1、程序文件记录格式记录格式名称 记录格式控制编号 规 定 本 格 式 的 相 关 文 件质量管理体系文件发放范围 QSD- -2002 文件控制程序质量管理体系文件发放登记表 QSD- -2002 文件控制程序质量管理体系文件发放文件更改表 QSD- -2002 文件控制程序质量管理体系文件发放更改记录表 QSD- -2002 文件控制程序管理评审报告 QSD- -2002 管理评审程序管理评审报告改进措施情况记录 QSD- -2002 管理评审程序合同评审报告 QSD- -2002 合同评审程序工程设计输入文件表 QSD- -2002 设计控制程序内部审核 各部门审核范围 QSD- -2002
2、 内部审核程序内部审核 检查记录表 QSD- -2002 内部审核程序内部审核 不合格通知单 QSD- -2002 内部审核程序内部审核报告 QSD- -2002 内部审核程序纠正/预防措施表 QSD- -2002 纠 正 和 预 防 措 施 程 序中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件发放范围表（QSD-01-2002）发放部门或个人备注序号 文件名称批准 编制中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件发放登记表（QSD-02-2002）文件名称 文件编号序号 文件发放部门或个人 份数 分发号 签收经手人 日期中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件更改单（QSD-03-2002）编号文件名称：文
3、件编号：更改内容：批准：日期：中国建筑标准设计研究所质量管理体系文件更改记录（QSD- -2002）序号 更 改 的 文 件 名 称 文 件 编 号 更改简要内容更改页码更改单号 批准人 日期中国建筑标准设计研究所管理评审报告（QSD- -2002） 编号：评审日期 评审主持人参加评审人员评 审 内 容评 审 结 论改 进 意 见总工程师办公室主任 管理者代表所 长 批 准中国建筑标准设计研究所管理评审改进措施实施情况记录（QSD- -2002） 编号：管理评审提出的改进意见：责 任 部 门总工程师办公室主任 管理者代表改进措施及计划完成日期：责任部门负责人实施结果验证：总工程师办公室主任 管
4、理者代表中国建筑标准设计研究所合 同 评 审 表（QSD- -2002） 编号：工 程 名 称 合同编号评审主办部门 负 责 人部 门 评 审 及 措 施 意 见 签 名评 审结 论评审主办部门负责人：批准：中国建筑标准设计研究所工程设计输入文件表（QSD- -2002）设计号（合同号） 项目名称设计阶段 方案设计 初步设计 施工图设计 1设计依据2设计要求及质量目标3适用的法规要求通用要求见本所标准规范有效版本目录 其它要求：4设计原则5图号规定批准 设计主持 人中国建筑标准设计研究所工程设计输入文件表（QSD- -2002）设计号（合同号） 项目名称设计阶段 方案设计 初步设计 施工图设计
5、 1设计依据2设计要求及质量目标3适用的法规要求通用要求见本所标准规范有效版本目录 其它要求：4设计原则5图号规定批准 设 计 主 持 人中国建筑标准设计研究所工程设计输入文件表（QSD- -2002）设计号（合同号） 项目名称设计阶段 方案设计 初步设计 施工图设计 1设计依据2设计要求及质量目标3适用的法规要求通用要求见本所标准规范有效版本目录 其它要求：4设计原则5图号规定批准 设 计 主 持 人中国建筑标准设计研究所内部审核各部门审核范围（QSD- 2002）编号：部门审核范围（条款）所领导办公室总工办人事部信息网络室建筑标准设计室结构标准设计室设备标准设计室综合设计室国标公司4.14
6、.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.58.18.28.38.48.5中国建筑标准设计研究所内部审核检查记录表（QSD-2002）编号：审核员： 审核日期：评价标准条款 检查内容 现场检查客观证据符合项 不符合项 观察项中国建筑标准设计研究所内部审核不合格通知单（QSD- -2002）编号：受审核部门 审核日期审核员 审核组长不合格项事实：轻微严重受审核部门负责人：纠正措施及计划完成时间：责任部门负责人：审核员认可：管理者代表审批：纠正措施完成情况监督检查：总工程师办公室负责人：实施效果验证：审核员：审核组长：编号：内部审核报告（QSC- -2002）编制人：日期：批准人：日期：中国建筑标准设计研究所中国建筑标准设计研究所纠正/预防措施表（QSD- -2002） 编号：信息来源不合格/潜在不合格描述：指定责任部门： 总工办主任 管理者代表原因分析：纠正/预防措施： 预定完成日期： 年 月 日责任部门负责人 责任人评审意见：总工办主任实施情况验证：总工办主任 管理者代表
