1、12017 年度老干部局部门预算2目 录第一部分 老干部局概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门预算情况说明第二部分 老干部局 2017 年度部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门项目支出表（细化到项级）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金预算支出表九、财政拨款部门项目支出表第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明3第一部分 老干部局部门概况一、主要职能（为机构改革后“三定方案” 确定的职能）二、部门预算单位构成2016 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个（预算时包含 2 个及 2 个以上单位时应详细
2、说明单位名称），单位年末人数 75 人，其中在职人员 6 人，离休人员 12 人，退休人员*人，其他人员 57 人。三、部门预算情况说明老干局本年度预算总收入为 253.46 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 253.46 万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出 232.44 万元，社会保障和就业支出 9 万元，医疗卫生与计划生育支出 6.47 万元，住房保障支出 5.55 万元。4第二部分 老干部局 2017 年度部门预算表部门收支总表公开 01 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元收入 支出项目 行次 预算数 项目 行次 预算数一、财政拨款收入 1 253.46
3、 一、一般公共服务支出 35 232.44其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36二、上级补助收入 3 三、国防支出 37三、事业收入 4 四、公共安全支出 38四、经营收入 5 五、教育支出 39五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 418 八、社会保障和就业支出 42 99 九、医疗卫生与计划生育支出43 6.47510 十、节能环保支出 4411 十一、城乡社区支出 4512 十二、农林水支出 4613 十三、交通运输支出 4714 十四、资源勘探信息等支出 4815 十五、商业服务业等支出 4916 十六、金融支出 501
4、7 十七、援助其他地区支出 5118 十八、国土海洋气象等支出 5219 十九、住房保障支出 53 5.5520 二十、粮油物资储备支出 5421 二十一、其他支出 5522 二十二、债务还本支出 5623 二十三、债务付息支出 57本年收入合计 24 本年支出合计 58用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 596年初结转和结余 26 交纳所得税 60基本支出结转 27 提取职工福利基金 61项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62经营结余 29 其他 6330 年末结转和结余 6431 基本支出结转 6532 项目支出结转和结余 6633 经营结余 67总计 34 253.46 总计
5、68 253.46部门收入总表公开 02 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元7项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计2080501 归口管理的行政单位离退休 241.44 241.442101101 行政单位医疗 6.47 6.472210201 住房公积金 5.55 5.558部门支出总表公开 03 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类
6、款 项合计2080501 归口管理的行政单位离退休 241.44 241.442101101 行政单位医疗 6.47 6.472210201 住房公积金 5.55 5.559部门项目支出表（细化到项级）公开 04 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称使用以前年度结余资金一般公共预算财政拨款（补助）收入上级补助 事业收入 下级单位 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计10财政拨款收支总表公开 05 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元收 入 支 出预算数项 目 行次 预算数 项目（按功能分类） 行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一
7、般公共预算财政拨款 1 253.46 一、一般公共服务支出 31 232.44二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 35116 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 378 八、社会保障和就业支出 38 99 九、医疗卫生与计划生育支出 39 6.4710 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国
8、土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 5.5520 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 511222 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 53本年收入合计 24 本年支出合计 7725 78年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余 8129 82总计 30 253.46 总计 83 253.46一般公共预算支出表公开 06 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元13项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏
9、次 1 2 3类 款 项合计 253.46 253.462080501 归口管理的行政单位离退休 241.44 241.442101101 行政单位医疗 6.47 6.472210201 住房公积金 5.55 5.5514一般公共预算基本支出表公开 07 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目经济分类科目编码科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 253.46301 工资福利支出 59.830101 基本工资 20.9830102 津贴补贴 25.2330103 奖金30104 社会保障缴费 930106 伙食补助费30107 绩效工资1530111 取暖补贴 1.98
10、30199 其他工资福利支出 2.62302 商品和服务支出 0.9330201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修(护 )费1630214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 0.9330229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用302
11、99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 192.731730301 离休费 127.5330302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 53.230307 医疗费 6.4730309 奖励金30311 住房公积金 5.5530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置1831007 信息网络及软件购置更新31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出政府性基金预算支出表公开 08 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目 本年支出功能分类科
12、目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计19财政拨款部门项目支出表公开 09 表部门：贵德县老干局 金额单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称使用以前年度结余资金一般公共预算财政拨款（补助）收入上级补助 事业收入 下级单位 其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 620合计第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表部门：贵德县老干局 金额单位：万元21因公出国 公务用车购置及运行维护费年 度 合 计(境) 费用公务接待费公务用车购置费 公务用车运行维护费备注本年预算数2017 年，我部门“三公 ”经费预算安排 万元。具体情况如下：一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。二、公务接待费2017 年，拟安排公务接待费支出预算*万元。主要用于*。三、公务用车购置及运行维护费2017 年，拟安排公务用车运行费支出预算*万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
