1、2017 年度部门决算公开石家庄新华区人大常委会办公室部门2018 年 10 月 26 日部门决算公开目录第一部分 新华区人大常委会办公室部门概况 一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 新华区人大常委会办公室部门 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公 ”经费等相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 新华区人大常委会办公室部门 2017 年部门决算
2、情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、 “三公 ”经费支出决算情况 说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法第四十四条的规定，区人大常委会行使下列职权：(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；(二) 领导或主持区人民代表大会代表的选举；(三) 召集区人民代
3、表大会会议；(四) 讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五) 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；(六) 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；(八) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；(九) 在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员
4、中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案； (十) 根据区长的提名，决定朝阳区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(十二)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长。副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；(十三)在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个
5、别代表；(十四)决定授予地方的荣誉称号。 以上职权通称为“三 权” ：对本区的重大事 项实施决定权，对区人民政府、人民法院和人民检察院实施法律和工作的监督权，决定对区人民政府组成人员和人民法院、人民检察院干部的任免权。2、部门决算单位构成2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位是新华区人大常委会办公室单位基本性质为机关，预算管理级次执行机关事业单位会计制度，较上年无增减变化。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式新华区人大常委会办公室 行政 正科 财政拨款第 2 部分 2017 年度部门决算报表见附件：新华区政府部门决算公开表公开表第三部分 部门决算情况说明一、
6、收入支出决算总体情况说明2017 年当年收入合计 714.87 万元，其中:一般公共预算财政拨款 703 万元，上年结余 11.87 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 46.15 万元，增长6.9%，主要是人员经费 增加和换届选举经费增加；2017 年当年总支出 711.33 万元，其中：人员经费 559.85 万元，日常公用经费 91.66 万元，项目支出 59.82 万元，与 2016 年度决算相比，本年支出增加 36.13 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加和换届选举经费增加。二、收入决算情况说明本部门 2017 年度本年收入合计 714.87 万元，其中：财政拨
7、款收入 714.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 46.15 万元，增长 6.9%，主要是人员经费增加和换届选举经费增加；如图所示:图 1：收入决算结构饼状图三、支出决算情况说明本部门 2017 年度本年支出合计 711.33 万元，其中：公共预算财政拨款基本支出 651.51 万元，占 91.59%；项目支出59.82 万元，占 8.41%；与 2016 年度决算相比，本年支出增加36.13 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加和换届选举经费增加。如图所示：图
8、2 支出决算结构饼状图 按支出功能分类，基本支出包括：工资福利支出 215.93万元，商品和服务支出 91.66 万元，对个人和家庭的补助343.93 万元。按支出用途分类，包括基本支出 651.51 万元，项目支出59.82 万元。四、财政拨款收入支出总体情况说明（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况本年收入合计 714.87 万元，全部为财政拨款收入。其中:一般公共预算财政拨款 714.87 万元。本年总支出合计 711.33万元，全部为财政拨款收入支出。其中：人员经费 559.85 万元，日常公用经费 91.66 万元，项目支出 59.82 万元。本部门2017 年度财政拨款收
9、支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 11.87 万元、本年收入 703 万元；本年支出 711.33 万元、年末结转和结余 3.54 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 46.15 万元，增长6.9%，主要是人员经费增加和换届选举经费增加；本年支出增加 36.13 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费增加和换届选举经费增加。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017 年初预算增加 123.96 万元，增长 21%，主要是人员经费增加；与 2016 年度相比，本年支出增加 36.13 万元，
10、增加 5.4%，主要是人员经费增加，专项资金安排符合预算要求，安排合理。五、“三公 ”经费支出决算情况 说明我单位 2017 年决算“三公经费” 支出合 计 13.28 万元，其中：因公出国 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车维护费 13.28 万元，公务接待费 0 万元。同 2016 年决算数相比，减少 6.32 万元,下降 32.2%。主要原因是公车改革后，燃油费用减少。1、因公出国（境）支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织 的出国（境）团组。较 2016 年度决算减少 0 万元，主要原
11、因是未有出国（境）团组支出。2、公务用车购置及运行维护费支出 13.28 万元，年初预算安排 21 万元，同比 2016 年决算减少 6.32 万元，下降 32.2%。其中：（1）公务用车购置支出决算 0 万元，2017 年度本部门保有量 6 辆，年初预算 0 万元。本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“ 公务用车购置” 经费 支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，主要是未购置公务用车。较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，主要是未购置公务用车。（2）公务用车运行费支出决算 13.28 万元，年初预算 21万元。同比 2016 年决算减少 6.3
12、2 万元，下降 32.2%。主要原因是公车改革后，燃油费用减少。3、公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算 0.73 万元。其中：公务接待 0 批，公务接待 0 人。较 2016 年度决算减少0 万元，主要是未有公务接待。2017 年度“三公” 经费 支出决算小于预 算的主要原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。6、预算绩效管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了
13、自评，根据石家庄市新华区财政局绩效评价情况，2017 年新华区人大常委会办公室部门绩效评价总体情况较好，专项资金、项目安排符合预算法法规要求。、2、预算项目绩效评价开展情况。关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017 年区财政共拨付我单位项目资金 63.35 万元，项目支出 59.82 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及人大会议、代表换届选举、代表培训、代表之家（站）建设、代表视察调研经费等 5 个项目，涉及资金 59.82 万元。从评价情况看，2017年新华区人大常委会办公室部门绩效评总体情况较好，良好的项目有 5 个，专项资金
14、、项目安排符合预算法法规要求，并坚持创新，切实提高财政资金配置和使用效益，保证重点项目支出，切实推进绩效管理工作改革。（三）预算项目绩效自评选例本单位无民生项目和重点支出项目。七、其他重要事项说明1、机关运行经费情况2017 年度机关运行经费为 91.66 万元,与 2016 年度相比增加了 13.77 万元，增长率为 17.68%，主要是由于今年增加了人员的通讯补贴,使邮电费增大。2、政府采购情况本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。3、关于国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 3
15、1 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆，视察调研车辆 1 辆，老干部用车 1 辆。新华区人大常委会办公室部门本年末固定资产金额为 181.1029 万元，本年度无购置固定资产计划。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套），办公用房归后勤服务中心统一管理，车辆 6 辆，价值 155.7070 万元，通用设备及办公家具，价值 25.3959 万元。3、其他需要说明的情况：（四）其他需要说明的情况1、本部门 2017 年度新华区人大常委会部门无基金国有资产经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资产
16、经营预算财政收入支出决算表以空表列示。2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政 拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、“ 事业收入”、“经营收入 ”、“其他收入”不足以安排当
17、年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
