1、工 作 指 导 书BJMY2008-01产品审核办法 总则1.1 产品审核是内部质量审核的重要内容，是由企业自身进行的以顾客在使用中对产品的评价标准来检查和评价产品质量的活动。1.2 审核的目的是为了获得产品的有关质量信息，以不断改进产品质量，确保产品质量完全满足用户要求。 责任2.1 由审核组长负责产品审核工作，审核小组按计划要求具体实施。2.2 在产品审核过程中，生产车间等有关部门应积极配合审核小组开展工作，并服从其安排。 产品审核的实施3.1 审核小组依据审核计划编制产品审核检验计划。3.1.1 依据产品的技术要求及顾客反馈的质量意见确定产品审核检验特性。3.1.2依据质量缺陷严重性分级
2、原则和标准，确定关键缺陷（） 、主要缺陷（） 、次要缺陷（） 。3.1.2.1 分级原则 ） 针对具体产品的使用要求和用户反馈的质量信息中表明的质量缺陷项目，按其对产品适用性的影响程度进行； ） 应以产品的安全性、功能、寿命与可靠性、外观、包装等方面，特别是产品的使用过程中去考虑。3.1.2.2 分级标准 级：关键缺陷预计给人员带来危险与不安全的假设或已知的缺陷。 级：主要缺陷预计会导致故障产品或降低用于规定的使用目的，或已知的局部及完全影响可使用性。 级：次要缺陷预计不会严重降低用于规定的使用目的之可使用性或与适用的标准相比有偏差，但对使用或操作略有影响。3.2 对应检验计划要求编制产品质量
3、审核记录表、评价报告。3.3 产品审核具体实施方法3.3.1 审核小组按计划到现场随机抽取样品，并按检验计划进行检查。3.3.2 填写产品质量审核记录单，记录审核情况。3.3.3 计算分析审核结果。审核评价结果采用如下经验公式：QKZ=100(0.56-nA/2NmA)nA/2(0.81- nB/2NmB)nB/2(1- nC/2NmC)nC/2式中： QKZ质量特性值 N样本数 nA、n B、n C在审核中发现的总类、类、类的缺陷总数。 mA、m B、m C制定审核标准中的类、类、类缺陷的项目总数。评价结果： ） QKZ90，基本能满足用户要求。3.3.4 填写“产品审核评价报告” ，分析产品质量缺陷的原因，并提出改进措施和建议。3.3.5 改进措施和建议分发至各相关部门，经部门确认并批准后实施，审核小组验证改进效果。3.3.6 产品审核的记录经管理者代表审核，上报总经理，供管理评审。 产品审核的记录由质保部负责保管，保存期参照质量记录控制程序 。附表：1、产品审核计划2、产品审核检验计划表3、产品审核记录单4、产品审核评价报告本办法由质保部负责编制编 制 批 准 日 期
