1、東莞晉原電子有限公司文件類別 文件編號 版本 頁次三階文件環保制程管理辦法GP-03 A0 1/21.目的為使生產環保產品的制程符合 ROHS 及客戶的要求，特制定此程序。2.范圍生產綠色產品環保訂單的半成品，成品及外發加工廠商的生產制程均屬之。3.定議無4.職責4.1 工程部：制程 ROHS 作業指導書的制作，環保治工具的提供，環保流程的規劃。4.2 品管課：制程巡檢與稽核4.3 生產單位（模具、成型、加工）：生產制程的環保控制。4.4 生管：環保訂單生產排程及制令的制定。4.5 倉庫：環保產品的儲存管理。5.內容5.1 生產制程控制5.1.1 生管依據環保客戶訂單下物料需求計劃及申購物料，
2、採購下環保採購單採購環保材料。並制定生產通知單作好計划安排生產。倉庫及生產單位依生產通知單，環保 BOM 表發料和領料。5.1.2 品管 IPQC 對所有上線原材料，輔助材料，半成品是否有“環保標簽”和環保原料批號進行稽核，OK 才能生產。5.1.3 生產環保產品的人員均需要經過培訓，符合生產環保產品的操作技能和環保意識。5.1.4 工程規劃生產環保產品的流程及提供環保訂單所需要的治工具和環保作業文件，並指導員工生產。5.1.5 在生產過程中不得隨意更換原材料，輔助材料，治工具或設備，也不得隨意添加有機溶劑等雜質。所有物料，均要符合環保 BOM 表規定所用的同一供應商，同批來料的品名規格，不得
3、私自用非環保材料更換或替代。5.1.6 生產安排好開機生產前，IPQC 應先進行首件確認，確認相關原材料，輔助料等都確認，並記錄原料批號，作為追溯記錄。5.1.7 生產過程中每個工位或待制品均要有標識和區分，不良品貼“不合格”標識。5.1.7 生產單位嚴格按標準的操作程序和設定的條件進行操作，定期點檢及保養設備，品管IPQC 對制程定時稽核，確保設備，治具，輔助材料及輔助化學溶劑，如矽油，脫模劑，稀釋劑，助焊劑，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。所有設備治工具在使用前都必須被處理和確認，避免含有環境管理物質而造成污染。5.1.8 為防止在制程中產生變異導致環境管理物質成份含量超標，應推動專用生
4、產線，專機作業。若專機作業有困難，必須保証每次在切換物料前需對機台進行清潔，並對切換前物料和產出品實施具體的管制和標識，區隔確認後方可繼續生產，並保留此記錄，以便追溯。5.1.9 可回收物料及可回收產品在使用前需先經過驗証（含有害物質成份 ICP 檢測），經品保確認合格後方可投入生產。5.1.10 生產時需實行嚴格的批次，批號管制，原料批號依各流程的標示與追溯要求建立和管制，使用原料批號管理確保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，庫存品，供應商，生產線別，生產人員，生產的設備等履歷。核准： 審核： 制定：東莞晉原電子有限公司核准： 審核： 制定：文件類別 文件編號 版本 頁次三階文件環保制程管理辦法GP-03 A0 2/25.1.11 生產中發現環保不合格品時，應及時向上級匯報，具體處理按環保不合格品管制辦法處理。5.1.12 生產完成後，相關生產日報表，品保檢驗報告等環保記錄應保存歸檔，以便追溯保存期限為 4 年。6.附件6.1環保客戶訂單6.2環保 BOM 表7.相關文件7.1環保不合格品管理辦法
