1、仓储部规范化管理工具箱下仓储部规范化管理工具箱(下) 2011年07月02 日编号： 日期： 年 月 日 项次 物料 名称 编号 材料 类别 数量 原单价 原价值 处置 方式 处置 费用 收入 主管 制表 日期 16.废料处理月报表 编号： 日期： 年 月 日 序号 物料 名称 编号 材料类别 数量 原单价 原价值 处置 费用 收入 17.滞料处理记录表 编号： 日期： 年 月 日 物料 名称 物料 编号 数量 处理 方式 废弃 转用 转售 其他处理方式 处理 说明 处置 部门 损失 分析 18.滞料处理汇报表 编号： 填表日期： 第 页 共 页 物料 名称 上月结存 本月发生 本月处理情况明
2、细 本月结存 出售 报废 账面金额 合计 账面 时价 售价 账 面损益 售价时价差异 账面 时价 废料处理收入 账面损失 账面 损益 滞料处理负责人 表格汇总人 19.库存物资异动更正单 物资编号 物资名称 物资类别 单位 最低存量 请购点 采购期限 请购量 最高存量 备注 审核人 填单人 填单日期 . 26.ABC法分类管理流程 预测物资 年使用量 确定每种 物资价格 计算占用金额 对使用物资 进行排序 计算累计金额 及其比例 开始 仓储部经理 仓储部 相关部门 总经理 审核 分析并确定 商品类别 结束 制作ABC分析图 审核 审批 参与、支持 26.ABC分类管理流程说明 任务概要 ABC
3、分类管理 节点控制 相关说明 库存控制专员根据企业生产计划和采购计划，在同去年同期出、入库 数量 进行比较的基础上推断物资的年使用量 在确定每种物资的价格时，应当选用统一的计算方法，可以选择进货价格或出货价格作为统一计算标准 通过 物资单价乘以物资 数量 ，计算出每种物资的占用金额，并按照年占用金额的大小排列出全部品种的商品 按照商品占用金额多少，将其编号、使用量、单件、占用金额填入ABC分析表，并计算出库存累计占用的总金额及各种商品占用库存金额的比例 以累计品目百种数为横坐标，累计占用资金比率为纵坐标，绘制ABC分析图 一般而言，A类商品品种占库存总数的1020%，所占金额占总数的7080%
4、；B类物资品种占存货总数的30%，其价值占总金额的1525%； C类物资品种占存货总数的5060%，但其价值只占总金额的5% 27.滞料处理工作流程 仓储部经理 库存控制主管 库存控制专员 相关职能部门 开始 滞料信息搜集 组织查找 滞存原因 进行处理 汇总处理信息 审核 结束 标注滞存标识 总经理 配合 审核 审核 拟定处理方式 和处理期限 资料保存 28.滞料处理工作流程说明 任务概要 滞料处理工作的开展 节点控制 相关说明 库存控制专员依照库存类别，对一定期限内无异动或异动 数量 未超过一定百分比的材料的信息进行搜集，并将搜集结果制成标准，送交库存控制主管 库存主管组织生产部及其他材料使
5、用部门对产生滞存的原因进行分析 在查找原因的基础上，制定处理方式和处理期限，其中处理方式包括转用、出售、交换、拆用以及报废等 生产部及其他相关部门根据确定的处理方式，在规定的期限内对滞料进行处理 库存控制主管对滞料的处理信息进行汇总，包括处理方式、处理是否逾期等 第七章 物资出库管理 1.出库主管的岗位职责 职责1 制定仓储物资的出库管理制度，上报领导审批后贯彻实施 职责3 负责检验待出库物资的 数量 、质量及包装等情况 职责4 负责审查出库手续、凭证等是否齐全 职责5 对于手续齐全、质量合格、 数量 无误的出库申请，在“出库单”上签字后放行 职责6 物资搬运出库过程中的现场指挥，避免出现意外
6、损失 职责7 监督出库物资装载上车 职责8 每日编制出库物资统计报表，并上报仓储部经理助理 职责9 与生产等部门沟通、协调有关出库物资事宜 职责10 完成上级领导交办的其他工作 职责2 负责制定物资的出库工作流程及优化，提高工作效率 2.出库专员的岗位职责 职责1 协助出库主管制定仓储部出库管理制度，并提出合理化建议 职责3 协助出库主管检验待出库物资的质量、包装情况，清点 数量 或过磅 职责4 协助审核物资出库手续、凭证等的完整性，确保出库工作准确 职责5 严格按照出库凭证发放 物料 ，做到账、卡、物相符 职责6 负责 物料 出库过程中人员的安排，指导物资的搬运操作规范，防止发生意外 职责7
7、 出库单的收集、汇总、统计及保管 职责8 出库物资 数量 统计，并将数据提交给出库主管 职责9 完成领导交付的其它工作 职责2 总结工作经验，提出工作改进建议，优化工作流程 15.出库工作考核表 绩效考核人员名单 被考核人员 考核地点 考核时间 考核项目 考核内容 分值 实际得分 出库前准备工作 选择好发货的货区、货位 10 安排好出库货物的堆放场地 10 认真检查出库货物 10 妥善安排人力和机械设备 10 准备好包装材料 10 出库作业 认真核对出库凭证 5 准备备货或理货 10 认真复核和正确登账 10 包装、置唛正确 10 交接手续清晰 5 异常情况处理恰当 10 合计 100 备注：
8、考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。 16. 物料 领用管理流程 签字确认 凭证核对 审批 出库专员 车间主任 生产车间 仓储部经理 填写领料单 组织执行 台账处理 物料 交接 制订领料制度 结束 接收领料单 出库主管 审批 签发出库凭证 物料 交接 开始 17. 物料 领用管理流程说明表 任务概要 物料 领用管理 节点控制 相关说明 仓库出库主管制订 物料 领用管理制度，上报仓储部经理审批后生效执行 生产车间根据生产需要，依照领料单填写标准填写领料单 车间主任在领料单上签字，确认领料事宜 仓库出库主管对出库单进行审核无误后，签发出库凭证
9、出库专员对 物料 领用和出库凭证进行核对，确认无误后开始准备发料 物料 复核无误后，出库专员与领料员办理 物料 交接手续，并且在相应的单据上签字核实 仓库出库主管进行仓库台账处理 18.限额发料管理流程 确定发料限额 提交生产计划 和消耗定额 审批 开始 仓储部 生产部 生产车间 总经理 结束 提交领料申请 填写限额发料单 申请计划外用料 发放 物料 是否超过限额 审批 审批 是 否 期末统计用料 限额核对 19.限额发料管理流程说明表 任务概要 限额发料管理 节点控制 相关说明 仓储部与生产部按照生产计划和企业的生产消耗定额标准，以及产品的品种、批别和 物料 名称确定定额发料限额 生产车间按
10、照生产需要填写定额领料单， 通过 定额领料单向仓储部门提出领料申请 仓库管理人员核对生产车间定额领料表上的领料 数量 ，看是否超过既定的领料限额 当领料 数量 超过领料定额时，生产车间提交计划外用料申请，该申请经过生产部和仓储部审批后生效 仓库管理人员按照限额领料单发放 物料 ，并在发放 物料 后根据领料单记账 在每个企业运营周期末，仓库管理人员根据领料单，核算各部门、车间的实际用料量，交财务部和生产部登账和备查 20.货物出库准备流程 组配、分装 签发出库凭证 开始 出库专员 相关部门 客户 出库主管 结束 出库交接 包装用品准备 货物查点 包装检查 货物包装标识 通知发运的 时间和地点 审
11、批 确认发货的 时间和地点 发送订货单 审核 签发发货单 参与 21.货物出库准备流程说明表 任务概要 货物出库准备 节点控制 相关说明 1销售部对客户提交的订货单进行审核，经确认无误后，销售主管签发发货单，并将发货单交给出库主管 2出库主管核实发货单的内容，据此填发出库单 出库专员根据主管填写的出库单备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作 出库专员根据运输的需要，对待领货物进行组配封装，或拆零分装；对受损的包装进行加固或重新包装；对于易碎货物要加装相应的衬垫物 包装完成后，出库作业人员应于货物包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格及提货单位等 出库专员联系货物配送部门，协调好搬运装载工
12、具，按照规定办理出库交接手续 出库专员发货准备完毕后，通知相关单位，确定提货的时间和地点 22.货物出库管理流程 接收出库单 审核 开始 出库专员 销售部 客户 出库主管 结束 登账 货物复核 货物交接 签出库单 货物包装标识 善后清理 发送订货单 审核 签发货单 备货 货物交接 23. 物料 出库管理流程说明表 任务概要 物料 出库管理 节点控制 相关说明 销售人员对客户发送的订货单进行审核，审核 通过 后，签发发货单，并将发货单交给出库主管 出库主管收到发货单后，审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发出库单；出库专员根据出库单，核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物
13、相符等 出库专员核对出库单，无误后按照出库单进行备货，主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等 为避免备货出错，出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等 复核无误后，出库专员将货物按照装运的需要进行包装，并且在包装的显眼处添加标识，标明货物的名称、规格、 数量 以及提货单位的名称等 出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账 出库专员和提货人再次对 物料 进行复核，复核无误后，办理相应的货物交接手续，出库专员和提货人均在发货单中签名核实 发货完成后，出库专员对货物堆放的现场进行清理，并且对在库的相同货物进
14、行清点，检查账、单、卡是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因 24.出库单流转处理流程 开始 仓库管理员 相关部门 客户 仓储部经理 开具发货单 货物交接 根据实际发货量填写发货单 办理结算 凭单提货 是否结算 接收发货单 仓库备货 货物交接 办理结算 结束 运货出门 审核 是 否 货物复核 门卫复核 签收发货单 签发发货单 和发货清单 订货单 25.出库单流转处理流程说明表 任务概要 出库单流转处理 节点控制 相关说明 业务人员根据客户的订货单或订货合同填写发货单，并将发货单交给仓库 仓储部接收发货单，仓储部经理核对发货单，经确认无误后签字交给仓库管理员备货 仓库管理员根据发货单进行备货、理
15、货 仓库管理员根据实际发货 数量 ，填写发货单 仓库管理员在确认货物结算事宜已办妥后，填写发货单，并签发发货清单 客户指派的提货人凭发货单和发货清单提货出库 仓库管理员与提货人办理货物交接手续，双方共同核实货物 数量 门卫核查提货人所持的发货单与货物，复核无误后签字收回发货单 26.自提提货单流转流程 接收提货单 开始 仓储部 相关部门 客户 仓库管理员 结束 凭出门证提货 登账 领货出门 按提货单备货 收回出门证、放行 交货 并盖销提货单 账务核对 审核 提货申请 取得出门证 填写货物出门证 提货通知 27.自提提货单流转流程说明表 任务概要 自提提货单流转 节点控制 相关说明 销售部业务人
16、员根据客户的提货通知，填写提货单向仓储部提出提货申请 仓库管理员核对提货单的具体内容是否符合相关规定，核对提货单的印鉴、背书有效期以及其他内容是否正确。审核无误后，签发一式两联的货物出门证，一联给提货人，一联给仓库备货用 仓库管理员根据提货单在“物资明细账”的出库记录栏内登账，并在提货单上签名，批注出库 数量 和结存 数量 仓库管理员按照提货单备齐货物；提货人凭取到的货物出门证，向仓库管理员提货；仓库管理员待货付讫，应盖付讫章，与提货人办理货物交接手续 提货人清点并提取货物，仓库管理人员盖销提货单 提货人凭货物出门证出门，门卫收回货物出门证，并在当天将出门证交给财务人员 1财务部将出门证与已收回的提货单进行核对，如果发现提货单或出门证不符，应该立刻追查原因 2仓库管理员在货物出库后，对在库的相同货物进行清点，看账、物、卡是否一致，若不一致，则立刻查找原因 4.装卸专员的岗位职责 职责1 做好装卸人员的制度、流程建设 职责3 负责组织货物装载后的固封防护工作 职责4 根据公司5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作 职责5 负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作 职责6 完成经理交付的其他工作 职责2 负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸
