补贴中的良种补贴 42.1万元、村级一事一议奖补 15万元、村 级转移支付 43.5万元、站所人员经费 22万元、社会抚养费 48.5万元)，收入总计 427万元；一般 预 算支出 219万元，财政拨款支出 208万元(包含干部打卡工资 34万元、生 产资料补贴中的良种补贴
3、42.1万元、村级一事一议奖补 15万元、村级转移支付 43.5万元、站所人员经费 22万元、社会抚养费 48.5万元) ，支出总计 427万元。回顾我乡财政工作，主要呈现以下特点：（一）深化改革，加快发展，财政工作实现了新的突破根据乡人大年初预算安排，我们牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理 财，积极开辟财源，促 进财 政增收的同时，坚持以人为本、协调发 展，大力 优化财政支出结构， 资 金重点向“ 三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，保障了重点支出需要；努力深化和积极推行“ 乡财乡用县管” 改革， 强化 监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益，财政保障能力有了新的提
4、高，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。（二）加强收入征管，确保年初预算任务的完成。我乡财政是吃饭型财政，每年向外增资任务繁重，为了减轻财政压力，立足本乡我们认真的开展两税清查，补征、漏征两税 1.5万元。同时，政府加大了非税收入征管力度，认真开展了计划生育“一法四 规” 宣传活动，入库社会抚养费 48.5万元。（三）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。按照“量入为出 ”的原则，进一步调整和优化支出结 构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保了重点支出需要。一是重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，认真贯彻“ 三个代表”重要
5、思想，牢固树立起艰苦朴素、勤俭节约的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。财政代发干部工资 54万元。在保证政府机关正常运转的同时，也加大了对村级政权建设资金支持力度，全年拨付村级转移支付 43.5万元，拨付一事一议奖补资金 15万元，用于九龙山等 5个村的基础设施建设。二是注重政策实效,惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央农村工作政策，坚持把“ 三农”问题作为公共财 政建设的重要内容，确保各项惠农、支 农政策不折不扣的落实到广大农户中。通过三卡合一的试点，我 乡陈清补贴底子，全年共发放各项惠农补贴资金 400万元。全乡共申 报家电下乡补贴 884台次，补贴资金 258
6、.8万元；申报汽摩财政补贴 168台次，补贴资金 16.7万元，提高了农民群众的生活水平，促进了我 乡经济发展。三是加大财政投入力度，促进了各项社会事业的发展。我乡投资 200万元新建了自来水厂，改善了农民群众安全饮水的问题。加快小城镇建设，全 乡共投入资金 30万元，对集镇街道亮化和绿化。（四）积极争取上级资金补助，有效缓解了我镇的财政困难。通过积极向县级有关部门反映汇报我乡经济和财政运行中存在的特殊困难和问题，使 县级有关部门及时了解我乡运行状况，加大了对我乡的支持力度，有效缓解了我乡的财政困难。各位代表：，我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，圆满完成全年财政目标任务；积极尽可能
7、地向上级争取资金补助，较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，由于我乡经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出，：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，加之财政供养人员过多、负担过重，保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量财政隐形赤字；四是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展
8、，才能得到逐步解决。二、2011 年财政预算草案2011年是“十二五” 规划的第一年，是新一届党委、政府开局之年，也是我乡发展史上承前启后的关键一年，按照乡党委的总体安排部署和全县财政工作会议精神，全乡财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表” 重要思想 为指导， 认真贯彻 党的十六大及十六届三中、四中、五中、六中全会和县经济、财政工作会议精神，全面落实科学发展观， 坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全乡经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，加快构建社会主义和谐社会，我乡按照“ 统 筹兼顾、
9、积极稳妥，保压并举”力争 财政收入增长 10的原则，全 乡财政预算安排如下：。2011年全乡一般预算收入安排 149万元，较上年增长 10%，上级补助收入 325万元，较上年增加 8;一般预算支出安排 253万元,较上年增加 16，财政补助支出 221万元较上年增加 7，当年财政收支平衡。预算安排中需要说明的是：人员正常滚动和工资性改革经费没有纳入预算。目前的财政收支预算只是一个粗略的预算安排，待县财政明确预算的项目、标准后，再作相应调整。为此，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财；生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性
10、、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成。（一）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展乡域经济。要解决财政困难，根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十二五”规划确定的支柱 产业，培植可持续财源；加大招商引资力度发展民营经济，逐步增加非公有制经济对财政的贡献；努力增加“小巨人” 总量，做大 财政“蛋糕” ，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长，促进财政增收。（二）切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支
11、出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。(三) 促 进农 民持续增收，努力推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农” 的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好的服务于社会主义新农村。三是建立健全农民补贴网建设工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三 农”资金渠道，按照“公开、公平、透明” 的原则，完善和实施好各项涉农补贴
12、 制度。（五）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是巩固“ 乡财乡用县管”成果，按新改革的政府收支科目细化部门预算， 进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政结算员和核算会计工作职责，严格报账员现金管理，实行限额报销，减少现金流量。二是强化“ 收支两条线”管理。认真清理行政事 业性收费项目，实现 非税收入“ 财政统管、政府安排 ”的目 标。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资 金滞留、挪用等问题。四是加 强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。五是加强财政票据管理，确保非税收入足额收缴入库。（
13、六）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、 团结拼搏、自力更生、 艰苦奋斗，发展镇域经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，给予更大的项目和资金支持，以促进我镇经济社会的全面发展，尽快改变镇财政的困难局面。（七）更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“ 为民、务实、高效、清廉” ，做到
14、“讲政治、干实事、谋发展” 。同 时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识， 爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。各位代表:财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的依法监督下，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，努力做大经济和财政“ 蛋糕”，不断提高财政保障能力，促进全镇经济较快发展和社会全面进步，为建设和谐的社会主义新农村作出新的贡献。
